公司办公用品及服务采购管理办法

办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。

二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。

2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。

5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。

6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。

三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。

2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。

对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。

4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。

5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。

对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。

6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。

四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。

2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。

3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。

4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。

办公用品的采购及管理规定The document was prepared on January 2, 2021办公用品的采购及管理规定第一条目的为规范公司办公用品的使用及管理,控制成本、节约开支,根据公司实际情况,特制订本规定.第二条办公用品的分类按使用性质分为易耗品和管理品两类.易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮擦、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品.管理品包括为：电脑、打印机、计算器、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、裁纸刀、卷尺、三角板、直尺、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品.第三条办公用品的申请及审批各部门根据本部门的办公需要,将所需办公用品填写办公用品申购单,由公司领导同意后,由综合部统一购买.对于价值较高的管理品如电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等,需单独写购买申请,报总经理审批后由综合部购置.对于部分使用量大的办公用品,综合部要保证有少量的库存,以备人员增加或变更等需要,确保日常办公的正常运行.第四条办公用品的采购及验收入库综合部应根据办公用品申购单上的用品明细、规格以及数量购买.办公用品购买后入库时,应以办公用品申购单和购买清单为依据进行验收,并填写办公用品入库登记表.第五条办公用品的报销办公用品办理入库手续后,须持购货发票、清单,填写费用报销审批单,由领导审核签字后方能报销.第六条办公用品的发放及使用管理公司办公用品统一由综合部管理.办公用品采购到位后,各部门根据其计划清单领用办公用品,领用人必须在办公用品领用登记表签字,填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量等.办公用品使用规定：1.签字笔或圆珠笔每人每次限领1支,笔墨用完,可换领笔；2.订书机、计算器、固体胶、圆珠笔、签字笔等申购后领用时须以旧换新.3.复印纸由综合部统一管理,任何部门、任何人不得私自领取.4.严禁复印与公务无关的私人资料,违者罚款50元/次.第七条办公用品的保管个人领用的办公品必须认真保管,因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购买.备用办公用品由综合部统一管理,由专人负责保管,并实行定期盘存制.盘存频率为每季度一次,综合部将于每季度末进行备用办公品的盘存.要求月初库存与期间采购、领用、月尾结余在数量上一致,若不一致必须查找原因及问题环节,并将盘查的库存数量,结合各部门上报的计划用量,做出采购申请单计划递审. 第八条 离职人员办公用品交接离职、调出人员在办理离职、交接手续时,应将所用的办公用品交接,如有缺失的照数赔偿,否则不予办理手续. 第九条 办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用.第十条 所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用. 第十一条 本规定自颁布之日起施行,如有变更另行通知.附件1：办公用品购买及领用流程2附件3：公司办公用品领用登记表附件4：城投公司办公用品入库登记表。

XX公司办公用品管理办法一、总则1、目的和意义为进一步规范公司办公用品的使用和管理，保障日常办公需求，合理控制办公费用支出，明确办公用品的申购、采购、领用流程及保管要求，特制定本管理办法。

2、适用范围各部门日常需要使用购买的常规办公用品、临时办公用品和大件办公用品。

（详见具体释义）3、采购部门公司所有办公用品均由党政办公室负责采购。

二、具体释义1、常规办公用品是指办公过程中经常需要使用的办公用品，如订书钉、订书机、回形针、长尾夹、复印纸（A3、A4）、水笔、笔芯、胶水、橡皮、铅笔、便签、双面胶、透明胶、刀片、剪刀、签字笔、记号笔、搭扣文件袋、抽杆夹、记事本、档案袋、档案盒、一次性水杯、直尺、光盘等。

2、临时办公用品是指部门不可预测，因办公需要临时采购的用品，如墨盒、硒鼓、电话机、电脑配件、扫描仪、除湿器等。

3、大件办公用品是指按财务制度纳入固定资产类的办公用品，如台式电脑（笔记本）、打印机、空调、影像设备等。

三、办公用品的采购1、常规办公用品每季度由党政办集中采购一次。

当季最后一个月的下旬，各部门按《常购办公用品规格参考表》在《办公用品申购表（季度）》（附件1）内填写。

如需要其他常规用品，部门可自行添加并按要求填写物品名称、规格、数量、单位，如有特殊要求需注明，部门负责人审核签字后，交党政办公室集中采购。

2、临时办公用品部门根据实际需要填写表格（附件2），由部门负责人与分管领导审核签字后交党政办公室采购。

3、大件办公用品部门需填写《大件办公用品申购表》（附件3），经部门负责人、分管领导、企业负责人审核签字后报党政办公室采购。

4、采购注意事项（1）各部门申购表要写清楚所购用品的名称、规格、数量、单位，临时或大件办公用品还需写明申购原因；（2）办公室在接到部门申购表后，对申购表需进行复核，如发现疑问需及时和部门进行沟通确认；（3）采购物品按“货比三家”原则，以质优价廉为主，在价格基本稳定的情况下，一般不随意更换办公用品的品牌。

公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度是指公司为了统一采购事项、降低成本、提高效率、
规范采购行为而制定的一套管理制度。

以下是公司办公用品集中采购管理制度的内容
和要求：
1. 采购人员：设立专门的采购部门或指定专人负责办公用品的采购工作，并明确其职
责和权限。

2. 采购计划：根据公司的实际需求，制定年度、季度或月度的采购计划，明确各类办
公用品的购买数量和时间。

3. 供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，签订供货协议或合同，并对供应商进行定期评价和管理。

4. 采购流程：明确办公用品的采购流程，包括需求提报、采购申请、供应商比选、议
价和签订合同等环节，确保采购过程的透明、公正和合法。

5. 采购审批制度：设立合理的采购审批流程，根据不同金额和类型的采购，进行审批
和授权，确保采购决策的科学和合规。

6. 库存管理：根据办公用品的使用情况，合理控制库存水平，避免囤积和浪费。

7. 采购成本控制：建立成本控制机制，通过集中采购、比价和议价等方式，降低采购
成本。

8. 绩效考核：通过制定相应的绩效指标和考核制度，对采购人员和供应商的绩效进行
评估，以激励良好的采购行为和提升供应链效率。

9. 信息管理：建立采购信息管理系统，对采购数据进行记录和分析，提供决策支持和业务分析的依据。

10. 风险管理：识别和评估采购过程中存在的潜在风险，并采取相应的措施进行管理和防范。

以上是公司办公用品集中采购管理制度的一些基本内容和要求，具体的制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。

第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。

第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。

第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。

第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。

第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。

第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。

第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。

第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。

第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。

第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。

第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。

第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。

第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。

第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。

第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。

第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。

第十九条本制度自发布之日起执行。

办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。

第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。

第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。

2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。

第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。

2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。

3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。

第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。

2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。

3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。

第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。

2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。

3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。

第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。

2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。

3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。

第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。

2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。

3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。

2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。

办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化，确保采购过程的公平、公正、公开。

二、采购管理制度1.采购计划（1）各部门根据实际工作需要，每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划，内容包括品名、规格、数量、预算等。

（2）采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，制定公司统一的采购计划，报总经理审批。

2.采购方式（1）公开招标：对于采购金额较大或性质特殊的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。

（2）邀请招标：对于采购金额较小或常规性的办公用品，采用邀请招标的方式进行采购。

（3）竞争性谈判：对于特定供应商或特定产品，采用竞争性谈判的方式进行采购。

（4）单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的办公用品，采用单一来源采购。

3.采购程序（1）发布采购公告：根据采购方式，采购部门在相应媒体上发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。

（2）供应商报名：供应商按照采购公告要求，提交相关资料，报名参加投标。

（3）投标文件的接收和审核：采购部门接收供应商提交的投标文件，进行形式审核和资格审核。

（4）投标文件的评审：采购部门组织专家对投标文件进行评审，确定中标候选人。

（5）中标通知：采购部门向中标候选人发出中标通知书，并要求其在规定时间内签订合同。

（6）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。

（7）合同执行：采购部门跟踪合同执行情况，确保供应商按合同要求履约。

（8）验收和付款：各部门根据合同约定，对供应商提供的办公用品进行验收，合格后办理付款手续。

三、采购管理流程1.采购计划流程（1）各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程（1）发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。

公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。

第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。

第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。

第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。

第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。

第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。

第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。

第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。

第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。

第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。

第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。

第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。

第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。

第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。

第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。

第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。

第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。

第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。

第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。

第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。

第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。

第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。

公司办公用品采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购管理，保证采购工作的经济合理性和效益，提高设备设施的使用寿命，提高工作效率，特制订本制度。

第二条本制度是按照国家相关法律法规和公司的管理制度，结合公司的实际情况制定的。

第三条公司办公用品采购管理制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购工作。

第四条公司办公用品采购管理制度的执行部门为公司行政部门。

第二章采购管理第五条公司办公用品采购应当根据实际需求，经过合理的比价和挑选，选取性价比高的供应商，节约开支。

采购应当实行公开、公平、合理的原则，履行合同。

第六条采购部门应当建立健全采购管理人员的岗位责任制，明确各项工作的责任人和权限。

第七条采购部门应当建立采购管理档案，做好供应商的资质审查和评估工作。

第八条采购部门应当建立供应商库，根据供应商的信誉和经营情况进行分类管理，定期对供应商进行考核。

第九条采购部门应当加强对于采购指标的监督和控制，保证采购的公正、透明。

第十条采购部门应当加强对采购人员的培训和考核，提高采购人员的素质和能力。

第三章采购流程第十一条采购部门应当根据公司的实际需求提前编制年度、季度或月度的采购计划，报经公司领导审批后实施。

第十二条采购部门应当选择合适的供应商并签订采购合同。

在签订合同前，采购部门应当对供应商的资质和信誉进行审核和评估，并按照规定程序办理。

第十三条采购部门应当严格按照合同的约定对供应商进行履约监管，保证供货品质量符合要求。

第十四条采购部门应当结合公司财务预算，合理控制采购金额和采购周期，并将采购费用记录进财务系统。

第十五条采购部门应当定期对采购流程进行改进，提高采购工作的效率和质量。

第四章监督检查第十六条公司领导应当对采购工作进行定期的检查和指导，确保采购工作的正常运行。

第十七条公司行政部门应当对采购行为进行监督和检查，发现问题及时进行整改。

第十八条公司内部审计部门应当定期对公司采购工作进行审计，并向公司领导和行政部门提出改进建议。

办公用品采购管理规定及办法一、概述办公用品的采购管理对于一个企业的日常运营非常重要。

合理、高效的办公用品采购管理能够提高企业的工作效率，节约成本，确保办公用品的质量和供应可靠性。

本文将会介绍办公用品采购的管理规定及操作办法，帮助企业建立健全的采购流程，提高采购效率。

二、采购管理规定1. 采购授权与组织为了确保采购过程的透明和规范，企业应该明确设立采购部门或委托专业的采购机构负责办公用品的采购工作。

采购部门或机构应该负责起草和执行采购计划，并且由高级管理人员授权进行采购活动。

此外，企业还应该建立采购审批制度，对采购活动进行审批记录和监控。

2. 供应商管理为了确保办公用品质量和供应可靠性，企业应该建立供应商管理制度。

该制度应包括供应商评估和认证的标准、流程和方法。

企业应该选择合格、信誉良好的供应商，并与供应商签订合同，明确供应商的责任和义务。

供应商的选择应充分考虑产品质量、价格、交货时间以及售后服务等方面的要求。

3. 采购流程企业应该制定完整的采购流程，确保每个环节都受到严格控制和监督。

采购流程包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商筛选和比较、合同谈判和签订、订单确认、货物验收和付款等环节。

每个环节都需要有相应的文件和记录，以确保采购过程的可追溯性。

4. 预算控制办公用品采购应该遵循预算控制原则，确保采购费用不超出预算范围。

企业应该在每个财年初制定办公用品采购预算，并根据需求变化进行调整。

在采购过程中，需要与财务部门密切合作，及时报告采购费用和预算执行情况，确保采购支出的合理性和可控性。

三、操作办法1. 需求确认与计划编制办公用品采购前，需求部门应详细确认自己的需求，并编制详细的采购计划。

采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、要求的质量标准和交货时间等信息。

采购计划的编制需要与财务部门对接，确保预算合理性。

2. 供应商筛选与比较根据采购计划，采购部门应当寻找合适的供应商，并经过评估和比较，选择最合适的供应商。

公司办公用品选购及领用治理方法一、目的为标准公司办公用品的选购、保管、领取和使用，把握选购本钱，提高办公效益，依据公司实际制定本方法。

二、办公物品购置原则依据统一限量，把握用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的选购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自选购。

自行选购办公用品的不予报销其选购资金。

行政人事部依据办公用品使用类别，消耗水平以及库存状况，确定选购数量，编制选购打算，经批准后，组织选购。

三、办公用品的治理权限1、公司全部办公用品〔含日用杂品〕的选购、发放、治理工作，由行政人事部统一负责。

2、行政人事部要认真做好购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。

四、办公用品的选购流程1、各部门统计部门内部需要选购办公用品，每月 5 日之前向行政人事部提交办公用品需求表〔见附件3〕。

2、由行政人事部依据各部门所申请物品，结合库存量进展汇总，制定公司选购打算提交，行政人事部经理进展审核，审核通过后填写请购单〔附件5〕，由财务、总经理签字方能进展选购工作。

3、选购人员必需严格依据选购审批打算进展采买，不得任凭增加选购品种和数量，凡未列入选购打算或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购置。

4、办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则〔见附件2〕，择优选买，不从中谋取私利。

5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单〔附件 6〕。

未办理入库手续的用品，不准直接使用。

五、办公用品的发放与治理1、办公用品的发放，领取人必需填写《办公用品领用表》〔见附件4〕。

2、办公用品的发放实行以旧换、以坏换制度。

但凡领取物品，必需把已经用过的不行以再用的物品交回行政人事部〔消耗品除外〕。

3、行政人事部指定专人负责办公用品的治理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品治理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

采购办公用品管理制度及流程一、引言本文档旨在建立一个完善的采购办公用品管理制度及流程，以确保办公用品的采购具有规范性、透明性和高效性。

该制度适用于公司全部办公用品的采购及管理。

二、采购办公用品的目的和原则2.1 目的确保公司办公用品的供应充足，满足员工工作和运营的需求，提高工作效率，保证正常运转。

2.2 原则•透明原则：采购过程公开透明，确保公平竞争，杜绝以权谋私。

•经济原则：合理控制采购成本，优先选择性价比高的办公用品。

•质量原则：确保采购的办公用品符合公司质量要求和规范。

•高效原则：简化采购流程，提高采购响应速度。

三、采购办公用品的流程3.1 需求申请每个部门在需要采购办公用品时，需要填写采购申请表，明确所需物品名称、数量和规格，并注明使用理由。

3.2 采购评估采购部门收到采购申请后，进行评估，确认申请的合理性和必要性。

需要与相关部门进行沟通，核实需求。

3.3 采购计划和预算采购部门根据评估结果，制定采购计划和预算，明确采购的时间、数量和费用预算。

3.4 供应商评估与选择采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行评估，并选择合适的供应商，确保产品质量和交货期的可靠性。

3.5 询价和议价采购部门与供应商进行询价，并与其进行谈判，争取较好的价格和服务条件。

3.6 签订合同采购部门与供应商达成一致后，签订正式合同，明确产品细节、交付日期、付款条件等。

3.7 采购执行与监控供应商交货后，采购部门负责验收货物的数量和质量，确保与合同的一致性。

同时，进行采购执行的记录和监控，及时处理采购过程中的问题。

3.8 采购结算采购部门根据合同约定，与财务部门进行结算，确保支付准确、及时。

3.9 档案管理采购部门负责采购档案的管理，包括采购申请、合同、发票等，确保记录的完整性和可追溯性。

四、采购办公用品管理制度4.1 采购权限管理制定采购权限管理制度，明确不同职级或部门的采购权限，并建立相关审批流程。

4.2 供应商管理建立供应商管理制度，包括供应商评估、供应商合作合同管理、供应商绩效评价等，以确保供应商能够满足质量和交货要求。

公司办公用品采购管理制度一、背景和目的公司是一个以办公为主要业务的机构，办公用品的采购对于公司的正常运营至关重要。

为了规范办公用品采购流程和管理，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。

三、管理责任1.采购部门：负责制定和执行办公用品采购计划、采购流程，并确保采购的合法性和合理性。

2.部门经理：负责审核部门员工的办公用品需求，确保其合理性和必要性。

3.员工：提供真实、准确的办公用品需求，并按照规定的流程提交采购申请。

四、采购计划1.采购部门负责制定年度和季度的办公用品采购计划，包括采购的种类、数量和预算。

2.采购计划应提前与相关部门沟通确认，确保满足其需求。

3.采购计划需报经公司负责人批准后方可执行。

五、采购流程1.部门经理负责审核部门员工的办公用品需求，并填写采购申请。

2.采购申请应包括物品的名称、规格、数量、用途和预算金额。

3.采购申请需经部门经理审批后，提交给采购部门。

4.采购部门进行供应商的选择、报价、谈判和合同签订，确保采购过程的公平、公正。

5.采购部门根据采购计划和申请内容，编制采购订单，并将其交给供应商执行。

6.供应商交付办公用品后，采购部门和部门经理进行验收，确认质量和数量是否符合要求。

7.采购部门负责将采购记录归档，并定期进行统计和分析，为优化采购流程提供依据。

六、预算控制1.部门经理和员工在填写采购申请时应严格按照预算金额要求，确保控制在预算范围内。

2.如有特殊情况需要超出预算金额采购，需提前向公司负责人进行申请，由其决定是否批准。

七、库存管理1.采购部门负责办公用品的库存管理，及时调整采购计划，确保库存的充足和合理。

2.根据办公用品的特性和使用频率，采购部门可以设定最低库存警戒线，触发警戒线时，需要重新制定采购计划。

八、违规处理1.如发现员工违反本制度的规定，采购部门可以暂停其办公用品的采购申请，直至问题得到解决。

2.对于严重违规行为，采购部门和公司负责人有权采取相应的纪律处理或法律措施。

办公用品采购、管理、领用规定
一、采购规定
1.1 采购范围
办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材等。

1.2 采购程序
1.采购人员应根据实际需求确定采购清单，并提出采购申请。

2.采购人员应根据公司规定的供应商采购流程选择合适的供应商进行询价或招标。

3.采购人员应结合供应商的报价和公司实际情况，选择并确定最终供应商。

4.采购人员应填写采购订单，确保订单内容准确无误，且符合公司规定的采购标准。

二、管理规定
2.1 入库管理
1.入库人员应对采购到的办公用品进行清点、验收和登记，并填写入库记录。

2.入库人员应将入库的办公用品妥善摆放，保证物品无损坏。

2.2 出库管理
1.领用人员应填写领用申请单，经相关部门负责人审批后方可领用。

2.出库人员应根据领用申请单的内容，发放相应的办公用品，并记录领用情况。

三、领用规定
3.1 领用条件
1.员工应按照公司规定的领用程序和条件进行办公用品的领用。

2.领用人员应合理使用领用的办公用品，并妥善保管，严禁私自挪用、浪费。

3.2 领用周期
1.领用人员应根据实际需要合理安排办公用品的领用周期，避免过量浪费。

以上为公司制定的办公用品采购、管理、领用规定，所有部门和员工应严格遵守，确保办公用品的合理使用和管理。

企业公司办公用品集中采购管理制度办法一、总则为了规范企业公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，特制定本办法。

二、采购管理机构1.设立采购部门，负责公司的办公用品采购工作。

2.采购部门应设立专人负责采购计划的编制、供应商的选择、合同的签订等相关工作。

三、采购计划1.采购部门应根据公司的需求，制定年度采购计划，并及时调整计划。

2.采购计划应包括采购品目、数量、预算、供应商选择等内容，并提前向上级部门报备。

四、供应商选择1.采购部门应通过公开招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。

2.选择供应商应综合考虑价格、质量、服务等方面的因素。

五、合同签订1.采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责义务。

2.采购合同应包括采购品目、数量、价格、交付方式、支付方式等内容。

六、供应商管理1.采购部门应建立供应商档案，记录供应商的信息、信誉等情况。

2.定期对供应商进行评估，及时更新供应商档案，并根据评估结果调整供应商的使用情况。

七、采购执行1.采购部门应按照采购计划的要求进行采购活动，并保证按时完成采购任务。

2.在采购过程中，应确保采购品的质量和数量与合同要求相符。

八、资金管理1.采购部门应妥善管理采购资金，确保采购活动的正常进行。

2.采购资金的支出应符合公司财务制度的要求，遵守预算控制原则。

九、报废处理1.采购部门应对报废的办公用品进行合理处理。

2.报废办公用品应及时清理，符合环保要求的可以进行回收利用，不符合环保要求的应进行妥善处理，避免造成环境污染。

十、制度的执行1.公司各部门应严格遵守本办法，确保办公用品采购工作的正常进行。

2.对违反本办法的行为，采取相应的纪律处分，并承担相应的责任。

十一、附则1.本办法自实施之日起生效。

2.本办法的解释权归企业公司所有。

以上就是企业公司办公用品集中采购管理制度办法，旨在规范公司内部办公用品的采购管理，提高采购效率，降低成本，确保公司正常运营。

希望能够对公司的采购工作有所帮助。

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范和统一公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的全体员工及相关部门。

第三条办公用品采购包括但不限于办公设备、办公家具、文具、打印耗材、劳动保护用品等。

第四条采购原则：1. 省时高效：采购过程应简化、便捷，提高采购效率。

2. 质量优先：采购的办公用品应确保质量，满足办公需求。

3. 价格合理：采购应选择性价比较高的产品，充分考虑性能、品质和价格。

4. 合规经济：采购应符合国家相关法律法规，不得进行不合规的采购行为。

第二章采购流程第五条采购需求提出：1. 任何员工在办公用品需求发生时，应向上级主管提出采购申请。

2. 采购申请中应包含以下信息：采购物品名称、数量、规格、使用科室、预算等。

第六条采购审批：1. 上级主管审核采购申请，确保申请的真实性、合理性和准确性。

2. 上级主管签字后，申请人将采购申请提交给采购部门。

第七条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求向市场寻找多个供应商。

2. 采购部门应建立供应商数据库，定期更新供应商的信用状况和报价情况。

3. 采购部门根据供应商的信用状况、报价以及产品的性能、品质等因素，选择最合适的供应商进行采购。

第八条询价比价：1. 采购部门应向选定的供应商发送询价函，询价函中应包含详细的采购要求和规格。

2. 供应商回复后，采购部门进行比价，确保选择性价比最优的供应商进行采购。

第九条采购合同签订：1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

2. 采购合同中应包含采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。

3. 采购部门应将采购合同及时归档，并留存相应的采购凭证。

第十条采购执行:1. 采购部门负责监督供应商按照采购合同的要求供货。

2. 采购部门应及时与供应商沟通和协调，确保供货及时，质量上乘。

第十一条采购结算:1. 采购物品到货后，采购部门进行验收，并做好验收记录。

办公用品采购管理规定为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。

一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。

二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。

三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。

（二）一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。

（三）一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。

（四）一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。

五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

办公用品采购管理规定及办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有办公用品的采购活动，包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订、采购质量的保证和采购资金的支付等。

第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保质量可靠、价格合理、服务完善。

第四条公司设立办公用品采购管理小组，负责办公用品采购的统一管理和监督。

采购管理小组由财务部、物资部、使用部门等相关人员组成。

第二章采购计划的编制第五条各部门根据年度工作计划和实际需求，编制年度办公用品采购计划，提交给采购管理小组。

第六条采购管理小组对各部门提交的采购计划进行汇总和审核，根据公司财务状况和市场行情，制定年度办公用品采购预算。

第七条采购管理小组根据采购预算和实际需求，制定月度采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、采购时间等。

第三章采购方式的确定第八条办公用品采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。

第九条公开招标和邀请招标适用于采购规模较大、供应商较多、竞争激烈的办公用品。

竞争性谈判适用于采购规模较小、供应商较少、市场竞争不充分的办公用品。

单一来源采购适用于只能从特定供应商采购的办公用品。

第十条采购管理小组根据采购品种、采购规模、市场行情等因素，选择合适的采购方式，报公司领导批准。

第四章采购程序的执行第十一条采购管理小组根据采购计划和采购方式，组织采购活动。

第十二条采购活动应遵循以下程序：（一）发布采购公告或邀请函，邀请符合条件的供应商参加；（二）收集供应商的投标文件或报价，进行评审；（三）确定中标供应商，签订采购合同；（四）采购管理小组对中标供应商的履约情况进行监督，确保合同执行到位；（五）财务部门按照合同约定，及时支付采购资金。

第十三条采购过程中，采购管理小组应保持与供应商的沟通，了解市场动态，调整采购策略。