年新增出栏3000头肉牛育肥示范基地扩建项目可行性研究报告书

**县兴牧庄园养殖有限公司年新增出栏3000头肉牛育肥示范基地扩建项目可行性研究报告目录第一章摘要 (1)第二章项目背景及建设的必要性 (5)2.1 项目背景 (5)2.2 项目建设的必要性 (6)2.3 项目区概况 (10)2.4 项目承担单位概况 (11)第三章市场分析 (13)3.1 国内市场供求分析 (14)3.2 国际市场供求分析 (15)3.3 市场前景分析 (18)3.4 市场竞争优势分析 (18)3.5 销售策略、方案和营销模式 (19)3.6 市场风险分析 (20)第四章项目选址与建设条件 (20)4.1 项目选址 (20)4.2 建设条件 (21)4.3 能源供应概况 (21)第五章项目建设方案 (22)5.1 建设规模及产品方案 (22)5.2 生产技术方案及工艺流程 (23)5.3 设备选型、采购及卫生要求 (26)5.4 建筑内容与卫生要求 (27)5.5 原料供应及消耗 (30)5.6 总平面布置 (31)5.7 消防 (31)第六章环境保护与安全卫生 (32)6.1 环境保护 (32)6.2 安全卫生 (33)6.3 卫生保障措施 (34)第七章节能 (34)7.1 能源消耗估算 (34)7.2 主要节能措施 (35)第八章企业组织、劳动定员及培训 (35)8.1 企业组织 (35)8.2 劳动定员 (36)8.3 人员来源及培训 (36)第九章招投标管理 (37)第十章项目建议实施进度 (39)第十一章投资估算与资金筹措 (40)11.1 投资估算 (40)11.2 资金筹措 (43)11.3 投资使用计划 (43)第十二章财务评价 (44)12.1 财务评价说明 (44)12.2 销售收入估算 (45)12.3 成本费用估算 (45)12.4 利润总额及分配 (46)12.5 财务盈利能力分析 (46)12.6 清偿能力分析 (46)12.7 不确定性分析 (47)第十三章社会效益 (49)第十四章结论 (50)附表:附表1 产品方案表附表2 建筑工程内容及造价估算表附表3 设备清单附表4 固定资产投资估算表附表5 流动资金估算表附表6 投资使用计划与资金筹措表附表7 主要投入物与产出物价格依据表附表8 销售收入和销售税金及附加估算表附表9 总成本费用估算表附表10 主要投入物消耗估算表附表11 固定资产折旧估算表附表12 无形资产及递延资产摊销估算表附表13 损益表附表14 财务现金流量表附表15 借款及还本付息表附表16 资金来源与运用表附表17 资产负债表附图:附图1 项目区区位图附图2 场区平面布局图附件:附件1 企业法人营业执照附件3 土地使用证附件4 土地租赁协议附件5 环保证明附件6 企业部分荣誉第一章摘要1.1 项目名称及单位项目名称: 年新增出栏3000头肉牛育肥示范基地扩建项目项目单位: **县兴牧庄园养殖有限公司企业法人代表: **1.2 建设性质建设性质：扩建1.3 建设地点**县**镇**村1.4 可行性研究报告编制依据及主要内容1.4.1 可行性研究报告编制依据①原国家计委《投资项目可行性研究指南》；②国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；③农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》；④中国轻工总会1996年颁发的《轻工业建设项目估算办法》；⑤原**省计划委员会、**省建设厅发布的《**省建设工程其他费用暂行标准》；⑥ **省发改委关于《申报2007年省级部分农业基本建设投资项目指导意见》⑦企业提供的有关资料；⑧有关调查资料。

1.4.2 可行性研究范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析；建设规模及产品方案；工艺路线、加工技术等建设方案论证；环境保护与节能措施；企业组织和劳动定员；投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析。

1.5 项目建设期建设期限：1年1.6 建设规模该项目在**县**村建设，属异地扩建项目，项目设计正常生产年份年新增出栏育肥牛3000头，年产牛粪8250吨。

1.7 建设内容设备购臵：项目需购臵各类设备89台（套、个、辆），其中手推车、铡草机、粉碎机等生产设备37台（套），兽医防检设备、化验设备等辅助设备42台（套），办公设备、生活设备等办公及公用设备8台（套），车辆2辆。

建筑工程内容：项目建筑工程（不包括养殖场的运动场、绿化、地面硬化）总面积7410平方米，其中牛舍、饲料加工间等生产设施（不包括运动场）5600平方米，兽医室、检验化验室、原料库等辅助生产设施1350平方米，综合办公室、锅炉房等办公及公用设施380平方米，车库80平方米；运动场4500平方米，青贮窖7500立方米，粪便处理池500立方米，水井1眼。

1.8 项目总投资项目总投资1135.38万元，其中固定资产投资913.55万元，铺底流动资金221.83万元。

1.9 资金筹措项目总投资1135.38万元，拟从以下两个渠道解决：一是申请国家扶持资金300万元；二是企业自筹835.38万元。

1.10 投资使用计划项目建设期1年，建设期使用固定资产投资913.55万元，包括建筑工程费372.65万元，设备购臵费98.03万元，设备安装费2.45万元，其它费用396.92万元，基本预备费43.50万元。

项目第二年使用铺底流动资金221.83万元。

1.11 项目效益1.11.1 财务效益项目达产后年销售收入1813.20万元，利润总额272.44万元，年纳所得税89.90万元，税后利润182.53万元。

投资利润率16.48%。

财务内部收益率所得税后18.30%，所得税前为28.76%，均大于行业基准收益率9%；财务净现值（Ic＝9%）所得税后767.10万元，所得税前为1530.73万元，均大于零。

投资回收期所得税后6.68年，所得税前4.820年。

1.11.2 社会效益该项目的社会效益主要体现在以下几方面：一是项目引进母牛改良、养殖综合技术，在母牛基地进行示范养殖，并在母牛养殖户中进行技术推广。

可显著提高农户母牛的饲养管理水平和架子牛的质量，提高养殖户的收入。

二是项目采用为农户提供母牛、由农户代养的方式，将由农户代养母牛1500头，按每户3头计，带动农户500户；年向周边农户收购架子牛2000头，按每户养殖架子牛2头计，带动架子牛养殖户1000户。

同时，项目年消耗玉米2346.75吨、玉米秸秆10800吨，辐射带动农户2000余户，共带动农户3500余户增收。

三是该项目通过“公司+基地+农户”的产业化模式，实现企业的规模化、高效益化，可进一步拉动当地饲料加工、运输业以及肉制品加工业的发展。

1.12 主要经济技术指标见表1—1。

第二章项目背景及建设的必要性2.1 项目背景我国政府在畜牧业2015年远景目标规划中明确提出到2010年畜牧业产值占农业总产值的比重达到30%，到2015年，畜牧业产值占农业总产值的比重达到40%，畜牧业现代化建设上一个新台阶，成为国民经济中一大独立产业的目标。

**省省政府把发展草食畜养殖和加工放在重要位臵，指出“十一五”期间要重点发展肉牛、肉羊加工，稳步发展猪、禽加工，禽类加工以粮食主产区为重点，在稳步提高猪肉商品率的基础上，提高牛羊、禽肉加工比例。

**县地处**中南部，当地山地多、土地广，牧草、秸秆等饲草资源十分丰富，当地农民自古就有养牛的传统习惯。

近几年，当地农村利用充足的牧草、秸秆养牛获得成功，2006底，全县牛存栏2.36万头。

但是目前**县的育肥牛养殖业发展也面临着一些难题：一是养殖技术水平不高，大部分养殖户仍然采取传统的养殖方法，肉牛经济效益不高；二是肉牛饲养管理水平有限，秸秆饲料进行科学加工处理的比例低，大多数养殖户秸秆利用方式粗放；三是全县改良肉牛比例低，肉牛质量提高缓慢。

**县兴牧庄园养殖有限公司是一家集畜牧养殖、改良为一体的规模化肉牛养殖企业。

针对当地目前育肥牛养殖业的发展现状和面临的问题，该项目通过扩大现有育肥牛规模，加强技术培训，完善企业软硬件设施，利用母牛养殖基地带动周边农户选育优良架子牛，实施集中育肥，实现标准化、产业化、科学化育肥管理及无公害生产管理，为市场提供高档肉牛资源。

并且，通过实施为农户提供母牛、并进行保护价收购等方式方式，保障架子养殖户的经济效益及架子牛的质量，同时为农户提供养殖技术、饲料配方技术、饲草种植技术及农机服务，增加农民收入。

项目的实施，通过扩大规模，实现企业的规模化、高效益化养殖；通过技术培训，提高农户养殖技术水平，带动农户增收；养殖规模的扩大，可进一步拉动饲料加工以及肉制品加工业的发展，促进地方经济发展。

2.2 项目建设的必要性2.2.1 该项目的建设是调整农业结构，积极应对入世对我国农业所带来严峻挑战的需要。

经过20多年的改革开放，我国农业已实现了主要农产品由长期短缺到总量大体平衡、丰年有余的历史性转折。

但现阶段农业的基础地位仍然不牢。

特别是加入WTO以后，既为我国农产品进军国际市场提供了可能，也为农产品生产及加工提出了新的、更高的要求。

随着贸易保护的逐步取消，我国大宗农产品在价格普遍高于国际市场的情况下，在国际国内市场的竞争力较弱，农民很难依靠大宗农产品的市场交易增加收入。

因此，现阶段我国农业发展最为迫切的任务是加快农村产业结构的调整，发展养殖及加工业等在国际市场拥有比较优势的特色农业。

近年来，**农业结构调整的力度加大、步伐加快，相继出台一系列政策措施鼓励发展特色农业，促进农业经济结构的调整，加快农业产业化向纵深发展。

肉牛、奶牛及加工业是近年来发展较快的一项特色农业，目前全省牛存栏238.6万头，每年出栏数约63.2万头，出栏率在16%以上。

但肉牛产业发展中存在着优质肉牛养殖规模小，而现代化、规模化肉牛屠宰能力过剩的问题，多数屠宰加工企业面临着无牛可宰的尴尬局面。

**养殖加工业必须正视现实，加快重组和创新，以应对挑战。

**县兴牧庄园养殖有限公司正是基于上述现状，依托当地的资源优势，以现有养殖场为基础，进行异地扩建，扩大养殖规模，利用架子扭进行肉牛育肥，促进当地的养殖及加工业向国际接轨，起到积极的示范效应。

2.2.2 该项目的建设是加快我省经济结构及产业结构调整，增强**经济可持续发展能力的需要。

**是资源大省，在以前计划经济体制下，依全国区域分工和生产力布局原则，形成了长期以能源、原材料为主的产业结构。

这一产业结构已为**经济及全国经济的发展做出了巨大贡献。

由于国家对煤炭等工业投资重点西移，加之煤炭工业对社会其它投资来源缺乏吸引力，**煤炭工业投资来源相对减少，加上长期以来**产业结构的初级化，国家控制上游产品价格政策，严重制约着**经济的发展，拉大了**同全国平均水平的差距。