行政物品管理办法

行政物资管理办法第一章总则第一条为使公司行政物资管理更加合理化，进一步提高各级管理人员的工作效率，合理节约开支，特制订本管理办法，此管理办法的执行部门为集团公司行政部。

第二章行政物资分类第二条行政物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、公共实物资产。

1、低值易耗品：铅笔、橡皮擦、文稿纸、订书钉、胶水、印泥油、复写纸等凡用后不会留下实物的易耗品；2、管制品：碳粉、签字笔、圆珠笔、笔芯、订书机、电池、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等凡用后可留下实物，需以旧换新的物品；3、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品如：台式电脑、手提电脑、照相机、望远镜、对讲机等物品；4、公共实物资产：物资价格达二百元以上，如：空调、照相机、办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、纯净水桶、碎纸机、装订机、胶印机、打印机、传真机、热水器等。

第三章人员安排第三条行政部设兼职采购员一名，本着为集团公司节约开支的原则负责物资的采购，并按照财务程序报销费用。

第四条行政部设兼职行政物资管理员一名，负责接收、清点、登记采购员购置的行政物资；负责公司各项行政物资的发放、库存管理；负责在库存物品不足的情况下及时将采购计划报告给采购人员，以保证行政物资的充足。

第五条财务人员对行政物资的价格要进行核查，并对固定资产及低值易耗品按照财务规定入帐。

第四章行政物资申购、采购管理第六条集团公司行政物资的采购，原则上由行政部统一购买，属特殊行政物资经行政部同意，可由申购部门自行购买，购买后需到行政部进行登记。

第七条申购行政物资应填写“行政物资购买计划表”，经申购部门经理同意后，方可上交行政部（但价值在1000元以上的行政物资需申购部门分管副总批准后生效），行政部根据汇总的集团公司行政物资采购计划汇总表实施采购。

第八条申购时由各部门详细列明申购物资名称、数量、规格型号，凡申购表所列申购物资不明确的，由此造成的不便由申购部门自行负责。

第九条物资采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式：1、定点：公司指定大型超市、办公用品专卖店、电脑耗材专卖店进行物品定点采购。

行政采购物资管理办法1. 背景随着社会和经济发展，行政机关对各种物资的需求日益增长。

为了规范行政采购，提高采购效率，保证采购公平、公正、公开，行政采购物资管理办法应运而生。

本文将介绍行政采购物资管理办法的基本要求和操作规程。

2. 定义行政采购物资管理办法是指为行政机关采购各种物资制定的管理规程和操作流程。

它旨在规范行政采购过程，确保公平竞争，保障资金的合理使用，对行政机关的物资采购活动进行监督和管理。

3. 基本要求•公平公正：行政机关在进行物资采购时，应遵循公平、公正、公开的原则，实施招标、比选等采购方式，确保供应商的竞争机会平等。

•减少腐败风险：建立合理的采购流程和制度，加强对采购活动的监督和审计，减少腐败风险，保障采购资金的安全性。

•合理采购：行政机关应根据实际需要和合理预算，进行合理、经济的物资采购，确保资金的有效利用。

•监督管理：建立健全的监督管理制度，加强对供应商的资质认证和供应商的履约监督，确保物资的质量和供应的及时性。

•提高效率：行政机关应优化采购流程，加强信息化建设，提高采购效率，降低采购成本。

4. 操作规程4.1 采购需求确定行政机关在进行物资采购前，应根据实际需要确定所需物资的规格、型号和数量，并进行编制采购申请书。

4.2 采购方式选择根据采购金额和性质，行政机关可以选择招标、比选、询价、单一来源采购等不同的采购方式。

采购方式的选择应符合法律法规的规定，并采取适当的公告和邀请供应商参与竞争。

4.3 采购文件编制根据选定的采购方式，行政机关应编制相应的采购文件，包括采购公告、招标文件或比选文件、询价文件等。

采购文件应包含清晰的采购要求和评标标准，确保供应商的竞争公平性。

4.4 供应商评审行政机关应对参与采购的供应商进行资格审核和评标，确保供应商具有相应的资质和能力来提供所需的物资。

评标标准应公正、公开、合理，并按照文件要求进行评审和打分。

4.5 合同签订在确定中标供应商后，行政机关应与中标供应商签订采购合同。

精选可编辑版一、为了贯彻执行勤俭办公的方针，加强机关内部的科学管理，防止办公用品的积压和浪费，保证机关各项行政工作的顺利进行，特制定本办法。

二、根据统一领导，分工管理，专人负责，合理调配，节约使用的原则，加强对办公用品购买及管理。

三、单位应根据库存物品的储备和实际消耗的统计分析资料，并结合当年的工作任务和经费的可能，在认真调查研究的基础上，由主管领导会同有关业务人员汇审平衡按照物品用途、类别，提高政府采购办公室审查，经报请政府采购办批准购买申请计划后，根据政府采购办指定地点组织订货。

四、办公用品的购买可根据市场货源情况与工作需要，编制长期、短期、季度、半年、一年的物品购置计划。

五、采购物品应按照批准的计划由专职采购人员会同政府采购办，纪检部门人员统一组织办理采购。

六、物品入库前必须及时认真组织验收，办理入库手续，验收时必须注意，物品质量和数量的检查，发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，并及时办理退、换或赔补手续。

七、入库的物品保管应该科学化，做到定位存放，存入有序，零整分开，帐物对号，便于收发和检查，对贵重稀缺物品应加强集中保管，精确计量和记载，并应定期进行查对。

八、物品的颁发制度应根据日常消耗和维修需要，对常用的和专用的物品可限量颁发，物品的颁发必须由领导审批，专人保管颁发，建立物品明细帐和领用登记簿，对多余不用的物品，也应办理退库手续，及时登记造册，对贵重物品的领用应严格控制和监督，对其领、用、剩、废，耗的数量必须详细记录，从严执行审批制度。

九、单位对在用物品应建立定期抽查制度，并在每学年全面清查一次，清查结果报主管领导审核备案，对于短缺、丢失、损坏的物品应追究物品专管人的责任，根据短缺、丢失、损坏物品的帐面全额进行经济处罚。

本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！.。

办公用品管理规定第一条为加强项目行政办公用品（以下简称“办公用品”）成本管理，节约管理费用开支，并给各部门提供更为便捷的服务，现根据项目实际情况，特制定本细则。

第二条本办法所指办公用品，系指项目上需要并使用的用品。

第三条办公用品的管理，指办公用品的采购、使用、保管、维护和报废等。

第四条办公用品根据使用价值分为四类（一）、低值易耗类，如: 订书钉、曲别针、胶水、信签、复印纸、信封、电池、普通用笔、橡皮、剪刀等消耗用品，以及其它单价20元以下的办公用品。

（二）、低值耐用类，如：办公桌、柜、椅、暖瓶、普通计算器、绘图仪器等耐用物品，以及其它单价20元以上、100元以下的办公用品。

（三）、高值消耗品类，如:移动硬盘、优盘等电脑配件、摄像机、照相机、饮水机等物品，以及其它单价100元以上、2000元以下的办公用品。

（四）、固定资产类办公用品，如：复印机、手提电脑等，以及其它2000元以上的办公用品。

第五条各类办公用品的采购（一）、低值易耗类办公用品，根据节约够用的原则，由各部门负责人做“月使用计划”，统一报项目主管领导审批后，由综合办公室统一采购。

（二）、低值耐用品，根据节约够用的原则，由各部门根据具体情况做“季度使用计划”，报项目主管领导审批后由综合办公室和各相关部门共同负责采购。

业务部门向综合办公室书面提供所需办公用品的具体用途、需要理由，并提供用品的型号规格、数量等具体标准，综合办公室负责审核，认为确需购买后报项目主管领导审批，并负责所采购办公用品的价格合理和质量合格。

采购金额的管理，由项目主管领导视实际需要把握。

（三）、项目高值消耗品类、固定资产类办公用品的采购，根据节约够用的原则，由各部门根据具体情况做“年度使用计划”，报批及采购程序与低值耐用品相同。

第六条各类办公用品的使用和保管（一）、低值易耗类办公用品采购后，由综合办公室发放、登记、保管，并造册记录。

（二）、低值耐用品、高值消耗品类、固定资产类办公用品采购后，由综合办公室负责发放、登记和报销，相关业务部门负责使用、保管和维护。

行政管理办公用品管理办法
第一条集团综合办作为办公用品的管理部门。

第二条本规定适用于集团公司因工作需要而购买配置的办公用品（财务等专用办公用品例外）。

第三条办公用品系集团公司为保障正常办公需要而配发，不能挪
为私用。

第四条机关各部门应根据岗位的工作性质和实际需要制定出各岗位办公用品的消耗定额。

第五条机关各部门应根据实际需要制订出办公用品领用计划交给综合办公室办公用品管理负责人，经集团分管领导审核批准后，由办公用品管理负责人按规定程序组织采购。

第六条各部门各岗位必须按规定办理领用手续后，办公用品方可以发放。

第七条综合办将不定期对各部门的领用计划进行必要的审查、监督，如发现有少用多报、虚报、冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。

第八条综合办公室办公用品管理负责人对办公用品的采购、保管、发放等应做到帐物相符，妥善保管。

第九条除一次性物品（如铅笔、橡皮等）外，凡领取的办公用品均须以旧换新，不交旧品者一律不发新品。

第十条凡属集团公司配备给个人使用的办公用品，在使用者本人离开公司时，应办理移交办公用品手续。

第十一条本规定由综合办制订。

自颁布之日起施行。

行政执法装备管理制度办法第一章总则第一条为加强对行政执法装备的管理，规范执法行为，提高执法效率，保障执法人员和社会公众的安全，根据《中华人民共和国行政执法法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于对政府行政执法部门及其执法人员使用的各类执法装备的管理。

执法装备包括但不限于警棍、手铐、防暴装备、武器、防护装备、通信设备等。

第三条行政执法部门应当建立健全执法装备管理制度，依法、科学、规范、严格地进行执法装备的配备、使用、保管和维护管理。

第四条行政执法部门应当建立健全执法装备清单，明确各类执法装备的名称、数量、规格、型号和使用范围。

第五条各级行政执法部门应当加强对执法人员的执法装备的培训和考核，提高其使用执法装备的技能和意识。

第六条执法人员应当依法、规范使用执法装备，不得擅自私用或者非法出售、出借、转让执法装备。

第七条行政执法部门应当定期评估和更新执法装备，确保其符合国家标准，保证执法人员的执法需要。

第二章执法装备的配备和使用管理第八条行政执法部门应当根据执法需要和工作任务，合理配备执法装备，并且明确责任人负责执法装备的领用和归还。

第九条执法装备的配备应当按照规定的种类、数量、规格和型号进行，确保执法人员在执法过程中能够有效履行职责。

第十条执法装备的领用和使用应当经过审批程序，执法人员需按照规定携带携带有效证件，经过专业培训，并签订承诺书，方可领用执法装备。

第十一条执法人员在执法过程中应当根据具体情况合理使用执法装备，不得滥用或者超范围使用。

第十二条行政执法部门应当建立健全执法装备的管理台账，对执法装备的使用情况进行记录和归档，确保执法装备的使用情况能够追溯。

第三章执法装备的保管和维护管理第十三条行政执法部门应当建立执法装备的保管管理制度，将执法装备存放在指定的仓库或者保管室内，并严格控制出入，防止丢失或者被盗。

第十四条执法人员应当按照规定的程序和要求，对执法装备进行定期的检查和维护，确保其装备状态良好，能够正常使用。

公司行政制度之办公用品管理办法办公用品是公司日常办公不可或缺的物资，对于公司来说，合理地管理办公用品不仅能提高办公效率，还能有效控制成本，最大程度地保障公司利益。

因此，建立科学完善的办公用品管理办法对公司来说尤为重要。

以下是公司行政制度之办公用品管理办法，详细阐述了办公用品的采购、使用和管理等方面的内容。

一、办公用品采购管理1.制定采购计划。

根据公司的实际需求，制定一年内的办公用品采购计划，明确每月的用品需求量和采购预算。

2.供应商合作。

与可信赖的供应商建立长期合作关系，签订供应协议，确保办公用品的质量和价格合理。

3.采购审批流程。

制定采购申请和审批流程，明确申请人、审批人和审批程序，细化采购过程。

4.采购授权额度。

给予员工一定的采购授权额度，分级管理，设定不同岗位的授权金额，以提高办公效率。

5.比价采购原则。

对于较大金额的采购，要进行多方比价，选择性价比最高的供应商。

6.采购决策记录。

对每笔采购决策进行有效记录，包括采购物品、采购数量、供应商等信息，方便以后的查阅和核对。

7.采购验收。

对于送达的办公用品进行验收，确保质量无误后再进行入库。

二、办公用品使用管理1.合理用品分配。

根据员工的实际需求，合理分配办公用品，避免浪费和过度使用。

2.现场巡查。

定期进行现场巡查，检查办公场所是否存在物品浪费、滥用等情况，保证办公用品的正常使用。

3.节约使用。

倡导员工节约使用办公用品，提倡多次使用、共享使用，减少不必要的浪费。

4.损耗记录。

建立办公用品损耗记录，对于经常损耗较大的物品，在数量上进行限制，或者采取更加有效的管理方式。

5.严禁私用。

办公用品仅供公司内部使用，严禁将其私自带离公司使用，避免办公用品的流失和滥用。

三、办公用品库存管理1.库存盘点。

定期对办公用品库存进行盘点，确保库存数量准确，及时进行补充采购。

2.库存警戒线。

设定各类办公用品的库存警戒线，一旦库存数量低于警戒线，及时安排采购，避免因办公用品短缺而影响办公效率。

行政办公用品管理办法第一条目的为加强行政办公用品管理，规范办公用品采购和使用程序，控制成本，提高办公效率，根据项目实际特制定本办法。

第二条管理原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由综合办公室统一负责。

综合办根据各部门的使用计划，整体消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经项目经理批准后，组织采购。

第三条办公用品分类办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、双面胶、回形针、图钉、标签、便签、橡皮、长尾夹、拉杆夹等。

2、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3、管理品：U盘、剪刀、钉书机、直尺、笔筒、计算器、文件夹、档案盒、印台等。

第三条办公用品管理流程（一）请购1、每季度初由办公用品管理员通知各部门上报办公用品使用计划，对于非常用物品的请购，使用部门须根据需要在计划中注明购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明用途。

使用计划汇总后，办公用品管理员根据库存物资的储备量情况填写《材料计划明细表》向办公室主任提出请购。

2、由办公室主任对办公用品管理员提出请购计划进行审核，并报项目经理签批认可。

（二）采购1、办公室主任根据项目经理签批认可的《材料计划明细表》进行采购。

2、采购方式（1）项目电子办公用品（计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材）的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于后期维修服务和结算。

（2）小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店或网店采购，要货比三家，选择价格合适、质量合格的物品。

（三）点收。

物品采购至项目部后，办公用品管理员根据发票及物品清单进行点收，帐物相符则予以签字确认，否则应拒绝签收。

（四）登记入库。

办公用品必须做入库登记（附件：《行政办公用品入库台帐》。

办公用品管理员根据供货发票及物品清单标明的内容认真核对并填写入库台账。

（五）保管。

办公用品管理员对库存办公用品负保管之责。

行政物品管理办法一、目的：为加强行政后勤物品管理，节约成本，保证资源的合理分配，规范申购、验收、领用、报支、维修、报废及库存管理及盘点管理流程，特制定本管理办法。

二、适用范围：1、本办法适用于公司总部、直营店、公司属下的分支机构可参照执行。

2、本办法所指行政物品包括：办公用品、办公设备（不列入固定资产类的）、保洁用品、接待物品等由行政部负责采购的物品。

其中： （1）办公用品类:a.消耗品：固体胶、透明胶带、大头针、回形针、便条纸、长尾夹、订书针、光盘、油性签字笔、白板笔、荧光笔、水笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、文件袋、软抄等。

b.管制品：电话机、剪刀、美工刀、订书机、计算器、印台、文件夹/栏、笔筒等。

（2）保洁用品类：包括办公保洁、卫生用具等。

（3）接待物品类：包括客人接待用品、加盟商宿舍用品等。

（4）办公设备类：办公电脑、打印机零配件，办公设备耗材（含色带、墨盒）等；办公家具的零星采购及其配件。

三、申购： 1、办公用品申购：申请部门填写《行政物品申购单》→申请部门经理签核→前台月汇总申购→行政主管审核→人事行政部经理批准→行政专员询价→行政主管审核选定供应商→前台定点采购。

2、办公设备和接待物品申购：使用部门或行政专员申请→行政主管审核→人事行政部经理签核→分管副总批准→行政专员询价→行政主管确认价格→行政专员采购（部分行政物品由行政主管共同询价采购）。

3、行政物品采购询价至少选3家供应商进行同型号商品价格、质量比较，办公用品类、办公设备类选1-2家定点采购，保洁用品选1家定点采购。

每半年考核供应商价格、质量、供货速度、服务态度一次，视情况给予更换供应商，力求物美价廉。

四、验收、入库、领用：1、行政物品到货验收均由行政主管、财务会计、行政专员共同验收：规格、型号、数量、随附资料（发票、保修卡或说明书、光盘等资料），并填写《行政物品验收单》，如有不符合要求的物品及时办理调换或退货手续。

行政物资管理制度一、总则1.本制度为行政部门的内部制度，适用于所有行政物资的采购、入库、出库、使用和报废等环节。

2.行政部门应严格按照本制度进行物资管理，确保物资的合理利用和安全运输。

3.各部门负责制定详细的物资管理流程，并定期进行评估和改进。

二、物资采购1.行政部门应根据实际需求，合理安排物资采购计划，并通过公开招标、询价等方式选择供应商。

2.只有经过审批的采购申请才能进行物资采购，采购金额超过一定限额需经过领导签字确认。

3.采购人员应严格按照规定程序办理物资采购，妥善保管采购文件，确保采购的公正、公平、透明。

4.物资采购合同应明确规定物资的数量、质量、价格、交付时间等条款，合同一经签订即生效。

三、物资入库1.接收物资的人员应核实物资的数量、规格、型号等信息，并在入库记录中签字确认。

2.入库人员应按照规定将物资进行分类、编码、上架，并及时将相关信息录入物资管理系统。

3.已有库存的物资应与新入库的物资进行比对核实，确保库存的准确性和完整性。

4.入库人员应定期进行库存盘点，及时发现物资的漏报、多报、报损等情况。

四、物资出库1.物资使用人员提出出库申请，经过审批后方可进行出库操作。

2.出库人员应核对出库物资的清单，确保物资的准确性和完整性。

3.物资出库应填写出库记录，并存档备查，确保物资的流向可追溯。

4.物资库存管理系统应及时更新物资的出库信息，保持库存数据的准确性。

五、物资使用1.物资使用人员应按照规定的用途、方法、数量使用物资，并妥善保管物资。

2.物资使用人员应及时报备物资的异常情况，如损坏、丢失等，并按照规定程序进行处理。

3.物资使用人员应做好物资的防火、防潮、防腐等工作，确保物资的安全和使用寿命。

六、物资报废1.物资报废应经过审批程序，领导签字确认后方可进行。

2.报废物资应由专人负责进行清点和销毁，销毁记录应妥善保管，确保报废物资不会进入二次市场。

3.物资报废后，相关信息应及时录入物资管理系统，保持库存数据的准确性。

办公用品和行政固定资产管理办法一、总则为适应“营改增”工作要求，加强对办公用品、行政固定资产及有关费用的管理，规范采购、领取、处置管理流程，控制行政费用开支，制订本办法。

二、职责集团公司总部及各下属单位办公室负责行政固定资产及有关费用的管理，购买办公用品、行政固定资产时应尽可能与合适的一般纳税人作为合作方，取得增值税专用发票，各下属单位要全面履行本单位部门及项目部办公用品、行政固定资产管理职能。

三、办公用品的管理1、办公用品的分类：（1）消耗品：在使用后不保持实物形态的经营用的物品。

（2）低值易耗品：在使用过程中保持实物形态不变的经营用的实物资产，但单位价值较低(低于2000元人民币)，使用年限较短，不能作为固定资产的各种用具、设备。

一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电硒鼓、墨粉、U盘、电池等。

2、购买办公用品先由部门（项目部）提出需求计划，办公室根据库存和日常使用情况，经ＯＡ协同办公系统办公用品申请（集团总部/分公司）流程，通过后方可采购。

３、购买办公用品所需资金必须通过公司基本帐户支付给供应商，取得增值税专用发票。

采购要做到品种齐全、品质优良、价格合理、库存适当，同时应建立采购帐册，办理入库和出库手续，入库时须有专人验收，对进入库的物品的数量、质量、品种进行点验。

4、库存办公用品存放必须按品种、规格、型号进行分类，库存要妥善保管，做好防潮、防盗工作。

5、办公用品领用须经领用人签字，发放人须建立办公用品领用清单、领用数量须与出库数量相符。

6、在库物品按月或按季定期盘点，填写库存统计表，填写以及领用统计表，并上报办公室。

通过以上报表分析办公用品需求并及时调整采购计划和库存。

安徽省工商行政管理机关扣押、没收物品管理办法(试行)【法规类别】工商管理综合规定【发布部门】安徽省其他机构【发布日期】2008.09.01【实施日期】2008.09.01【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件安徽省工商行政管理机关扣押、没收物品管理办法（试行）（2008年9月）第一条为了加强对扣押、没收物品的管理，规范执法行为，健全执法监督制度，根据《安徽省罚款和没收财物管理暂行条例》和国家工商行政管理总局《工商行政管理机关行政处罚程序规定》等有关规定，结合我省工商系统的实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称扣押（扣留，下同）、没收物品，是指工商行政管理机关在行政执法中依据有关法律、法规和规章的规定，对违法行为进行查处时予以扣押、没收的物品。

第三条任何单位和个人不得挪用、调换、私分或变相私分扣押、没收物品。

不得在本单位内部变价处理扣押、没收物品，不得自行拍卖扣押、没收物资。

第四条各级工商行政管理机关的办案机构、公平交易局、财务、监察、法规等部门按各自职能，负责本单位的扣押没收物品处理工作：（一）办案机构负责依法行使扣押权以及提出对涉案物品的处理建议和具体处理工作。

（二）公平交易局在行使办案职能的同时，负责统一管理本机关的扣押、没收物品管理工作。

（三）财务部门负责扣押、没收物品专用收据的保管、发放和收缴，以及拍卖、变价收购物品的所得收入上缴国库等工作。

（四）监察部门负责对扣押、没收物品的管理和处理情况进行监督。

（五）法规部门协助做好扣押、没收物品的管理及处理工作，并加强监督管理。

第五条各级工商行政管理机关必须设置专门的扣押、没收物品保管仓库。

由公平交易局负责管理，并明确两名工作人员任仓库保管员，对扣押、没收物品实行统一保管。

办案人员不得兼任仓库保管员。

仓库保管员应对扣押、没收物品分别。

办公行政用品管理办法一、概述办公行政用品管理是指为保障企业日常工作的顺利开展，对企业内部所需的办公用品进行科学的规划、选购、分配、使用、保管、维修和调配等全过程的管理，以达到节约成本、提高效率、增强服务意识、确保安全等目的的一项管理工作。

二、职责分工1.采购管理：负责办公行政用品的选购、供货、价格谈判等工作。

2.领用管理：负责办公行政用品的领用管理，将领用事宜逐一落实，保证物品使用量的合理化。

3.清点管理：定期对使用情况进行统计与清点，预防物品的丢失和损坏。

4.保管管理：负责办公行政用品的进货、入库、出库、盘点以及妥善保管等工作。

5.报修管理：对于办公行政用品的损坏和故障进行诊断、维修、更换等工作。

三、管理流程1.采购阶段（1）了解需求：在采购前，应征求各部门相关人员的意见，了解所需行政用品种类、数量、质量、价格等信息，充分了解需求后再采取后续措施。

（2）招标采购：采用招标的方式采购行政用品可有效解决采购过程中特殊情况，操作规范，招标合同明白易懂。

（3）选定供应商：参照招标文件以及各方面的要求，进行供应商资质的综合比较及选择，并签定有关协议、合同，确认供应商资质。

（4）验收发票：办公用品发放之前，要对发票的时间、数量、收款人、购货单位、发票号码等内容进行仔细审查，并将其上传至财务部。

2.领用阶段（1）套餐制领用：制定相应的套餐制度，建立专门的领用楼层，将行政用品按照规定的说明和数量放置在特定区域内，工作人员有自主选定的权力。

（2）门卫签字领用：行政用品到达领用部门时，接收人员应经过门卫确认并签名，领用人员在物品上签字确认。

（3）领用单管理：为减少行政用品的开支和控制领用量，实行领用单管理，对于各部门领用的物品需要有单证证明，对于领用种类、数量、使用人员等进行登记。

3.清点阶段（1）定期清点：规定既定时间进行定期的清点，在清点过程中，严格按照实际的实物数量进行清点，记录行政用品的数量、详情、负责人等信息。

办公用品管理办法一、目的为规范公司办公用品管理，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。

二、适用范围公司所有部门及下设分公司、办事处办公用品的采购、领用及报废等管理。

三、办公用品请购（一）行政人事部于每月25日至30日，根据各部门、办事处、厂部等（每月20号前）上报的办公用品需求，同时结合公司实际库存量编制下月办公用品需求计划，由行政人事部填写《物品采购申请表》，报公司领导审批，采购部进行购买。

（二）各部门、办事处、厂部若需采购办公用品，由部门负责人填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报公司领导批准后由行政人事部负责实施采购任务,采购部在收到签批的《物品采购申请单》2个工作日内必须采购到位，办公用品采购到位后次日发放完毕。

四、办公用品采购（一）为有效完成采购任务，原则上由公司采购部统一负责实施采购任务。

对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购部共同进行采购。

（二）外地办事处、厂部临时急需且单价低于100元的办公用品可经行政人事部同意后由使用部门自行询价、采购。

（三）对单价大于100元以上办公用品的采购，均应先填写《询价单》进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政人事部审核、公司领导审批后，方可实施采购任务。

五、办公用品入库、盘点（一）办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人事部登记入库；（二）对不符合要求的，由相关采购人员负责办理调换或退货手续。

办公用品采购发票应由行政人事部签字确认入库后，方可报销。

（三）行政人事部应定期对办公用品进行盘点，原则上实行月盘点、季盘点、年度盘点。

办公用品盘点后上报公司总经理，同时行政人事部存档备案。

六、办公用品领用（一）员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。

（二）员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经部门领导核准同意。

七、办公用品使用（一）严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

（二）员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。

公司行政用品采购管理制度行政用品采购管理制度的核心目标在于确保办公用品的质量、价格和供应稳定性，同时对采购流程进行规范，确保采购活动的透明性和公正性。

为此，制度通常包括以下几个方面的内容：一、采购需求的确定。

各部门应根据实际工作需要，提前制定并提交下个周期的行政用品采购计划。

该计划需明确列出所需物品的名称、规格、数量及预期使用时间，并由部门负责人审批确认。

二、供应商的选择。

采购部门负责调研市场，选择有良好信誉、供货能力强、价格合理的供应商。

必要时，可通过招标等方式公开选拔供应商，以保证采购的公平性和经济性。

三、采购流程的管理。

所有采购活动必须遵循既定流程，包括需求审核、市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订、物品验收等环节。

每一步骤都应有明确的责任人，并留有相应的文档记录以供审计。

四、质量控制。

采购回来的行政用品应通过严格的质量检查，不合格的物品应及时退回供应商并要求更换或返修。

同时，建立反馈机制，对于反复出现问题的供应商应重新评估其合作资格。

五、库存管理。

合理控制库存量，避免因过度库存造成资金占用和物品浪费。

定期盘点库存，确保库存数据的准确性，并根据实际使用情况调整采购计划。

六、预算控制。

制定合理的采购预算，对超出预算的采购行为进行严格控制。

通过比较分析和成本核算，不断优化采购策略，实现成本节约。

七、信息公开与监督。

采购信息应对内部员工公开，接受监督。

对于大额采购项目，可以设立监督小组，由不同部门的代表组成，共同参与采购过程的监督。

八、培训与提升。

定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升其专业能力，确保采购工作的专业性和高效性。

九、应急处理。

制定应急预案，对于紧急采购需求或供应链中断等情况，能够快速响应并采取相应措施，保证公司运营不受影响。

十、持续改进。

定期回顾和评估采购管理制度的有效性，根据内外部环境的变化及时调整和完善制度内容，以适应企业发展的需要。