版本：第一版 更新日期：2018-06-20湖北百宜食品有限公司内部审核检查表编号：HBBY-NSBG-001 提 问文件查阅记录检查现场检查是否符合8.1运行策划和控制◆供应商管理程序◆过程控制程序◆成品储藏运输程序◆食品安全小组是否对食品安全管理体系进行了验证和改进？查看《验证确认程序》查看《验证确认报告》是◆在OPRP和HACCP计划实施之前以及变更后，是否对它们进行了确认，确保它们（或它们的组合）能将食品安全危害控制在预期的水平？查看《验证确认程序》查看《验证确认报告》是◆当确认结果表明OPRP和HACCP计划不能对食品安全危害进行预期的控制时，是否对它们进行了修改、重新评价和确认？必要时，修改是否包括控制措施（即生产参数、严格度和（或）其组合）的变更，和（或）原料、生产技术、终产品特性、分销方式、终产品预期用途的变更？查看《验证确认程序》查看《验证确认报告》是
◆是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？查看《监视测量控制程序》是◆监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？查看《监视测量控制程序》查看外检报告是◆是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？查看《监视测量控制程序》是◆是否保存了检定、校准的记录？查看《监视测量控制程序》是◆校准人员有无上岗证？查看《监视测量控制程序》是检 查 项 目
◆OPRP和HACCP计划的确认
◆监视和测量装置的配置
◆监视和测量装置的校准检查方法ISO 22000条款
8.2控制措施组合的确认
8.3监视和测量的控制版本：第一版 更新日期：2018-06-20湖北百宜食品有限公司内部审核检查表编号：HBBY-NSBG-001 ◆有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？查看《监视测量控制程序》是◆不适合贴标签时，如何识别校准状态？查看《监视测量控制程序》是◆是否明确了设备管理的责任部门和责任人？查看《监视测量控制程序》是◆是否规定了防止校准失效的调整方法？查看《监视测量控制程序》是◆是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书？查看《监视测量控制程序》是◆如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效？查看《监视测量控制程序》是◆测试人员有无上岗证？查看《监视测量控制程序》是◆当发现监视和测量装置偏离校准状态时，是否复评以前测量结果的有效性，如何评定?查看《监视测量控制程序》是◆是否根据评定结果，采取了相应纠正措施？查看《监视测量控制程序》是◆有无防止在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施（包括工作环境、贮存条件等）？查看《监视测量控制程序》是◆措施是否得到贯彻？查看《监视测量控制程序》是◆监视和测量软件的管理◆用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认并在必要时进行再确认？查看《监视测量控制程序》是◆监视和测量装置的使用
食品安全管理体系
（idt ISO22000:2005）
二○○五年九月六日
目 次
引 言 ..................................................................................................................................................... I
1 范围 ....................................................................................................................................................... 3
2 规范性引用文件 ................................................................................................................................... 3
3 术语和定义 ........................................................................................................................................... 3
4 食品安全管理体系 ............................................................................................................................... 5
4.1 总要求 ................................................................................................................................................ 5
内部食品安全管理体系审核报告
审核目的：验证食品安全管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
审核范围：茶叶（绿茶）的收购、加工与服务。
审核依据：ISO22000:2005、管理手册、前提方案、操作性前提方案、HACCP计划、国家法律法规及相关操作规程、管理制度等。
审核日期：2009年 5月10日至 5月11日
受审核部门：食品安全小组、管理层、财务部、综合部、销售部、质量部、市场部、生产管理部。
审核组组长： 阚贵前 组员：倪保春、崔俊、孟勇、江胜春
综述：2009年5月10日上午8：00召开了内审首次会议，会议上学习了内审计划。ISO22000：2005标准、食品安全手册、程序文件和本公司相关要求和规定。审核组按照内审计划于10日——11日对食品安全小组、管理层、财务部、综合部、销售部、质量部、市场部、生产管理部进行了内部审核。在两天的审核过程中，对所有条款都进行了核查，多数部门和条款都基本符合，能满足公司食品安全方针、目标和要求。但也存在一些问题需要改进。
内审工作首先综合部开始，综合部主要负责对外宣传接待，人力资源调配培训。综合部平时工作中外部沟通对象众多，多为政府部门和同类企业，综合部提供了会议记录和电话记录。综合部的工作重点在人力资源培训，虽然提供了岗位任职的资格要求，也开展了一系列专业、非专业的知识技能培训，但并未提供年度培训计划。
接着是销售部，销售部设有副总一名，专卖店运营管理部经理一名，渠道部
经理一名，其余为营销人员，90%以上为本科学历。主要负责产品销售、顾客沟通、售后服务等方面的工作。销售部的沟通主要为外部沟通，在审核时提供了相应的沟通记录。在产品撤回方面，销售部做的较好，进行了产品撤回的演练，并提供了演练的评估。证明本公司的产品撤回程序能在需要的时候有效的撤回产品。
接下来对市场部进行了审核。该部门主要负责内外包装材料的设计和采购。因此对该部门内外包装的采购验收入库及使用进行了详细的审核，在采购过程中有确认的合格供方，提供了该合格供方的卫生许可证和采购合同，但未提供对合格供方的评价＼营业执照＼和产品的型式检验报告．对在采购过程中的不合格品进行了控制，控制措施有效。
内 审 检 查 表（ISO22000）
表 号：KRQ/04- Q-72
版 号：A/0
受审核区域 总经理 审核日期
审 核 组长 审核人员 陪同人员
评审要点 评审记录 判定
4.1 总要求
●企业是否按本标准要求建立食品安全管理体系，加以实施和保持，并进行更新。
●确认本次审核的食品安全管理体系范围。
（该范围包括食品安全管理体系所涉及的产品或产品类别，加工和生产场地）
●体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者；
●在食品链范围内与其产品安全有关的适宜信息的沟通渠道；
●怎样进行内部沟通有关食品安全管理体系建立、实施和更新的信息，以确保食品安全；
●怎样对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，体现控制食品安全危害的最新信息
●针对外购产品和外包过程，应确保控制对这些产品和过程实施控制。对此类外购产品和外包过程的控制是否食品管理体系中加以识别，并形成文件。
5.1 管理承诺
●最高管理者对其发展和实施食品安全管理体系的有何承诺？
●经营目标是否支持食品安全？
●向组织传达满足与食品安全相关的法律法规、本标准以及顾客要求的重要性；
●进行管理评审；
●确保资源的获得；
5.2 食品安全方针
●是否制定食品安全方针目标并形成文件；
●是否签署确定体系的范围，了解体系所覆盖的产品或产品种类和生产现场；
●食品安全方针有无由可测量的目标来支持。
●方针和目标与经营目标以及顾客、管理机关及企业自身对食品安全的要求是否相符；
●怎样保证与食品安全有关的方针和目标在各个层次上得到理解、贯彻和保持；
●是否建立并确保实施外界沟通的适用程序？
5.3 食品安全管理体系策划
●最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支持食品安全的 内 审 检 查 表（ISO22000）
表 号：KRQ/04- Q-72
