质量控制计划(表格模板、doc格式)

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JULY-CX-24-01 2014年度实验室质量控制计划表

序号 项 目 名

称 责任部门 项 目

负 责 人 质控方法及实施时间

可疑结果判断准则 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

化学实验室 B

化学实验室 I

化学实验室 D

化学实验室 H

化学实验室 J

化学实验室 I

微生物实验室 G

微生物实验室 C

微生物实验室 G

微生物实验室 C

微生物实验室 C

备注：A-标样考核 B-留样复测 C-人员比对 D-仪器比对 E-方法比对 F-实验室间比对 G-能力验证（测量审核） H-质控图 I-平行双样 J-加标回收

当出现异常结果时，请按照BLBTC-CX-08《不符合工作的控制程序》开展相关工作。

编制： 日期： 审批： 日期：

质量控制计划表

序号 过程名称 控制点部位 控制内容 控制方法 备 注

1 测量定位 每层轴线、楼板面四大角 轴线位置、每层标高、垂直度、楼面标高 设控制点：用水平仪、 经纬仪、激光仪，测量资料，应有甲方代表、质检人员、测量人签字 其中：

操作人员、施工负责人、检查人、控制日期，具体人员中标后定。 2 钢筋制作安装 钢筋原材料、配料单、尺寸、数量、钢筋安装部位 原材料出厂合格证、进场复检报告、制作成形尺寸、数量与设计图核对，工程部位上规格和数量与图纸对应 设控制点，对焊应先作试件，检验合格后，再进行大批量对焊

3 混凝土配

料、搅拌、浇筑 后台计量器、搅拌机、料斗旁、前台浇筑点 计量准确，按配合比投料，浇筑方法、振捣 设控制点：施工配合比按规定，混凝土随机取样，做试块

4 隐蔽验收 各隐蔽部位 已完过程在隐蔽或覆盖进入下一道工序前，要作检查，合格后方可进入下一道工序施工 设停止点：质检站、建设方现场代表、乙方质检员共同检查签字认可后方可隐蔽

5 防水工程 防水施工部位 包括结构自然防水及防水层作业 设控制点：对原材料出厂合格证抽样复检，施工工艺参数抽查，重要部位专检

6

涂料 设计部位 按设计要求控制 专检

7 窗安装 按设计要求控制平整度、垂直度，缝隙是嵌实 专检

质量控制计划模板

一、引言

质量控制计划是为了确保产品或服务达到预期质量标准而制定的一系列控制措施和方法的文件。本质量控制计划模板旨在提供一个标准的格式，以便组织能够制定适用于其特定项目或业务的质量控制计划。

二、背景

在本节中，将提供有关项目或业务的背景信息，包括项目目标、范围和相关方的介绍。此外，还应包括项目的时间表和预算。

三、质量目标

在本节中，应明确项目或业务的质量目标。质量目标应该是可衡量和可实现的，并且应与项目或业务的整体目标相一致。

四、质量管理体系

本节中应描述组织的质量管理体系，包括质量政策、质量目标的制定和监控、质量文件的管理、内部审核和管理评审等。

五、质量控制活动

在本节中，应列出一系列质量控制活动，以确保产品或服务符合质量标准。这些活动可以包括但不限于：

1. 检查和测试：描述如何进行检查和测试，包括检查点、测试方法和频率。

2. 抽样计划：描述抽样的方法、样本数量和抽样频率。

3. 过程控制：描述如何监控和控制生产过程，以确保产品符合质量标准。 4. 纠正和预防措施：描述如何处理质量问题和非符合项，并采取纠正和预防措施以防止再次发生。

5. 文件控制：描述如何管理和控制与质量相关的文件，包括版本控制和访问权限。

6. 培训和意识提升：描述如何培训员工以提高他们的质量意识和技能。

六、质量测量和报告

在本节中，应描述如何进行质量测量和报告。这包括指标的选择、测量方法、测量频率和报告格式等。此外，还应描述如何分析和解释测量结果，并采取必要的行动。

七、质量风险管理

在本节中，应描述如何识别、评估和管理与质量相关的风险。这包括风险识别的方法、风险评估的标准和方法、风险控制措施的制定和实施等。

八、质量审计

在本节中，应描述如何进行质量审计。这包括审计计划的制定、审计范围的确定、审计方法的选择和审计结果的报告等。

九、质量改进

在本节中，应描述如何进行质量改进。这包括收集和分析质量数据、制定和实施改进措施、评估改进效果等。

XX系统

质量控制计划书

拟制： 日期：2014/5/10

审核： 日期：

1.介绍

1.1.文档目的

为了健全和完善XXX系统设计开发的质量管理体系，促进质量管理活动系统化、规范化，以确保所交付的XXX系统能够满足规定的各项具体需求。

1.2.文档范围

本质量管理计划涵盖所有与XXX系统设计开发有关的质量目标和具体措施涉及需求分析阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、工程实施阶段。

本质量管理计划由以下几个部分组成：

(1) 􀀂 介绍：即本章节，概要介绍文档目的、范围、缩略词、参考资料。

(2) 项目概述：开发系统概述、质量管理的角色和职责、生命周期各阶段的主要交付物。

(3) 项目生命周期各阶段的质量检查点：列出各阶段的质量检查计划表，包括责任人、检查时

间、检查任务。

(4) 􀀂 质量检查和确认技术：描述针对不同的对象而采用的特定的质量控制方法和技术及质量问题的级别和处理流程等。

(5) 项目生命周期各阶段的量化质量目标。

1.3 缩写

PM – 项目经理

QA – 质量保证

SA – 系统分析工程师

A&D – 系统设计员

RA – 需求分析员

PC – 流程审核员 SCM – 软件配置管理员

2.项目概述

2.1.项目组织结构

为了实现有效的项目管理，开发小组将划分为技术队伍和QA 队伍。项目经理对技术队伍进行任务分配和进度检查，技术经理对技术队伍进行技术指导和检查。技术队伍又划分为：需求分析人员、系统设计人员、软件开发人员、美工设计人员、配置管理员、产品包装人员。QA 队伍对整个项目的质量保证负责，直接向质量保证经理汇报。QA 队伍划分为：流程检查人员和测试人员

2.2.质量管理

2.2.1.质量管理的角色和职责

􀀂 质量控制是XXX系统组每个成员的职责；

􀀂 质量保证经理对整个项目的质量全权负责, 并签字确认；

􀀂 项目经理负责任务的分配和监督项目进度，制定相关的工作计划和联系客户；