医疗卫生机构基本信息核查表

卫生健康审查表-医疗机构本文档旨在提供一份卫生健康审查表，以帮助医疗机构确保其运营过程中的卫生健康标准得到遵守。

通过定期进行审查，医疗机构能够及时发现并纠正任何可能存在的卫生健康问题，以保障患者和员工的健康与安全。

1. 环境卫生- 医疗机构是否保持整洁，无明显脏污？- 是否有足够的通风设施，确保空气流通？- 是否定期进行室内消毒，以防止传染病传播？- 是否有妥善管理医疗废物的措施，以防止环境污染？2. 患者安全- 是否有明确的安全标识，如应急出口、消防设备等？- 是否有适当的安全设施，如扶手、防滑地板等，以防止患者摔倒？- 是否有合适的急救设备和药品，以应对突发状况？- 是否有合适的安全培训计划，以提高员工对患者安全的意识？3. 医疗设备与用品- 是否定期检查和维护医疗设备，确保其正常运行？- 是否使用合格的医疗器械和耗材，以保障患者的安全？- 是否有适当的清洁和消毒程序，以防止交叉感染？- 是否有充足的备用设备和用品，以应对紧急情况？4. 感染控制- 是否有明确的感染控制策略和流程，以防止感染传播？- 是否有适当的手卫生和个人防护培训，以提高员工对感染控制的意识？- 是否定期进行感染监测和报告，以及时发现和处理感染事件？- 是否有合适的隔离措施，以防止感染扩散？5. 医疗纪录与隐私保护- 是否有完善的医疗纪录管理制度，确保纪录的准确性和完整性？- 是否有适当的医疗纪录保密措施，以保护患者的隐私？- 是否有访问控制和权限管理机制，以限制对医疗纪录的非授权访问？- 是否有应对数据泄露和信息安全事件的预案和措施？6. 员工健康与安全- 是否有员工健康检查制度，以确保员工身体健康？- 是否提供适当的职业健康培训和防护设施，以降低职业病风险？- 是否有遵守劳动法规的工时管理和休假制度？- 是否有应急预案和培训，以应对突发事件？以上仅为审查表的一部分内容，医疗机构可以根据实际情况进行补充和调整。

审查表的目的是帮助医疗机构建立和维护健康的工作环境，确保患者和员工的安全与健康。

医疗机构执业合规审查表概述本文档旨在提供一份医疗机构执业合规审查表，以帮助医疗机构评估其合规性，并采取相应的措施来确保其执业活动符合相关法律法规的要求。

一、机构注册与许可- 机构是否已完成注册，并获得相关部门的执业许可？- 是否存在任何未履行的注册或许可要求？二、医务人员资质- 医务人员是否具备相应的执业资格和证书？- 是否存在任何医务人员资质方面的问题或纠纷？三、医疗设施与设备- 医疗设施是否符合相关的法律法规要求？- 设备是否经过合格的检测和维护？- 是否存在任何设施或设备方面的问题或安全隐患？四、医疗行为与流程- 医疗行为是否符合医疗伦理和相关法律法规？- 是否存在未经授权或违规的医疗行为？- 医疗流程是否合理、规范，并符合质量管理要求？五、医疗记录与隐私保护- 是否存在完整、准确的医疗记录？- 是否存在医疗记录的篡改或丢失情况？- 是否采取措施保护患者的隐私和个人信息？六、医疗费用与财务管理- 是否存在医疗费用方面的不当行为？- 是否存在财务管理方面的违规行为或不当操作？七、医疗纠纷解决与投诉处理- 是否存在未解决的医疗纠纷或投诉？- 是否建立了有效的纠纷解决与投诉处理机制？八、药品与耗材管理- 是否存在药品和耗材管理方面的违规行为？- 是否采取措施确保药品和耗材的质量和安全性？九、其他合规要求- 是否存在其他合规要求方面的问题或风险？- 是否采取相应的措施来满足其他合规要求？十、合规风险评估与改进措施- 对于上述问题或风险，是否进行了合规风险评估？- 是否制定了改进措施，并进行了相应的落实和监督？以上内容仅供参考，具体的合规审查表应根据医疗机构的实际情况进行调整和补充。

2010年《出生医学证明》签发的医疗保健机构年度核查表单位：-----兴国--------- 市（县）----红十字会------------- 院（所）一、管理及申领情况：（一）取得母婴保健技术服务执业许可证（助产技术服务项目）是（）否（）（二）、建立管理制度有（）否（）（三）、申领情况；1、是否凭“申领证”领取《出生医学证明》是（）否（）2、本年度计划上报数（）年度内申领次数（）、申领总数（）现有库存量（）（四）、证件管理：1、专柜管理：是（）否（），2、专人管理：是（）否（）3、出入库有记录：是（）否（）4、证、章分开专人管理：是（）否（）二、发放（一）、签发人员（）岗位工作时间（）专职（）兼职（）（二）、承担签发权限：1、本机构内新生儿出生的首次签发，换发是（）否（）2、本市或本县医疗保健机构外出生新生儿的首次签发、换发是（）否（）3、本市或本县《出生医学证明》的补发是（）否（）（三）按流程签发《出生医学证明》是（）否（）三、签发机构发放《出生医学证明》时，必备登记资料：（一）《出生医学证明》首次签发机构1、应具备《〈出生医学证明〉首次签发登记表》（由接生人员填写）有（）无（）2、应具备《〈出生医学证明〉首次签发登记本》有（）无（）（二）、《出生医学证明》医疗保健机构外出生的首次签发机构1、应具备《〈出生医学证明〉医疗保健机构外出生的首次登记表》有（）否（）2、应具备监护人出具的“亲子关系声明”、及证明亲子关系证明材料有（）无（）3、应具备户籍所在地村委会证明复印件或接生员出具的接生情况证明等有（）无（）4、应具备《〈出生医学证明〉医疗保健机构外出生的首次登记本》有（）无（）（三）《出生医学证明》的换发机构1、应具备需换发的《出生医学证明》原件及相关资料有（）否（）、2、应具备《〈出生医学证明〉换发申请表》有（）否（）3、应具备《〈出生医学证明〉换发申登记请本》有（）否（）（四）、《出生医学证明》的补发机构1、应具备所需要提交的补发资料有（）否（）2、应具备卫生行政部门审核资料有（）否（）3、应具备《〈出生医学证明〉补发申请表》有（）否（）4、应具备《〈出生医学证明〉补发登记本》有（）否（）（五）、《出生医学证明》的废证管理|：1、应保留《出生医学证明》废证的原件是（）否（）2、应具备《〈出生医学证明〉的废证登记本》是（）否（）3、按规定时间及时上交管理机构统一核销是（）否（）四、《出生医学证明》的填写与签章：1《出生医学证明》签发应按序号登记，并对有关内容加以注明是（）否（）2、填写内容要求完整，无涂改、漏项是（）否（）3、填写为：人工打印是（）否（）、或微机打印是（）否（）4、签章位置正确是（）否（）5、《出生医学证明》存根保存在签发登记本上是（）否（）五、资料的保管有固定的资料保管室或柜是（）否（）按档案要求管理是（）否（）查找资料能做到方便、快捷是（）否（）六、培训1、本年度派员参加上级业务培训：县（）市（）省2、是否组织相关人员学习是（）否（）七、宣传1、有无办理《出生医学证明》需知有（）否（）2、有无办理《出生医学证明》流程图有（）否（）3、有无张贴相关宣传图等有（）否（）八、本年度相关数据：1、住院分娩数（）活产数（）2、实际发放〈出生医学证明〉数（）废证数（）附本机构“出生医学证明专用章”印模：核查时间：年月日。

医疗机构安全问题调查与纠正记录表一、基本信息
- 医疗机构名称：_____________________
- 调查日期：_____________________
- 调查人员：_____________________
二、安全问题记录
_（继续添加行以记录更多问题）_
三、问题分析及纠正措施
_（继续添加行以记录更多纠正措施）_
四、问题纠正结果及跟踪
_（继续添加行以记录更多纠正结果及跟踪情况）_ 五、备注
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______________________________________________________ -
______________________________________________________
六、调查人员签名：
- 调查人员1：___________ 日期：___________
- 调查人员2：___________ 日期：___________
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此文档用于记录医疗机构的安全问题，通过调查发现问题，进行问题分析并提出纠正措施，跟踪问题解决情况，确保医疗机构的安全运行。

所有的问题及纠正措施均应详细记录，以便于进行日后的复查与质量改进。

合法医疗机构执业检查表格一、基本信息- 医疗机构名称：- 执业许可证号：- 地址：- 联系电话：- 法定代表人：- 经营负责人：- 医疗机构类型：二、人员管理1. 医务人员- 人员总数：- 执业医师数：- 护士数：- 其他医务人员数：- 医师执业证书是否齐全：- 护士执业证书是否齐全：- 人员资质是否符合相关要求：2. 管理人员- 人员总数：- 行政管理人员数：- 财务管理人员数：- 其他管理人员数：- 管理人员资质是否符合相关要求：三、设备设施- 医疗设备是否齐全：- 设备是否定期维护和检修：- 设备是否符合相关技术标准：- 设施是否符合卫生要求：四、医疗服务- 提供的医疗服务项目：- 是否有专科医师提供服务：- 是否有相应的医疗服务协议：- 是否定期进行医疗质量管理和评估：五、医疗记录和隐私保护- 是否有完善的病历管理制度：- 是否有合理的隐私保护措施：- 是否遵守医疗记录保存的相关规定：六、药物管理- 药物采购渠道是否合法：- 药物存储是否符合规定：- 药物配药是否准确：- 药物管理是否符合相关要求：七、卫生安全- 环境卫生是否符合要求：- 感染控制措施是否到位：- 废物处理是否符合规定：- 灭火器等安全设备是否齐全：八、投诉处理- 是否有完善的投诉处理制度：- 是否及时处理和回复投诉：九、合规性- 是否遵守相关法律法规：- 是否有合规性自查制度：- 是否主动配合执业检查：。

核查表一（1）居民健康档案真实性、规范性核查表1.被考核的样本机构共随机抽查10名已经建立居民健康档案的人员。

获得样本点已建立居民健康档案电子档案登记信息，从中抽取居民，核查真实性、规范性。

(原则上不抽取0-6岁儿童健康管理档案)2.被访谈者核实姓名后，依据底册填写档案编号，按照核查表要求进行访谈，并如实记录根据档案记录和核查表访谈记录进行比对，核查档案真实性、规范性，填写完整核查表。

根据核查情况，在各题的选择项上打“√”，将各题回答结果的选项序号填在“回答”考核人（签字）：考核时间：年月日核查表一（2）居民健康档案动态使用情况核查表1.被考核的样本机构随机抽查20名2017年以前建立居民健康档案的人员，原则上每个中心或卫生院抽查20份居民健康档案。

获得样本机构2017年以前建立的居民健康电子档案登记信息，从中抽取居民健康档案，核查动态使用情况。

2.根据档案记录，核查其健康档案在2017年是否有动态使用记录。

动态使用记录包括体检（建档体检除外）、随访、健康教育、诊疗。

3.根据核查情况，在各题的选择项上打“√”，将各题回答结果的选项序号填在“回答”栏中。

核查表二（1）儿童健康管理档案真实性核查表1.被考核的样本机构共随机抽查5名被管理的2017年新生儿。

获得样本点儿童健康管理档案电子档案登记信息，从中抽取2017年出生的新生儿，核查真实性。

儿童健康管理真实性，通过电话访谈形式进行核查。

2.被访谈者核实姓名后，依据底册填写档案编号，按照核查表要求进行访谈，并如实记录。

根据核查情况，在各题的选择项上打“√”，将各题回答结果的选项序号填在“回答”栏中。

核查表二（2）儿童健康管理档案规范性核查表1.随机抽取0~6岁儿童健康管理档案，每个中心或卫生院抽查10份。

抽查档案应包括2017年出生的新生儿、1岁以内儿童和1-3岁儿童，新生儿：1岁以内儿童：1-3岁儿童档案数量=5:2:3。

根据2017年健康管理服务记录、2017年内最后一次健康检查记录，核查提供的服务是否符合2011年版国家规范要求。