YYT 0287-2017医疗器械内审检查表(内容已填写) 全部门

XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表3文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.4文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.5文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.6文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.7文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.8文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.9文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.11文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.12文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.13文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.15文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.16文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表17文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.18文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.19文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.20文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.21文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.22文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.23文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.24文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.25文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表26文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.28文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.29文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.30文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.31文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.32文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.33文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表34文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.35文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.36文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表FX/ JL8.2.2-03 №:000237文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.38文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.39文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.40文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.41文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.《医疗器械生产质量管理规范》无菌医疗器械现场检查指导原则不适用条款说明42文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。

医疗器械生产质量管理规范/YY/T0287-2017/质量手册对照表（YY/T 0287-2017 idt ISO13485-2016）序号医疗器械生产质量管理规范要求（2014年64号公告）YY0287-2017条款质量手册QM程序文件QP第一章总则第一条为保障医疗器械安全、有效，规范医疗器械生产质量管理，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）、《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号），制定本规范。

0.1 发布令/第二条医疗器械生产企业（以下简称企业）在医疗器械设计开发、生产、销售和售后服务等过程中应当遵守本规范的要求。

4.1 1.1总则/第三条企业应当按照本规范的要求，结合产品特点，建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系，并保证其有效运行。

4.1 1.1 总则/第四条企业应当将风险管理贯穿于设计开发、生产、销售和售后服务等全过程，所采取的措施应当与产品存在的风险相适应。

7.17.1/7.3.1《风险控制程序》第二章机构与人员第五条企业应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，并有组织机构图，明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。

生产综合办公室门和质量综合办公室门负责人不得互相兼任。

5.5.13 质量管理体系组织结构图/5.5.1第六条企业负责人是医疗器械产品质量的主要责任人，应当履行以下职责：5.15.5.2（一）组织制定企业的质量方针和质量目标； 5.4（二）确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境等；6.1（三）组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进；5.6（四）按照法律、法规和规章的要求组织生产。

第七条企业负责人应当确定一名管理者代表。

管理者代表负责建立、实施并保持质量管理体系，报告质量管理体系的运行情况和改进需求，提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。

5.5.25.5.3/2.3管理者代表任命书/第八条技术、生产和质量综合办公室门的负责人应当熟悉医疗器械相关法律法规，具有质量管理的实践经验，有能力对生产管理和质量管理中的实际问题作出正确的判断和处理。

和确保对这些 过程的控制。

组织应对符合本国际标准、客户要求及外包过程所适用的法规要求 负责。

采用的控制应与所涉及的风险和外部方满足 7.4当组织选择将任何影响产品符质量目标，在相关职能和层次上进行分解，建立各职能和层次的质量目标；应当包括满足产品要求所需的内容；应当可测量、可通和理解；应当在持续适宜性方件的有效版本（包括版次及修改码）是否能有效地控制。

更改文件是否有明确更改标识或相应的记录，是否经再次批准。

行修订状态的控制清单或相应的识别方法。

控制清单是2.在实际工作中，向员工宣传并灌输国家有关法律、法规要求。

3.对质量方针、目标制定已形成文件。

总经理对质量方针、目标制定内涵清楚。

4.质量方针、质量目标已向1.总经理的主要职责清楚。

投诉、产品抽查等确认资源配置。

需求情况。

最高管理者如何识别资源需求。

能否及时配置所需资源。

通过实际产品不合格、体系要求形成文件。

动的记录(见 4.2.5)。

存在相互矛盾的情况。

2.确定了设计和开发各阶段，以及适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动；3．应当识别和确定各个部门设计和开发的活动和接口，明确各根据产品的特点，对设计开发活动进行策划，并将策划结果形成文件。

至少包括以下内容：1.设计和开发项目的目标和意义有）、医疗器械安全有效基本要求清单等；8.样机或样品；9.生物学评价结果和记录，包括材料的主要性能要求。

准的一致；6.标识和可追溯性要求；7.提交给注册审批部门的文件，和开发输出适用于生产。

查看相关文件，至少符合以下要求：1.应当在设计和开发过程中开展设计转换活动以解决可生产性、部件及材料的可获得性、所需的生产设备、操作人员的培训等；2.设计转换活动应当将产品的每一技术要求正确转化成与产品实造的转换程序形成文件。

这些程序应确保设计和开 发的输出在成为最终生产规范之前以适用于生产的方式经过验证，并且生产能力 能满足产品要求。

计和开发到生产的转换活动，以使设计和开发的输出在成为最终明确对供方选择、评价和重新评价的准则，是否明确对供方控制要求（如：根据所采购产品对组织的产品实现过程及组织提供的最终产品的影响大小而确定控制类型和程度），是否体现了采购活动的范围和程度应基于供方的评价结果，并与采购产品有关的风险相适应。

XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表FX/ JL8.2.2-03审核日期2017.04.04审核人员受审部门技术部受审部门负责人№:201704040002 XXXX、 XXXX、 XXXXXXXX序号涉及条款检查内容1 1.1.1应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组织机构图。

2*1.1.2应当明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。

技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉3 1.4.1医疗器械法律法规，具有质量管理的实践经验，应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处理。

4 1.5.1应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。

与产品使用表面直接接触的气体，其对产品5 2.22.2的影响程度应当进行验证和控制，以适应所生产产品的要求。

6 3.2.1生产设备的设计、选型、安装、维修和维护应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。

检查方法查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图，是否明确各部门的相互关系。

查看企业的质量手册，程序文件或相关文件，是否对各部门的职责权限作出了规定；质量管理部门应当能独立行使职能 , 查看质量管理部门的文件，是否明确规定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。

查看相关部门负责人的任职资格要求，是否对专业知识、工作技能、工作经历作出了规定；查看考核评价记录，现场询问，确定是否符合要求。

查看相关人员的资格要求。

查看对与产品使用表面直接接触的气体对产品所造成的影响进行评价和验证的记录，是否根据评价和验证的结果规定了控制措施并实施。

查看生产设备验证记录，确认是否满足预定要求。

现场查看生产设备是否便于操作、清洁和维护。

检查结果是。

查《质量手册》中的 FX/SC 2.0 《组织机构图》和 FX/SC 3.0 《职责分配表》。

符合要求是。

查《质量手册》和《程序文件》 FX/CX 5.5《职责、权限与内部沟通程序》。

符合要求是。

查技术部门负责人 XXXX 、生产部门负责人XXXX 、质管部门负责人 XXXX ，有相应资质；2016 年度岗位人员考核、评价和再评价确认满足要求。

质量管理体系4.1总要求应建立质量管理体系，形成文件：®识别过程及其应用®确定过程顺序和作用；®确定准则和方法；®必要的资源和信息；®监视、测量和分析这些过程；®实施策划的结果和持续改进；®管理过程；外包过程的控制和识别。

4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件应包括：®质量方针、质量目标®质量手册®形成文件的程序®所需的文件®记录®国家和地区法规规定的其他文件要求应建立和保持一套文档,包括对每一型号/类型的医疗器械,产品规范的规定和对以下质量体系（过程和质量保证）的要求:——完整生产过程,和——若需要,安全和服务过程或说明这些资料的出处。

注：主文档一般包括：产品规范、生产规范、检验规范、图纸等。

检查质量体系策划结果。

检查文件清单。

确认标准要求的程序文件是否覆盖。

检查质量体系过程图示。

检查过程描述和过程关系是否符合实际情况。

检查外包过程的描述。

检查质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书是否形成。

确认文件结构。

请提供1个产品的主文档。

检查主文档内容，是否覆盖产品规范、检验规范、生产规范、图纸等。

f）确保外来文件得到识别、并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

组织应确保文件的更改得到原审批部门或指定的其他审批部门的评审和批准，该被指定的审批部门应能获取用于做出决定的相关背景资料。

组织应至少保存一份作废的受控文件，并确定其保存期限。

这个期限应确保至少在组织所规定的医疗器械寿命期内，可以得到此医疗器械的制造和试验的文件，但不要少于记录或相关法规要求所规定的保留期限。

4.2.4记录控制应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

记录应保持清晰、易于识别和检索。

应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表FX/ JL8.2.2-03审核日期2017.04.07审核人员受审部门管理层受审部门负责人№:201704070001 XXXX、 XXXX、 XXXXXXXX序号涉及条款检查内容1 1.1.1 应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组织机构图。

2 *1.1.2 应当明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。

3 1.2.1 企业负责人应当是医疗器械产品质量的主要责任人。

4 1.2.2 企业负责人应当组织制定质量方针和质量目标。

5 1.2.3 企业负责人应当确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境。

企业负责人应当组织实施管理评审，定期对6 1.2.4 质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进。

7 *1.2.5 企业负责人应当确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产。

检查方法查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图，是否明确各部门的相互关系。

查看企业的质量手册，程序文件或相关文件，是否对各部门的职责权限作出了规定；质量管理部门应当能独立行使职能, 查看质量管理部门的文件，是否明确规定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。

查看质量方针和质量目标的制定程序、批准人员。

查看管理评审文件和记录，核实企业负责人是否组织实施管理评审。

检查结果是。

查《质量手册》中的 FX/SC 2.0 《组织机构图》和 FX/SC 3.0 《职责分配表》。

符合要求是。

查《质量手册》和《程序文件》 FX/CX 5.5《职责、权限与内部沟通程序》。

符合要求是。

查《任命书》与《生产许可证》，企业负责人为蔡俊，为医疗器械产品质量的主要责任人。

符合要求是。

查《质量手册》，质量方针由总经理组织制定并签发，质量方针和目标不适宜时需由总经理组织修订并重新签发。

符合要求是。

查看《程序文件》 FX/CX 6.1 《资源管理程序》，有以上规定。

符合要求是。

查看《程序文件》 FX/CX 5.6 《管理评审程序》，有以上规定。