员工出差记录明细表
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员工出差记录表员工出差记录表日期 | 员工姓名 | 出差地点 | 出差目的 | 出差天数 | 交通方式 | 住宿费用 | 餐饮费用 | 其他费用 | 总费用--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---2021-01-05 | 张三 | 上海 | 客户拜访 | 3 | 飞机 | 800元 | 600元 | 200元 | 1600元2021-01-10 | 李四 | 北京 | 培训会议 | 2 | 高铁 | 600元 | 400元 | 100元 | 1100元2021-01-15 | 王五 | 广州 | 业务洽谈 | 4 | 飞机 | 1000元 | 800元 | 300元 | 2100元2021-01-20 | 赵六 | 成都 | 项目考察 | 5 | 飞机 | 1200元 | 1000元 | 400元 | 2600元以上是员工出差记录表,记录了员工出差的具体情况和费用明细。
该表包含了以下几个字段:1. 日期:出差的日期。
2. 员工姓名:出差的员工姓名。
3. 出差地点:出差的目的地。
4. 出差目的:出差的具体目的,如客户拜访、培训会议、业务洽谈等。
5. 出差天数:出差的天数。
6. 交通方式:出差时使用的交通工具,如飞机、高铁等。
7. 住宿费用:出差期间的住宿费用。
8. 餐饮费用:出差期间的餐饮费用。
9. 其他费用:除住宿费用和餐饮费用之外的其他费用。
10. 总费用:出差期间的总费用,包括住宿费用、餐饮费用和其他费用的总和。
通过这份员工出差记录表,人力资源行政专家可以清楚地了解每位员工的出差情况和费用明细,为公司的财务管理和报销流程提供参考依据。
同时,该表也可以用于分析员工出差的频率、费用分布等信息,为人力资源决策提供数据支持。
出差报销oa表单模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:在现代企业中,出差是一种非常常见的工作行为。
随着企业国际化程度的不断提高,员工出差的频率也在逐渐增加。
而在员工出差时,报销是一个必不可少的环节,出差报销表格便是用来记录员工出差期间所产生费用的一种文件。
为了方便管理和规范员工的报销行为,很多企业会使用OA系统来进行出差报销的申请和审核。
出差报销OA表单模板是利用OA系统设计的一种出差报销表格,可以方便员工在出差结束后提交相关费用的报销申请,并由财务部门进行审核和报销。
下面将详细介绍一份关于出差报销OA表单模板的内容和要求。
一、出差报销OA表单模板的基本信息:1. 表单标题:出差报销表格2. 表单类型:出差报销3. 表单编号:自动生成4. 申请部门:申请出差的部门5. 申请人:填写员工姓名6. 申请日期:填写报销申请的日期7. 出差日期:填写出差的起止日期8. 出差地点:填写出差的目的地9. 报销金额:填写出差期间发生的费用金额10. 报销事由:填写出差的具体原因二、出差报销OA表单模板的内容和要求:1. 出差费用明细:员工在出差期间产生的费用包括交通、住宿、餐饮等,需要在表格中详细列出,以便财务部门审核。
2. 发票附件:员工需要将相关费用的发票附件一并提交,以便财务部门核对。
3. 出差行程安排:员工需要在表格中填写出差的具体行程安排,包括出发时间、到达时间、出差目的等。
4. 相关部门审批:表格中需要设置相关部门审核的栏目,包括主管审批和财务审核等环节。
5. 报销方式:员工需要填写报销的方式,比如现金报销、银行转账等。
6. 备注栏:员工可以在表格中填写其他需要说明的内容,以便财务部门了解具体情况。
三、出差报销OA表单模板的优势:1. 便捷高效:员工可以通过OA系统随时随地提交报销申请,无需纸质表格来回传递。
2. 数据准确性:通过OA系统提交的报销表格可以避免手写错误和遗漏,减少出错的可能性。
差旅费预算及任务单编号:NG-出差任务-预算编号:项目编号:编制时间:年月日单位:元制表人:部门经理:财务部:主管副总经理:总经理:出差报告表编号:NG-出差报告- 编制日期:年月日借款单资金性质: 年月日借款人: 项目经理: 部门经理: 财务部: 总监: 主管副总:总经理批准:招待费审批表备注:说明:1、“备注”中填写“实际业务发生时,招待的具体客户和招待事由”。
2、正表中只填写“餐费”等正常发票的对应时间和申请额度,如果有替票性质的发票,相关的信息填写到“备注”中,并汇总相关金额。
支出凭单年月日青岛能高自电气有限公司固定资产验收入库单(财务部存)固定资产编号:固定资产领用表单(财务部存)日期:填单:行政主管:总经理:青岛能高电气有限公司低值易耗品验收入库单(财务部存)低值易耗品编号:青岛能高电气有限公司低值易耗品领用表(财务部存)日期:发票申请单电话使用费报销申请表年月日备注:报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间汽车使用费报销申请表年月(OA系统电子单据)支出凭单日期:流水号::技术中心、制造中心非常规会议通知如无特殊原因,请尽量安排时间参加本次会议!特此通知!青岛能高电气有限公司年月日会议签到表会议时间:年月日时至时培训地点:主讲人:签到人:派车单年月日期:市内交通费报销明细表填表人:经办人:部门经理:《劳务支出证明单》(走项目的注明项目名称)劳务支出单(年月)项目经理:财务负责人:总经理:总经理:预算调整/变更审批单编号:号申请日期:差旅费报销单总经理:财务部副总经理:财务主管:费用所属主管副总:费用所属部门负责人:出纳:注:报销差旅费时需要将已经审批过的《差旅费预算及任务单》和《差补明细表》作为附件。
2011年员工出差差补明细表总经理:财务主管:会计审核:部门主管审核:领款人:工程项目施工日志日期:。
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单,包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的,包括但不限于以下几种情况:1.差旅费:员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用;2.交通费:员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用,包括公交、出租车、轮船、飞机等;3.日常办公费:员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用;4.宣传费:公司在市场宣传和推广活动中产生的费用,包括广告费、宣传品费用等;5.招待费:公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用;6.培训费:公司为员工进行培训和进修所产生的费用;7.礼品费:公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用;8.其他费用:除上述费用之外的其他费用,需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额,需精确到分。
在填写费用金额时,请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时,请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下:1.员工填写报销明细表,并确保表格内容的准确性和完整性;2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核;3.部门主管对报销明细表进行审核,确认费用是否合理且符合公司政策;4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门;5.财务部门对报销明细表进行财务审核,并进行费用核算;6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作;7.员工收到付款,并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时,员工需要注意以下事项:1.详细填写报销事由,确保描述清晰明了;2.准确填写费用金额,防止填写错误或遗漏;3.按照公司规定的流程提交报销明细表;4.在规定的时间内提交报销明细表,避免延误;5.如有需要,附上相关的票据或发票作为费用凭证。
常见报销明细表类别(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票:出具相应费用的发票首选:增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选:增值税普通发票,必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合,获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代(但要附替票说明)。
2.注意事项(1)发票各要素齐全,特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚,空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
(2)发票打印错位、密码区严重偏移:要求销货单位作废或冲红重开。
(3)除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型:餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
(4)所开具的单张发票金额最好在2000元以内(替补)。
(5)当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票,原则上不能报销,特殊情况特殊处理。
(6)现在发票都是国税票,没有地税票。
不再接受地税发票,特殊情况特殊处理。
(7)所开具的发票连号,不能粘贴在同一张报销单据,必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项:1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序,即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额,从大到小,从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通,附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销:交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中,构成一个出差行程禅熙瑜伽账目明细表2021年编制单位:禅熙瑜伽工作室编号:编制单位:禅熙瑜伽工作室编号:(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第1页文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第2页文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第3页文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第4页文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第5页文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第6页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第7页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第8页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第9页(法律法规、电梯立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第10页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第11页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第12页(法律法规、电梯、立体车库相关标准安全规范)明细表文件编号:Q/KLD12-14-2021 (外来文件清单)共13页第13页——036.040机械式停车设备相关法规与规范选编里面有WLWJ071—。
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中,员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式,希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名:2. 出差日期:3. 出差地点:4. 出差目的:二、交通费用1. 交通工具(如火车、飞机、出租车等):2. 起始地点:3. 结束地点:4. 交通费用总计:(金额)三、住宿费用1. 入住酒店名称:2. 入住日期:3. 退房日期:4. 住宿费用总计:(金额)五、其他费用1. 其他费用项目及金额:六、总费用合计:(金额)七、备注:1. 公司审核意见:2. 报销日期:以上是一份简单的差旅费报销表参考格式,大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时,员工需要注意填写准确详细的费用信息,并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助,祝大家出差顺利!第二篇示例:差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用,提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式,希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息:1.员工基本信息:包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息:包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用:包括交通工具(车、飞机、火车等)、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用:包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用:包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用:包括电话费、上网费等。
7.其他费用:如会议费、办公用品费等。
8.费用总计:对以上各项费用进行汇总,得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式:差旅费报销表员工信息姓名:______________出差信息交通费用费用明细:1.车费:_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式,实际使用中可以根据公司情况进行调整,使其更符合实际情况。
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销,包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机,经济舱标准,根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车,硬座/硬卧标准,根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车,二等座标准,根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车,按实际发票报销,需提供行程单。
5. 公交/地铁,按实际发票报销,需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿,根据出差地点确定住宿标准,需提供住宿发票。
2. 餐饮,根据出差地点确定餐饮标准,需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用,根据出差期间实际通话、流量等费用报销,需提供详单。
2. 上网费用,根据出差期间实际上网费用报销,需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费,根据出差期间参加会议的实际费用报销,需提供会议费用清单。
2. 招待费,根据出差期间实际招待费用报销,需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》,经部门负责人审批后,提前预支差旅费用。
2. 出差结束后,出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》,并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后,进行费用审核,符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时,需如实填写费用明细,提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销,出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支,合理安排出差行程,避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表,出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行,如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准,合理使用差旅费用,共同维护公司财务利益。
出差补贴明细表(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)出差补贴明细表奖惩明细表一行政奖励(一)书面奖励(奖励50元/次)1.工作环境艰苦或压力大,能够任劳任怨工作。
2.在工作中起模范带头作用,表现突出的。
3.提出合理化建议,经公司采纳实施的。
4.为公司节约资金或废物利用降低成本,卓有成效。
5.收到居民锦旗或表扬信,内容体现出工作细节的(因某事表扬特定驿站服务专员)。
(二)通报表彰(奖励200元/次)1.及时发现并消除隐患、制度漏洞,减少或避免公司损失3000元以上的。
2.揭露不正当行为,对驿站有一定贡献的。
3.能主动维护公司荣誉,保护公司财产,使公司免遭严重的损害。
(三)记功(奖励500元/次)1.对驿站建设有重大贡献的。
2.在意外事件或重大变故中,维护公司的利益的,如挽回驿站损失6000元以上。
二行政处罚1.行政处罚分以下四个等级:警告(罚款50元/次)、严重警告(罚款200元/次)、记过(罚款500元/次)。
2.驿站服务专员出现问题,根据情节不同,驿站区管承担相应连带责任,具体标准由人力资源部核定。
(一)礼仪类1.上班不穿工服,或工服着装不规范、穿戴不齐全。
(罚款50元/次)2.工作期间不使用服务用语。
(罚款50元/次)3.不按礼仪规范标准接待居民的。
(罚款50元/次)(二)驿站工作类1.消极怠工或上班时间过份懒散。
(罚款50元/次)2.不按时打扫驿站,驿站卫生较差的。
(罚款50元/次)3.为居民服务时,不符合项目操作流程标准(罚款50元/次)4.把个人情绪带到工作中,影响工作的。
(罚款50元/次)5.无特殊情况,在驿站内处理私人事务的。
(罚款50元/次)6.驿站日常中出现录入信息错误的。
(罚款50元/次)7.社区驿站的文件、通知不及时公布。
(罚款50元/次)8.不配合公司、社区报组织的活动。
(罚款50元/次)9.不按照流程逐级反馈问题,造成影响较轻的。
(罚款50元/次)10.不服从上级管理、分配,情节较轻。
人事事务管理表格大全一、员工出勤统计表(一)员工出勤日报表××公司员工出勤日报表总经理:审核人: 填表人:(二)员工月度出勤统计表××公司部门员工月度出勤统计表部门: 考勤月份: 年 月部门经理:制表人:(三)员工年度出勤统计表××公司员工年度出勤统计表部门/班组:姓名:员工编号:填写日期:审核人:复核人:填表人:二、员工请假登记表三、员工出差申请表(一)员工当日出差申请表××公司员工当日出差申请表填表日期:(二)员工远途出差申请表××公司员工远途出差申请表部门:填表日期:年月日填表说明:此表用于对外地出差事项的申报,由本人填写,员工由部门审批,部门经理由主管领导审批。
(三)员工出差申请表××公司员工出差申请表(编号:)□国内□国外申请时间:年月日四、员工出差费用单(一)员工国内出差费用清单××公司员工国内出差费用清单(二)员工国外出差费用明细表××公司员工国外出差费用明细表姓名:部门:日期:备注:1.若表中“旅费清单”的记载事项较多时,可另付清单。
2.本外币的换算汇率由财务总监根据市场行情确定。
3.除了近距离的短期出差外,长距离或长时间的出差,通常都会在事前做假设性的概略预算,返回后再仔细计算实际费用。
五、员工调动申请表(一)部门用人员调动申请表人员调动申请单(部门用)申请日期:年月日(二)人员调职申请书××公司人员调职申请书申请人:申请日期:年月日六、员工离职申请表七、员工离职面谈表填表日期:年月日八、员工离职结算表文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
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全年考勤明细及汇总表模板-范文模板及概述示例1:在公司管理中,考勤是一个非常重要的环节,能够帮助企业管理者了解每位员工的工作情况,确保工作效率和员工出勤率。
为了方便管理者统计和分析员工的考勤数据,制作一份全年考勤明细及汇总表模板就显得尤为重要。
这份模板应当包括以下内容:1. 员工姓名:记录员工的姓名,方便对各个员工的考勤情况进行区分。
2. 日期:记录考勤的具体日期,包括每个月的每一天。
3. 上班时间:记录每位员工的上班打卡时间。
4. 下班时间:记录每位员工的下班打卡时间。
5. 迟到次数:记录每位员工在该日的迟到次数。
6. 早退次数:记录每位员工在该日的早退次数。
7. 请假情况:记录每位员工在该日是否有请假记录。
8. 出差情况:记录每位员工在该日是否有出差情况。
通过这份全年考勤明细及汇总表模板,管理者可以方便地查看每位员工的考勤情况,及时发现并解决出勤率低、迟到早退情况严重的员工。
同时,也能够帮助企业进行绩效考核和薪资结算,提高管理效率和员工工作积极性。
希望这份模板可以对您管理工作有所帮助!示例2:在许多公司和组织中,考勤管理是一个重要的工作,它能够帮助雇主监控员工的出勤情况,并及时发现并解决问题。
为了方便考勤管理工作的进行,许多公司都会使用全年考勤明细及汇总表模板。
这种模板通常包括了员工的基本信息、每月的出勤情况、迟到早退次数、请假情况等内容。
通过这些信息的统计分析,雇主可以了解员工的出勤状况,及时进行奖励或者处罚。
同时,员工也可以通过这种模板了解自己的出勤表现,并及时改正不足。
全年考勤明细及汇总表模板的设计应当简洁清晰,易于操作。
在填写各项数据时,员工需要认真填写每一个信息,确保数据的准确性。
同时,公司的考勤管理人员也需要定期对这些数据进行审核和分析,确保考勤管理工作的顺利进行。
总的来说,全年考勤明细及汇总表模板是考勤管理工作中的重要工具,它能够帮助公司和组织更好地管理员工的出勤情况,提高工作效率和员工素质。
员工出差记录表模板一、基本信息1. 出差人姓名:请填写姓名2. 部门:请填写所在部门3. 出差时间:请填写出差日期,时长4. 地点:请填写出差目的地二、工作内容5. 工作任务:请填写此次出差的具体工作任务6. 完成情况:请根据实际完成情况填写,如已完成、部分完成、未完成等7. 备注:请在此处添加其他相关信息,如遇到特殊情况等三、费用明细8. 交通费:请填写此次出差的交通费用,包括机票、火车票、大巴车票等(如有)9. 住宿费:请填写此次出差的住宿费用10. 餐饮费:请填写此次出差的餐饮费用11. 其他费用:请填写其他相关的费用,如通讯费、景点门票费等四、报销情况12. 是否预借差旅费:请在此处填写是否有预借差旅费,如有,请填写报销情况13. 是否已报销:请在此处填写是否已报销该笔费用,如已报销,请填写报销时间及金额五、其他信息14. 紧急程度:请填写此次出差的紧急程度,如高、中、低等15. 联系电话:请填写出差人的联系电话,以便于后续沟通与联系16. 其他说明:请在此处添加其他相关信息,如此次出差的特殊情况等注意事项:1. 请确保记录表中各项信息的准确性,以便于财务部门进行审核与报销。
2. 员工出差时应严格遵守公司规定,不得超标消费,如有特殊情况需向领导汇报。
3. 出差结束后,应及时提交出差记录表至领导或财务部门进行审核与报销。
4. 请确保表格中的信息已被妥善保存,以便于后期查阅与核对。
通过填写员工出差记录表,可以更好地了解员工出差情况,及时发现并解决问题,提高员工的工作效率与满意度。
同时,也有助于公司领导和财务部门对员工的出差费用进行审核与报销,避免超标消费和违规行为的发生。
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责:1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销:1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同意后,到财务部填写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。
人员出差统计表模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:人员出差统计表是企业管理中的重要工具,通过统计员工出差的情况,能够帮助企业更好地安排人力资源,提高工作效率。
为了方便企业进行人员出差的管理和统计,制作一份人员出差统计表就显得尤为重要。
本文将介绍一份关于人员出差统计表的模板,帮助企业更加高效地管理员工的出差情况。
一、人员出差统计表模板1. 表格名称:人员出差统计表2. 制表单位:(填写企业名称)3. 统计周期:(填写统计周期,如月度、季度等)4. 统计范围:(填写统计范围,如全公司、某部门等)5. 表格内容:| 序号| 姓名| 部门| 出差目的| 出差时间| 出差地点| 出差天数| 出差费用| 备注|| ---- | ---- | ---- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ---- || 1 | 张三| 销售部| 拜访客户| 2022-01-05至2022-01-08 | 北京| 3天| 2000元| 无|| 2 | 李四| 人力部| 参加会议| 2022-02-10至2022-02-12 | 上海| 2天| 1500元| 无|| 3 | 王五| 研发部| 调研市场| 2022-03-20至2022-03-25 | 广州| 5天| 3000元| 需开具发票|| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...| ... |- 序号:每位员工的序号,按照出差的顺序进行排列。
- 姓名:员工的姓名,以便于进行个体统计。
- 部门:员工所在的部门,方便对部门出差情况进行统计。
- 出差目的:员工此次出差的目的,例如拜访客户、参加会议、调研市场等。
- 出差时间:员工出差的开始和结束时间,以便确定出差天数。
- 出差地点:员工此次出差的地点,方便企业进行地域分布统计。
- 出差天数:员工此次出差的天数,用于计算出差费用。
出差住宿标准明细表一、住宿标准根据公司出差政策,我们为员工提供以下住宿标准,确保出差期间员工的舒适和安全。
1. 城市分类根据不同城市等级划分,将住宿标准细分为A类、B类和C类。
具体划分如下:A类城市:一线大城市,如北京、上海、广州等;B类城市:二线中型城市,如南京、杭州、成都等;C类城市:三线小城市和县镇区域,如烟台、合肥、兰州等。
2. 住宿等级根据酒店的星级等级,将住宿标准划分为五星、四星和三星。
具体划分如下:五星级酒店:提供豪华的住宿环境和设施,拥有高品质的客房、餐饮和会议设施;四星级酒店:提供舒适的住宿环境和设施,拥有高品质的客房、餐饮和会议设施;三星级酒店:提供基本的住宿环境和设施,满足员工的基本需求。
二、住宿费用报销标准1. 住宿费用限额A类城市:- 五星级酒店:每晚不超过1500元;- 四星级酒店:每晚不超过1000元;- 三星级酒店:每晚不超过800元。
B类城市:- 五星级酒店:每晚不超过1000元;- 四星级酒店:每晚不超过800元;- 三星级酒店:每晚不超过600元。
C类城市:- 五星级酒店:每晚不超过800元;- 四星级酒店:每晚不超过600元;- 三星级酒店:每晚不超过400元。
2. 超额费用规定如遇特殊情况,员工需要超过标准限额的住宿费用,需提前向出差部门提交书面申请,经批准后方可报销。
3. 报销流程员工在返回公司后,需在三个工作日内将住宿费用报销单和酒店发票提交给财务部门,由财务部门进行审核和报销。
三、住宿要求1. 安全和卫生无论入住何种标准和等级的酒店,员工的安全和卫生都是第一考虑因素。
酒店所处地段要相对安全,客房内要有基本的安全设施和消防措施。
酒店卫生情况要良好,保持客房干净、整洁,并进行常规清洁和消毒。
2. 交通便利员工所选住宿酒店应交通便利,距离出差地点较近,方便员工的出行和工作。
3. 基本设施和服务不论酒店等级,客房都应配有基本设施如床、卫生间、电视、电吹风等。