(2020)(情绪管理)压力管道元件制造程序文件

分发号：受控状态：P YKDH/GD.01~25-2019发布日期：2019年12月10日实施日期：2019年12月10日XXX有限公司程序文件目录文件控制程序对与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制，确保质量保证体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。

2.范围适用于与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。

3.职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册。

3.2管理者代表负责审核质量保证手册、批准程序文件、作业（工艺）文件。

3.3质量保证工程师负责审核程序文件、作业（工艺）文件。

3.4各部门负责人及各责任工程师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。

4.程序4.1文件的分类：质量保证体系文件、技术文件、外来文件及其他需要控制的文件。

4.1.1质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件和记录（表、卡）。

4.1.2技术文件包括：图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、竣工资料、合同文件、决算资料等。

4.1.3外来文件包括：与公司压力管道安装相关的法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件、监督检验报告、分供方有关资料等。

4.2 质量保证体系文件的编号a)质量保证手册版本号：A 、B ··· 年代号：2018、2019 压力管道兖矿东华建设有限公司 质量保证手册b)年代号：如2018、2019序号压力管道兖矿东华建设有限公司程序文件c)年代号：2018、2019序号压力管道兖矿东华建设有限公司作业（工艺）文件d)年代号：2018、2019压力管道兖矿东华建设有限公司记录（表、卡）4.3 文件的编制、会签、审批和发布4.3.1质量保证手册由经营管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。

4.3.2程序文件、作业（工艺）文件和记录（表、卡）由各部门负责人及各质控系统责任工程师组织编写，经质量保证工程师审核，管理者代表批准，总经理批准发布。

发放编号：QS / 02XXXXXX有限公司压力管道元件制造质量手册(依据：TSG Z0004-2007)编制：审核：批准：版次：2008修改日期：2008年05月受控状态：受控□非受控□目录批准令----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 任命书 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 A．前言---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 B．公司概况--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 C．术语------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 D．引用法律、法规、标准------------------------------------------------------------------------------------------ 5~6 1. 管理职责----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6~7 2．质量保证体系文件--------------------------------------------------------------------------------------------7~8 3．文件和记录控制-----------------------------------------------------------------------------------------------9~10 4．合同控制-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 5．设计控制- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11~12 6．材料、零部件控制---------------------------------------------------------------------------------------------- 12~14 7．作业（工艺）控制------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 8．焊接控制---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 9．热处理控制-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 10．无损检测控制---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 11．理化检验控制--------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 12．检验与试验控制----------------------------------------------------------------------------------------------- 17 13．设备和检验与试验装置控制---------------------------------------------------------------------------------- 17~18 14．不合格品（项）控制------------------------------------------------------------------------------------------- 18 15．质量改进与服务--------------------------------------------------------------------------------------------- 18~20 16．人员培训、考核及其管理---------------------------------------------------------------------------------------20 17．阀门的装配测试（出场试验）过程控制----------------------------------------------------------------------- 20~21 18．执行特种设备许可制度-------------------------------------------------------------------------------------------- 21~22 附件1：组织机构图-------------------------------------------------------------------------------------------- 23 附件2：质量体系组织机构图----------------------------------------------------------------------------------- 24 附件3：程序文件一览表----------------------------------------------------------------------------------------------- 25批准令本《压力管道元件制造质量手册》按《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道元件制造许可规则》的规定内容，并按照TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编制，符合国家的政策、法规和规定，并适用于本公司的特点和现状，是对我公司压力管道元件制造质量保证体系的描述，是我公司全体压力管道元件制造人员必须遵循的纲领性文件。

压力管道元件制造程序文件文件编号：Q/YT-B-2020版次/修订：A/0压力管道元件制造程序文件编制：审核：批准：持有者：受控编号：2020－06－01公布2020－06－10实施━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━XXXXXXXXXXX公司1、公司依照TSG系列规范的要求，参照GB／T19001－2000标准的要求，结合我公司的实际情形，编制适宜的文件，以确保压力管道元件制造质保体系有效运行。

文件采纳纸张、运算机磁盘、光盘。

2、目的本公司质量体系所要求的文件进行操纵，确保在用文件的准确性、适宜性、有效性和可追溯性。

3、适用范畴适用于适用于本公司压力管道元件制造质量保证体系有效运行的所有文件〔不包括质量记录〕的操纵。

4 职责4.1 办公室是质量手册、质量治理体系程序性文件、技术标准、产品图样及设计文件的归口治理部门。

4.2 生产技术科负责工艺规程、工装图样等文件的治理。

4.3 各部门制定的内部治理文件由各部门参照本程序规定操纵。

5 工作程序5.1 文件的分类5.1.1按性质分为〔1〕技术性文件；〔2〕治理性文件。

5.1.2.按来源分为〔1〕外来文件，包括：1〕国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；2〕行业可直截了当引用或执行的规范、规那么、技术标准等；3〕顾客提供的资料、来函及件、记录等。

a、质量手册；b、质量程序性文件，包括质量体系程序文件和治理性作业文件；c、技术文件，包括产品图样、设计文件、工艺工装图样、工艺文件、检验规范等；d、过程策划所形成的文件如质量打算等；注：文件能够呈任何媒体，如磁盘、光盘、运算机软件及其他电子媒体。

5.1.3按操纵方式分为：5.1.3.1受控文件：凡与质量治理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件上加盖〝受控〞印章，以便于识别。

〔1〕受控文件是由发放部门进行操纵并保持其有效状态的的文件，文件治理部门对本部门公布的受控文件都应制定并可随时提供能识别文件现行修订状态的受控文件清单，防止使用无效文件；受控文件应进行受控标识，标注受控编号。

*******有限公司质量保证体系文件程序文件和管理制度编制：体系文件编制组审核：批准：日期：2020年1月10日文件发放号：发布；2020年1月10日实施；2020年1月10日为确保公司质量保证体系的正常运行，产品质量稳定可靠，特编制本程序文件和管理制度。

2、内容和适用范围程序文件和管理制度为公司的一些重要质量活动规定了途径，是公司《质量保证手册》的主要支持性文件。

对于某些关键过程和特殊过程还应根据有关标准或实际经验，编制具体的作业指导书或工艺文件，为过程提供具体的技术参数和技术要求。

3、编制依据3.1《特种设备安全监察条例》3.2《特种设备行政许可实施办法》3.3《特种设备生产和充装单位许可规则》3.4《特种设备生产单位质量保证体系基本要求》，，3.5《压力管道元件型式试验规则》3.6《质量保证手册》4、文件管理4.1程序文件和管理制度为公司质量保证手册的支持性文件，由质量保证工程师审核，总经理批准颁布执行。

4.2文件管理的所有相关事宜均由质保师统一负责，未经质量保证工程师批准，任何人不得将本文提供给公司以外人员。

4.3文件持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

持有者调离工作岗位时，应将其交还质保师，办理验收登记。

4.4在文件使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈，质保师需要及时组织对文件的适用性、有效性进行评审，必要时应对文件予以修改。

按策划的时间间隔评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2、范围适用于对公司质量保证体系的评审。

3、职责3.1职责3.1总经理主持管理评审活动。

3.2质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。

3.3质保师负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

（情绪管理）压力管道元件制造许可规则- 1 -存、产品存放的库房、场地，生产管理的办公条件；(二)有适应生产需要的专业技术人员、检验人员和技术工人；(三)有适应产品生产需要，并且能满足产品质量要求的生产设备、工艺装备、检测仪器和计量器具，有与产品出厂检验项目相适应的试验条件。

(四)具备产品的主要生产工序和完成最终检验工作。

具体资源条件见附件3。

第十条（有关分包责任及分包单位资格）制造单位分包或者采购的原料、零部件及压力管道元件、生产工序或者检验工作，其工作质量及产品质量仍由制造单位对用户负责。

制造单位采购的原料、零部件及压力管道元件属于本规则管辖范围的,其制造单位应当具有压力管道元件制造资格；无损检测的分包单位，应当持有国家质检总局颁发的特种设备检验检测机构资格证书，或者有相应无损检测能力的承压类特种设备制造单位。

第十一条（质量管理体系的要求）制造单位应当结合本单位具体情况建立、实施、保持和持续改进被许可产品制造质量管理体系，并且形成质量手册、管理程序、作业指导书等质量管理体系文件。

质量管理体系的具体要求见附件4。

第十二条（申请监督检验的要求）获得《特种设备制造许可证》的制造单位，应当按照压力管道元件制造监督检验安全技术规范的规定，向特种设备检验检测机构（以下简称监督检验机构）申请产品制造过程监督检验。

第三章制造许可程序第十三条（许可基本程序）压力管道元件制造工厂许可程序包括申请、受理、产品试制、鉴定评审、审批、发证、公告。

压力管道元件型式许可程序包括申请、受理、现场取样及型式试验、审批、发证、公告。

第十四条（申请）制造单位向审批机关提出制造许可申请，并且提交下述申请资料:(一)特种设备制造许可申请表（一式四份）；(二)企业概况说明；(三)依法在当地政府注册或登记的文件（复印件）；(四)企业已获得的认证或认可证书（复印件）；－2－(五)压力管道元件产品样本或者产品简介；(六)质量手册；(七)其他需要补充的资料。

压力管道元件制造质量记录控制程序1 目的为了保持质量记录的有效、完整和可追溯性，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据，制定本程序。

2 适用范围本程序适用于质量体系运行所产生的各项记录。

3 职责3.1 办公室是实施本程序的归口管理部门，并负责管理评审、质量审核、质量会议记录。

负责产品开发活动记录的管理，负责有关设计记录的存档。

3.2 检验科负责产品质量检验记录、计量检测设备记录及来自供方的质量记录的管理。

3.3供销科负责供方评定记录的管理；负责合同评审记录、售后服务记录及其它有关记录的管理；负责物资采购记录的管理。

3.4生产技术科负责工艺活动记录、设备管理记录的管理。

3.5其它有关部门负责各自所产生质量记录的管理。

各质控系统负责设计、填写、收集、整理、本系统的质量记录；3.6各质控系统责任工程师负责批准本系统编制的质量记录。

3.7办公室负责保管质量记录；3.8记录人员应保证所作记录字迹清晰、内容完整、真实准确。

4、记录控制质保体系所要求的记录应予以控制，质量记录控制的原则结合压力管道元件产品的特点，对施工记录、交工技术文件的规定。

以证实质保体系是否运行和向需方，监督检验，安全监察，部门提供充分的证实文件并具有追溯性。

对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

本公司记录的形式是表格、图表、报告、胶片也可以呈其它媒介形式，如磁带、磁盘、照片等。

4、1记录编制和分类顺序（1）产品质量档案文件由检验科负责编制和分类。

（2）各质量系统责任人产品进行的同时随时向检验科提供生产过程控制的报告，记录卡具体收集由检验科负责。

（3）各种工艺文件表格等工作见证是与制造质量和安全密切相关的具有法律责任所以严禁弄虚作假。

（4）出厂文件为正本，归档文件为副本，其他工作见证均作为归档文件保存。

4.2质量记录表格编号4.2.1表格编号表××－××质量控制系统的拼音缩写字母，两位英文大写字母;××－顺序号，两位阿拉伯数字表HJ－03 表示焊接质量控制系统的质量记录，编号为03。

受控状态：受控河南XX实业有限责任公司企业标准压力管道质量体系程序文件编制：审核：批准：2006年7月5日发布2006年7月15日实施河南XX实业有限责任公司发布目录01文件控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 02记录控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5 03管理评审控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅11 04装备、设施资源管理程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅16 05人力资源管理程序工程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19 06项目质量策划程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅24 07合同评审控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅26 08采购和材料控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅31 09工艺及热处理控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅37 10焊接控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅44 11监视和测量装置（计量）控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅50 12检验质量控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅57 13无损检测控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅64 14理化试验控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅68 15内部质量体系审核程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅70 16不合格品控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅75 17质量信息和数据分析程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅80 18质量改进控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅87 19接受安全监察、质量监督和检验程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅931河南XX实业有限责任公司程序文件文件控制程序JLSY/CX-01—2006 1 目的对所有影响质量活动的文件如方针、目标、手册、程序、压力管道安装用设计图纸资料、施工及验收规范、标准、工艺文件等编制、审核、发布及其更改等控制要求与控制职责做出了明确规定，以确保各有关场所得到有效文件。

（情绪管理）年北京公司压力管道作业指导书北京XX有限责任公司压力管道作业指导书编制：审核：批准：分发号：2015年1月10日发布2015年1月20日实施目录1、阀门检验、试验工艺 22、工业管道伴热管施工工艺 63、工业管道化学清洗工艺导则94、工业管道系统气密试验工艺135、工业管道强度、严密性试验工艺166、工业管道脱脂工艺217、工业管道系统冲洗与吹扫工艺258、工业管道支吊架预制安装工艺289、埋地钢制工业管道防腐工艺3410、埋地钢制工业管道施工工艺3911、热力管道预制安装工艺4712、压力管道安装工艺导则4913、压力管道阀门安装工艺导则5914、压力管道绝热工程施工工艺导则6215、压力管道涂漆防腐工艺导则6416、压力管道支吊架制作安装工艺导则6717、压力管道焊接工艺导则7418、碳钢管道焊接工艺导则8619、手工电弧焊焊接工艺规程9220、手工钨极氩弧焊工艺规程9421、压力管道自动焊焊接工艺导则105一、阀门检验、试验工艺1 范围本标准适用于工业管道、公用管道用金属阀门的检验和试验。

设计文件和顾客对阀门检验和试验另有要求时，应按要求进行。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后的修改单(不含勘误的内容)或修订版均不适用于标准，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 50235—2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》HG 20225—95 《化工金属管道工程施工及验收规范》SH/T 3064—2006《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH/T3517-2001 《石油化工钢制管道工程施工工艺技术规程》SH 3518 -2000 《阀门检验与管理规程》3 施工准备3.1 阀门试压站3.1.1 阀门检、试验应有独立的工作场地，如待试压件存放区、试压区、试压成品(合格品)区和不合格品区；3.1.2 试压厂房内通风、照明良好；3.1.3 阀门试压站应由健全的操作规程和管理制度。

压力管道元件制造质量控制计划XXXXXXXXXXX公司
2011.5
说明
压力管道元件制造单位应编制质量计划，可以编制通用结构的压力管道元件制造质量计划，其内容应和各个质量控制系统的质量控制点基本一致，对于特殊结构的压力管道元件产品，各个质量控制系统的质量控制点满足不了产品质量控制要求时，适时增加质量控制的要求，所增加的质量控制点应在流转卡中注明并直接下达质量计划。

所增加的质量控制点，设计工艺责任人提出新的质量控制要求，材料责任人、检验责任人、焊接热处理责任人共同会审后确定。

质量计划由生产技术科编制下达到相关部门，当有特殊要求时，按照新下达的质量控制计划执行。

符号说明:
监检点类别：A - - A类监检点、B - - B类监检点。

质控类别代号： H - - 停止点、E - - 检查点、R - - 审阅点。

检验科
2011.5
质量控制点一览表。