检验和试验状态标识管理办法

武汉联宇技术有限公司
请示报告
联宇请字[2015]00*号
产品标识和检验状态的方法和管理规定
一．目的
为了规范产品生产过程中各环节的正常有序进行，乱堆乱放现象，技术状态的管理，产品质量能够溯源、追究问责、解决质量纠纷，更好的促进质量管理体系的推行，特制定本制度。

二．适用范围
生产车间、质量管理部、仓库、软件部。

三．具体规定
仓库应对采购回的原材料及生产合格的半成品入库后进行标识（这些标识包括半成品或零部件的名称，数量，划分区域等）;在产品出厂发货时，仓库应在产品包装表面对产品进行型号或编号辨别性的标识。

质量管理部在生产的过程中对产品检验和试验状况进行标识，应采用标记法进行。

绿色（合格）、黄色（返工）、红色（不合格），质量管理部应以产品贴标形式对产品状态进行区分及隔离。

生产车间对半成品、成品、待检品、调试测试区等进行区域划分。

车间生产合格的出厂产品由生产部编写产品型号与出厂编号提交质量管理部，质量管理部必须将标有产品型号及出厂编号的合格证贴上，并对产品编号及型号存档记录。

必须具有唯一性，能达到可追溯的目的。

软件部应对软件产品的版本号、功能版本登记。

在产品交付后，软件版本有
更新时，需及时更新并替代原有版本并登记记录，必须具有唯一性，能达到可追溯的目的。

以上部门确保产品实现过程中需要标识的每个环节对产品进行唯一性标识，标识需清晰，必要时进行登记存档，能达到可追溯性，检索的目的。

产品检验状态标识规定第一条为加强产品检验状态的管理，规范各工序之间的流程交接，防止不合格品被使用或非正常转序，特制定本规定。

第二条产品检验状态的分类产品检验状态分为待检状态、已检合格状态和不合格状态。

待检验状态指尚未经过检验的状态；已检合格指产品经过检验处于满足图样、工艺、质量要求的状态；不合格指产品处于不满足规定要求的状态。

第三条产品检验状态的标识方法（一）产品检验状态统一采用Q/WB RD－JY－43－0《产品状态检验标识》规定的标识卡进行标识，未挂标识卡的产品属待检状态。

（二）已检合格的产品，由专检人员和操作者负责将标识卡填写完整并签名后挂在指定部位，表明可转入下道工序。

（三）不合格的产品，由专检人员在产品状态标识卡“不合格”前用红笔标注“不”字并签名后挂在指定部位，表明不得流入下道工序。

（四）合格品标识一律采用帆线拴挂，严禁采用金属丝。

第四条产品检验状态的标识部位（一）采购产品检验后，将标识挂在其堆放处、盛装物上或易见部位上。

（二）铁芯完工后将标识挂在低压侧夹件螺杆上。

（三）油箱完工后，将其标识挂在箱沿法兰孔上；组部件（箱盖、储油柜、联气管等）完工后，将标识挂在易见螺孔或部位上。

（四）夹件完工后，将标识挂在易见螺孔上；零（部）件等完工后，将标识挂在其堆放处、盛装物上或易见部位上。

（五）线圈完工后，将其标识挂在引线出头上；绝缘零（部）件等完工后，将标识挂在其堆放处、盛装物上或易见部位上。

（六）干变车间线圈完工后，将其标识挂在引线出头上；器身装配完毕后，将其标识挂在低压侧铜排上。

（七）器身装配完毕至总装配完工后，将标识挂在低压侧螺杆（铜排）上。

第五条产品检验状态的销毁（一）总装车间检验员负责将上道工序流转下来的产品标识进行收集，连同试验记录卡一起交试验站。

（二）成品试验合格后，由试验站出具产品合格证明书、铭牌确认；同时负责将各工序流转下来的产品标识进行集中销毁。

检验和试验状态标识规范1.目的确保只有通过检验且经检验合格的产品才能流到下道工序。

2.范围适用于从原材料进厂到成品出厂的全过程的检验和试验状态的标识。

3.职责3.1 从原材料、外购、外购件进厂到成品出厂的每道工序的每个产品都必须由检检员做好检验标识，并作相应记录。

3.2 检验员负责检验状态的标识和记录，以及标识的检查。

3.3 各相关人员负责相关的状态标识的维护，发现无标识或标识不清的情况应及时通知检验员，检验员对其重新检验后作新的标识。

4.程序4.1原材料进厂经检验或验证合格后由检验员在产品上作出标识，不合格品当场交给经营部作拒收处理。

4.2过程检验和试验状态标识a.待检产品放入待检区域或用待检标牌进行标识。

b.已检验但检验结果未出来时，则放待判定区域或用判定标牌进行标识。

c.合格由检验员在不影响使用性能的合适位置打上检验工号。

d.经检验和试验不合格的产品，挂不合格标识。

4.3不合格品状态标识4.3.1返工品检验员在返工部位用“黄色”标上“返”标识，并及时通知操作者返工。

4.3.2返修或让步接收的产品由检验员在该产品上用“黄色”标识分别标上“修”或“让”，同时做好记录，通知有关部门和人员。

4.3.3装配试验过程中如发现主体壳有渗漏的情况、由检验员在渗漏部用“红色”划Δ并通知经营部退给供方。

4.3.4因加工导致废品＜工废＞、由检验员用“红色”进行标识并在该产品打“×”，因材料不良导致的废品＜料废＞由检验员用“红色”进行标识并在产品上打“0”，工废品、料废品都必须及时存放到废品库并做好相应的记录，注明报废的原因，通知有关部门和人员。

4.4紧急放行和例外放行标识由检验员在该产品上用“蓝色”标上“急”，并做好记录。

计量器具管理制度1.目的对计量器具进行控制，确保精度符合检验规范要求，并能做到有效控制。

2.范围适用于对全公司计量器具和通用量具的管理。

3.管理3.1质量部负责全厂制量器具，通用量具的管理。

工程质量检验状态标识办法
1 进货产品标识
1.1 未经检验或待检产品在储存场所要有“未检”标牌或易识别的标识。

1.2 产品已检验定为合格的要有入库台帐。

存放位置要有标记、标签或其它易识别的“合格”标识。

1.3 经检验判定为不合格的产品须与合格品隔离，并有明显的“不合格”标识。

2 施工过程标识
2.1产品标识的转移（如板材、型钢、管材等），可采用易识别的标记、钢印或其它不易毁掉易识别方式并作记录。

2.2施工过程中状态变化，标识也相应变化。

因此，以追溯性标识为主。

追溯性标识如：施工记录、检验和试验报告、质量记录、质量认证书和分项、分部工程质量验收/检验评定表等。

2.3 在施工过程中为区别不同检验状态，防止混淆，可采用色标、标记或符号（OK、NO）标明检验合格与否。

2.4 进货产品通过检验后，在施工场所发生标识丢失或标识不清的要立即予以记录，追溯以前检验结果重新标识。

若无法追溯的必须采取措施重新检查。

3 单位工程的质量验收/检验评定
单位工程的质量验收/检验评定由项目质量部会同顾客对单位工程进行质量验收/检验评定。

4 追溯性标识
追溯性标识必须有质量责任人员签字。

责任人员签
5 附<<过程产品标识表>>。

产品检验和试验状态标识控制程序1、目的：防止交叉错误和确保产品检验的有序无差错，制定本程序。

2、范围：本程序适用于从外购产品接收到最终产品发出全过程中检验和试验状态的标识。

3、职责：检验和试验状态的标识工作由质检部负责。

4、内容4.1物料标识管理4.1.1产品检验和试验状态划分为三种状态：合格、不合格、待检。

4.1.2产品的检验和试验状态使用标牌区域管理或检验和试验记录进行标识。

4.1.3无状态标识的产品，在未确定其真实状态前不得使用。

注：A、合格品应放置在有绿色框标识的区域。

B、不合格品应放置在有红色框标识的区域。

C、待检品应放置在有黄色框标识的区域。

4.2物料放行管理4.2.1外购原材料管理4.2.1.1质检部按规定取样、检验完毕，出具检验报告。

4.2.1.2对检验合格物料出具合格报告，经报告人和复核人员签字确认。

仓库凭物料检验合格报告即可办理入库。

4.2.1.3对检验不合格的物料出具检验不合格报告，依据《不合格品控制程序》进行处理。

4.2.3成品管理4.2.3.1批生产记录的提供4.2.3.1.1生产部门在进行生产的同时，记录批生产记录。

4.2.3.1.2产品完成外包装后，即可向质检部请验。

批记录填写完毕，交生产部审核后，质检部存档。

4.2.3.2批包装记录的提供4.2.3.2.1生产部经理在灭菌前审核批生产记录。

在接到质检部出具的产品检验合格报告后，开始灭菌操作。

4.2.3.2.3灭菌、解析操作中，填写批灭菌记录。

4.2.3.2.4在接到质检部成品检验合格报告后，生产部经理将批灭菌记录交质检部。

4.2.3.3质量检验记录及报告的提供4.2.3.3.1成品出来后，填写请验单向质检部请验。

4.2.3.3.2质量人员在接到请验单后，据请验单上内容准备取样。

4.2.3.3.3质量人员取样后按检验周期及检验方法进行检验，以企业内控质量标准为依据进行检验并出具检验报告。

4.2.3.4检验合格报告交质检部经理审核签章后，将一份检验报告及批检验记录交质检部，其余报告交生产部。

查验和试验状态表记管理规定
1范围
本文件规定了查验和试验状态表记的分类及方法，使生产现场产品的状态易于辨识，以防备未经查验和查验后不合格品的误用。

本规定合用于所实用于产品的原资料、外购件、外协件、零零件、半成品、顾客供给的产品以及成品的查验和试验状态的控制。

2职责
2.1 技质科负责查验和试验状态表记确实定，指导生产现场状态表记地区的区分，并对履行状况进行监察。

2.2 车间及物质库房负责对本部门范围内状态表记的保持及保护，并严格遵守本规定。

2.3 查验员及相关操作工负责作出状态的表记。

3状态表记分类及方法
一般将查验和试验状态区分为三类：待检、合格、不合格。

表记方法有挂牌、分区堆放、作查验标记等。

4详细规定
4.1 外购、外协件：
a)合格品：上架码放或搁置在合格区内；
b)不合格品：搁置在不合格品区内，或挂有“不合格品”标牌，或有红
漆标记；
c)待判断的货物应放在待检区内，或挂有“待检”标牌。

4.2 零零件：
a)合格品：有查验员查验合格标记（绿、蓝、黑漆），或码放在“合格区”
内，或挂有“合格品”牌标记；
b)退步接收：有查验员查验标记（黄色漆）；
c)不合格品：有查验不合格标记（红色漆），或堆放在“不合格品区” ，
或挂有“不合格品”牌标记；
d)待检：有加工者工号，无查验工号标记，或放在“待检区”内，或挂
有“待检”牌标记；
4.3 成品
a)合格品：经试验合格的泵机，挂有出厂编号的试验纸牌，并附合格证
明书，到后装置下线处，张贴合格证标记。

不合格品：经查验不合格的泵机，挂故障牌（写明故障原由），转入“返工区”。

标识和可追溯性管理规定
1、产品标识的要求：采购产品由采购员及相关库房保管员进行标识。

制造过程中的产品、最终产品由操作者进行产品标识。

产品标识要求位置明显、标识正确清晰、易于保持。

2、检验和试验状态标识：
1）检验和试验状态分为：待检、已检待判、合格品、不合格品；
2）检验和试验状态可用区域、标牌、记录等方式标识；
3）检验员应根据产品特征选用相应的标识方式进行已检待判、合格品、不合格品状态标识并做好记录，产品交检部门负责“待检”状态标识的实施；
4）产品的检验和试验状态标识，在制造中应由各生产者维护，在检验中由检验员维护，在仓储中由相关库房保管员维护。

如有标识损坏、丢失或模糊造成产品的检验和试验状态不明时，由责任部门提出，检验员确认并重新实施检验和试验状态标识；
5）不合格品经返工、返修并验证后应重新进行状态标识；
6）在产品发出和使用时，仓库、销售等有关部门应注意区分其检验和试验状态标识，确保只有通过检验和试验的产品才能发出和使用；
7）检验员负责检验和试验状态标识物的管理，所有检验和试验状态标识物应统一制作、发放，专人使用和保管。

3、有可追溯性产品标识的要求：
1)质技部根据产品质量的重要度分级、产品的工艺难度、紧急放行、例外放行和让步接收的需要，营销部根据合同等规定，分别提出可追溯性标识要求；
2)技质部和生产车间负责对有可追溯要求的产品进行唯一性标识，对标识的产品应加以记录；采用打字头的形式区分操作者。

3)在须追溯时，相关部门负责按产品标识及记录进行追溯；
4)标识物由仓库统一保管、发放和管理；
5)技质部负责对产品标识实施监督检查。

编制：审核：批准：。

1 目的对生产过程中各阶段的检验和试验的产品规定标识方法，确保只有合格产品才能流转和出厂。

2 适用范围适用于从原材料进厂到产品出厂全过程的检验和试验状态的控制。

3 职责3.1 质检科负责检验和试验状态确定和标识管理。

3.2 各有关部门保护好检验和试验状态标识，未经许可不得擅自更改。

4 程序4.1 检验和试验状态4.4.1 以待检、合格、不合格、已检待定四种标牌作为检验和试验状态。

4.4.2 以颜色区分：合格——绿色；不合格——红色；已检待定——桔红色；待检——黄色作为检验和试验状态。

4.2 检验和试验状态的实施标识。

4.2.1 原料库以标牌区分检验和试验状态。

挂“货卡”的原材料为“合格品”，“黄牌”为“待检品”。

4.2.2 半成品库以“产品流转卡”为“合格”，“红牌”为“不合格”，“黄牌”为“待检”，“桔红牌”为“已检待定”作为检验和试验状态。

4.2.3 进成品库的产品，均为合格产品，挂上“货卡”为“合格”作为检验和试验状态。

4.2.4 生产车间加工或装配的产品用以下状态区分：“产品流转卡”为“合格品”，挂“红牌”或“红色箱子”为“不合格品”，挂“黄牌”为“待检”，挂“桔红牌”为“已检待定”作为检验和试验状态。

4.3 检验和试验状态标识的管理4.3.1 质检科负责确定检验和试验状态标识，并指导和监督各部门正确使用。

4.3.2 半成品库、成品库、原材料库保管员应正确使用和保护好检验和试验状态标识。

4.3.3 生产工人应在班长的指导下正确使用和维护好生产过程中的状态标识，未经许可不得擅自更改，班长做好检查督促工作。

4.3.4 有关人员发现检验和试验状态不明的产品需及时通知质检科重新确定。

4.4 补充验证顾客要求时，由责任部门对产品进行附加验证和标识，并做好记录。

5 相关/支持性文件QR/ZH8301-《不合格品控制程序》编制/日期：审核/日期：批准/日期：。

检验和试验状态标识及产品标识办法编号：JHZW404版本号/修改次：B/0一、产品标识（一）钢带标识：1、钢带供应客户代码，见附表。

2、钢带进厂编号规则：月份钢厂代码批号首拼字母3、对用于制造API、GB/T9711、EN10217等标准产品要求的高钢级钢带或特殊要求的钢带的标识方法：3.1该类钢带以钢厂的原炉批号进行标识。

3.2该类钢带经纵剪后的标识方法：XXXX XX —XX纵剪验收卷号原验收卷号原炉批号4、采用记号笔、油漆或其他方式在钢带上进行标识。

（二）直缝焊管：要求每捆正品管贴标签，贴在每捆的一端打包带上，要求注明：规格、材质、班次、日期、执行标准、检验状态。

（三）热镀锌管：1.正常标识为在每捆镀锌管贴标签，要求注明：规格、材质、班次、日期。

2.根据销售合同的执行标准做标记或按用户要求标记。

（四）螺旋焊管和中直缝焊管1.管头喷字标识按标准要求标识。

2.根据销售合同的执行标准做标记或按用户要求标记。

（五）API会标。

（详见API产品追溯与跟踪管理办法/API会标的使用控制）所有仓库内的成品、原材料、备品备件都要分类摆放挂牌标识，其内容为名称、规格、型号。

（六）压力管道原件制造监督检验钢管许可标志6.1 许可标志样式6.2 许可标志字体和尺寸许可标志“TS”采用根据销售合同的执行标准做标记或按用户要求标记，标志的尺寸可根据钢管直径的大小确定，但最小直径不应小于5mm，一般为10mm，15mm，20mm等。

6.3 许可标志的使用1）许可标志应在钢管表面清晰可辨并不易擦除。

2）许可标志后必须加注制造单位的许可证书号（可以不含年份）。

3）不得在压力管道元件上加贴可能会对许可标志含义或形式产生误导的其他标志，若加贴其他标志，必须保证许可标志的可见性和清晰性不会降低。

二、检验和试验状态标识1、目的：对产品的检验和试验状态要明确标识，以防误用不合格品。

2、范围：本厂范围内所有的产品。

3、标识办法：3.1待检区：划出区域，挂上“待检区”字样的标识牌子，将待检的产品放在该区域内。