材料出入库台账(工程部)

目录1.医学工程部主任主要职责 (1)2.医学工程部维修人员主要职责 (3)3.医学工程部库房管理人员主要职责 (4)4.医学工程部计量人员主要职责 (6)5.医学工程部档案管理人员主要职责 (7)6.医学工程部帐务管理人员主要职责 (8)1.医学工程部主任主要职责1、在院长和主管院长领导下，负责器械科全面工作，制定器械科工作计划，组织实施，经常督促检查，定期组织汇报。

2、拟定全院医学装备、器械、耗材、卫材采购供应计划，经院物质采购委员会立会后组织实施。

3、组织领导设备、器械、卫材、调剂、供应、发放工作，对医学装备实行“定使用部门、定专人、定责任”的责任制管理。

保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。

4、负责全院医学装备的管理、维护、维修工作，指导有关人员或亲自参加比较复杂的设备维修、统计、保证调剂的设备质量合格，正常运转。

5、督促检查设备、器械、卫材的使用、管理以及设备检验、鉴定工作，领导所属人员认真执行各项规章制度，确保安全，严防差错事故。

6、经常深入科室，了解需要，征求意见，主动供应，当得知有危重病人抢救时，组织维修，供应人员积极参加，主动配合，保证设备正常运转。

7、督促检查各科室大型设备的使用、管理情况。

8、领导本科人员进行专业学习，组织维修人员开展科学研究和技术革新，不断提高技术水平。

122.医学工程部维修人员主要职责1、遵守医院各项规章制度，在主任领导下进行工作，服从工作安排，完成日常性工作和临时安排的各项工作。

2、配合采购中心做好设备验收，配合厂商进行新购设备的安装。

协助使用人员工作，做好日常仪器设备维修、保养，不能出现工作推诿、使用科室叫而不理睬的情况发生。

3、坚守岗位，工作尽职尽责，必须做到科室随叫随到，不能及时到达的必须向科室解释清楚不能到达的原因，告知科室何时能到达处理。

4、科室送修的仪器设备必须及时解决，不能及时维修的，应向科室说明原因，解释清楚。

5、热情为临床服务，了解仪器使用情况，发现问题及时处理，做好维修记录。

材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。

第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。

进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。

3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。

4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。

监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。

5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。

2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。

3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。

4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。

5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。

施工现场材料管理细则施工现场材料管理细则（通用5篇）在施工过程中，如果工程量变更，项目部向采购部提出调整材料用料数量及预算，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。

下面是店铺为大家分享施工现场材料管理细则，欢迎大家阅读浏览。

施工现场材料管理细则篇1一、计划管理1、项目开工前，项目部计算材料用料数量及预算，制定用料计划表，将用料计划表提交给采购部，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。

2、在施工过程中，如果工程量变更，项目部向采购部提出调整材料用料数量及预算，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。

二、采购申请1、施工员要了解施工进度，掌握各类材料的需用量和质量要求。

2、施工员根据各施工阶段的材料需求，填写材料申购单，申购单需填写的内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、最迟到货时间等。

3、申购单经项目经理审批同意后，提交给采购部及采购员。

三、材料采购1、采购部及采购员根据项目部的申购单的要求进行采购。

2、采购部及采购员要广泛了解市场信息，熟悉各种材料的供应渠道，掌握项目部周边材料供应情况。

3、采购员在采购前要向供应商询价，要进行价比三家，将附有对比说明的采购方案提交给采购部负责人。

4、采购部负责人审核采购价格的合理性。

5、按照公司的规定完成招标采购流程或公司领导和采购部负责人同意后，采购员才可以采购。

在材料质量满足施工要求的前提下，选择向报价最低的供应商采购四、验收及入库1、为了把住质量关和数量关，采购员、仓管员和质量员(最好是主管施工员，也可以是项目经理，若项目部没有施工员的由资料员代替)在材料进场时必须根据已核准的申购单和送货单，进行材料的质量和数量验收，验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量等。

验收要作好记录，对单货不符、不符合采购要求或质量不合格的材料应拒绝验收。

2、验收入库的数量不能超过经核准的申购单的数量。

3、物资抵库但仓管员尚未收到“送货单”或“申购单”的，仓管员有权拒绝签收货物。

材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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原材料、半成品出入库台账
1. 背景
在生产过程中，原材料和半成品的出入库是一个重要的环节。

为了有效管理和控制原材料和半成品的库存，需要建立一份出入库台账，记录每次出入库的详细信息。

2. 目的
建立原材料、半成品出入库台账的目的是：
- 确保原材料和半成品的库存准确无误
- 实现对原材料和半成品出入库的及时监控和管理
- 提供出入库记录作为决策依据
3. 内容要点
出入库台账应包含以下内容：
- 原材料或半成品的名称
- 规格型号
- 单位
- 数量
- 单价
- 出入库日期
- 出入库类型（入库/出库）
- 出入库理由
- 相关负责人
4. 操作流程
以下为建立和维护出入库台账的操作流程：
1. 每次进行原材料或半成品的出入库时，记录上述内容到出入库台账中。

2. 每周或每月对出入库台账进行盘点，确保与实际库存一致。

3. 定期进行台账的备份，避免数据丢失或损坏。

4. 对于异常情况（例如盗窃、损耗等），及时调查并记录到台账中。

5. 注意事项
在建立和使用出入库台账时，需要注意以下事项：
- 出入库台账应由专人负责，确保记录的准确性和完整性。

- 及时更新出入库台账，防止遗漏或重复记录。

- 对于重要出入库记录，可以另外进行备份存档。

- 出入库台账应保密，避免泄露敏感信息。

6. 总结
建立原材料、半成品出入库台账是有效管理和控制库存的重要手段。

通过记录详细的出入库信息，可以实现对库存的准确监控和管理，为决策提供依据。

在操作过程中，需要严格遵循操作流程和注意事项，确保台账的准确性和完整性。

出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。

注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。

采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。

（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。

注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。

（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。

如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。

注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。

如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。

（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。

对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。

注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。

二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。

工程材料管理制度为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据公司实际情况，特加予修订完善材料管理办法。

一、部门、人员职责公司建立材料部，设材料部长、材料员各一人。

负责工作主要为：对公司、各项目材料部的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。

各项目部设立项目材料部，设材料经理(材料员)、仓管员、收料员(看场员)、电算化仓管岗位。

负责工作主要为：各项目工程材料的询价、招标、合同签订、采购；材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料账册的建立、完善；材料日常安全的保管。

二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则。

采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。

2、大宗材料采购共同评审的原则。

单项金额超过____万元以上的材料采购，须由公司副总经理、财务部、材料部、审计合约部等相关部门组成评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。

3、适质、适量原则。

对技术要求较高的材料，进行市场考察须有项目经理或工程技术人员的参加指导确认。

每月按照采购计划进行适量采购，材料采购总量不得超过预算部计算的预算量，如有超出，须提前书面报告。

4、清廉自持原则。

对采购过程中发生的回扣必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。

三、计划与采购1、工程项目部组建确定后，项目经理应参照预算部计算的工程用料数据，____材料、技术(施工)人员制定每月材料采购计划。

下月材料计划在当月____日前提报。

2、原则上规定主材由公司材料部统筹安排，项目部材料经理(材料员)负责具体采购。

辅材由项目部材料经理(材料员)采购，或经同意后由分包方采购。

材料(含主辅材、现金或转账购买的)均要按设计、监理要求、现场需要进料。

绝不允许不合格的材料进入现场，一经发现立即清除。

工程材料库房管理制度1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理，对材料进出库及平时使用负全部责任。

2、材料入库实行三联单记账保管法，材料出库实行三联单出库流水记账法。

3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部，包括工作零用车工、转库等单据。

4、库房材料要分类码放整齐，并做标识，易燃、易爆等危险物品要分库存放。

5、库房内不准无关人员随便进行，不准留无关人员在库房内闲谈，不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。

6、工程结束后要将本库房存的工程用材、耗材进行清点列项上缴或上报。

7、材料库房购进的固定资产设施设备，丢失损坏，实行赔偿制度。

8、材料库房使用工具不准私自外借，不准私自拿回家中占为己有。

9、不准在库房内用炉火取暖，保管员下班前要检查无隐患后，断电锁门后方可下班。

工程材料库房管理制度（2）是指组织机构内部制定和执行的关于工程材料库房管理的规定和措施。

下面是一个常见的工程材料库房管理制度的内容：1.库房权限管理：a.明确库房管理人员的职责和权限；b.设定库房使用权限和申请流程；c.规定库房管理人员的责任和义务。

2.库房物品管理：a.明确库房物品的分类和编号规则；b.建立库房物品清单，并明确物品的存放位置；c.规定库房物品的使用和借还流程；d.设立库房物品盘点制度和周期。

3.库房进出管理：a.建立库房进出登记制度，记录进出库房的人员和物品信息；b.严格控制进出库房的权限和方式，确保库房安全；c.规定库房进出人员的着装要求和行为规范。

4.库房安全管理：a.制定库房防火、防盗、防潮等安全管理措施；b.设立库房安全巡查制度，定期检查库房的安全状况；c.设置库房报警设备，对异常情况及时报警并采取有效措施。

5.库房维护管理：a.制定库房清洁及维护计划和标准；b.定期对库房进行保养和维修；c.定期对库房环境进行检测和评估。

6.库存管理：a.建立库存管理制度，确保库存数量准确；b.定期对库存进行盘点和调整；c.根据需要，设立物资采购计划，及时补充库存。