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发票验旧供新表格填写说明
一、发票种类：填写发票种类的代码
“服务业发票(万位)”代码：01007004
“服务业发票(拾万位)”代码：01007005
“建筑业统一发票（自开）”代码：01002007
“销售不动产统一发票（自开）”代码：00009007
“公路、内河货物运输统一发票（自开）”代码：00002001
“旅游业专用发票”代码：01007002
“拍卖业发票”代码：01007031
“广告业发票(万位)”代码：01007027
“保险中介服务统一发票”代码：00007001
二、发票名称：填写具体的票种名称，例如“服务业发票(万位)”，“服务业发票(拾万位)”，“公路、内河货物运输统一发票（自开）”等等
三、发票批次/全国统一码：填写发票领购本上打印的该种发票的发票批次/全国统一码。
如“244010570041”或“244000610011”等等
四、起始号码：本次验销的发票的起始号码。
五、终止号码：本次验销的发票的终止号码。
六、数量：填写本次验销发票的数量，如“50/份”等等
七、状态：（必须填写代码）
01代表“空白”（正常经营业户基本不用该状态），
02代表“填用”
03代表“作废”
八、填开金额：填写本次验销发票的开具金额。
及“状态”中的数字输入法用半角，此五列格式都应为“文本”。
“文本”设置方法：点击该列，右键，选择“设置单元格格式”
选择“文本”，按“确定”。
FP002(印刷版 - 挂网 - 单联)深圳市地方税务局发票领购、验销申请表受理人：受理日期：年月日(版本号：201101)《发票领购、验销申请表》填写说明一、适用范围纳税人向税务机关申请领购或交验已用完的发票时填写此表（自印发票企业验销发票适用《纳税人自印发票印、用、存、销报表》）。
税务机关风险管理传导文书，由管理岗发起发票核定调整使用此文书。
二、填写说明1、“纳税人识别号”：填写（临时）税务登记证中记录的纳税识别号；2、“纳税人名称”：填写（临时）税务登记证中记录的单位全称或姓名；3、“经办人身份证件名称、号码”：填写本次发票领购、验销业务经办人的有效证件名称及号码如：身份证440301************；4、“联系电话”：填写本事项经办人联系电话；5、“发票名称”：根据申请领购或验销发票情况据实填写；6、“面额”：根据申请领购或验销发票情况据实填写，网络发票不需填写；7、“验销数量”：填写本次验销的发票中同一代码且号码连续的发票本（份）数；如代码相同但号码不连续的，则另起一行填写；8、“起始号码、终止号码”：填写同一本发票中第一张发票号码及最后一张发票号码或号码连续的不同本发票按发票号码从小到大的顺序，填写号码最小及最大的发票号码（注：纳税人申请验销发票时应按发票种类及发票号码从小到大排列，以便税务机关查验）；网络发票不需填写。
9、“填开份数、作废份数、红冲份数、填开金额”：根据发票填开情况据实填写；10、“结存数量”：按填写的发票名称填写本单位尚未用完的发票数量；11、“领购数量”：填写本次该种发票的领购数量；12、“声明”：由企业财务负责人及经办签名并加盖企业公章或发票专用章；13、“受理人、受理日期”：由税务机关经办人签名并填写受理日期；14、“发票科（所）意见、管理科（所）意见”：本栏由税务机关根据税收征管业务规程填写。
三、补充说明1、本表为A4竖式，一式一份，由主管税务机关留存归档；2、作为内部文书使用时，管理岗填写核定调整说明，由本岗所在科（所）长填写意见。
纳税人发票领购（交旧验旧）申请表
纳税人识别号：
购票员：时间：注：纳税人领购发票或交旧验旧时填用。
填表说明
一、本表适用于纳税人在申请发票领购、报验申请时使用，申请人可根据发票领购、发票交旧验旧事项单独填写。
二、具体项目填写说明：
（一）“纳税人识别号”、“纳税人名称”填写税务机关为纳税人确定的识别号以及纳税人单位名称全称。
（二）“发票领购申请”：根据审批同意的“发票种类”和“发票代码”及需要领购发票的具体情况填写。
手工版发票为“本数”，电脑版发票为“份数”，“单价”为物价部门批准的发票销售价格。
（三）“发票交旧验旧申请”：根据每个月发票填开使用的具体情况填写。
（四）“定额补税申请”：“月定税额”为税务部门核定的每月应纳税额；“发票填开金额”为发票申请交旧验旧月份填开总金额；“应补税销售收入金额”＝申请交旧验旧月份销售收入填开总金额-核定的月销售收入金额X交旧验旧月份数；“应补税额”＝“应补税销售收入金额”X税款征收率；“税款所属期”为申请当月；“申明申请人”为法人代表。
