审核计划日程表

5.设备ห้องสมุดไป่ตู้理
6.质量管理
1
2
3
4
审核记录:
5
6
7
8
9
编制：
审核：
批准：
备注
分层审核计划日程表——考核小组
审核地点： 焊接1车间 焊接2车间 焊接3车间 包装车间 成品库 半成品库 分箱
物流
原材料库 五金库
审核时间安排 审核日期：
年
月
日
事项 首次会议 正式审核时间 审后会议
时间安排
备注
目
的:
确保公司员工始终严格遵守和执行标准以改善现场纪律、加强安全管理，并对标准进行持续改进，通过领导层和操作工之间 言传身教的互动来加强彼此间的相互理解与认知，从而持续提升过程质量控制水平。
审核项目： 标准化、劳动纪律、工艺纪律、安全管理、设备管理、质量管理以及第二工厂覆盖管理内容。
审核准则: TS16949标准、工艺纪律标准、安全生产标准化作业标准、现场管理
参加人员：公司领导、部门领导、考核小组成员
审核项目
责任人
1.标准化 2.劳动纪律 3.工艺纪律
审核项目 主查工位、产品图号
4.安全管理

（2）、在部门经理或授权人员的配合下，审核员分别到部门、现场，对实况、记录进行了抽查。经统计，本次审核共调查出不符合项1项（重复者未计），它是ESD S20.20的8.2条款不符合。
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；

B、晚班审核时间需包含在8小时内；
C、一个过程不得由两个审核组分开审核；
D、审核组长根据编制完成本表后需提前发给审核组所有成员和受审核方，并与各方达成一致，任何一方对日程或分工有分歧时需要报审核部批准；
E、有修订时需要受审核方进行修订后的确认，无修订时修订及其确认栏位无需填写。
备注
序号
日期/时间
组别：（C）
Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3//7.1/7.4
涉及的部门：管理层及体系主管部门
3
09:45-10:30
生产/服务过程控制
1
20XX年XX月XX日
08:30-09:15
首次会议（08:30-09:00）/现场巡视（09:00-09:15）
2
09:15-10:15
资质确认/不适用确认/监察/投诉/证书标志使用/不符合项验证；
组织环境/组织相关方的需求及期望/管理体系及其过程/领导作用/应对风险和机遇的措施/目标及实现的策划/变更的策划/资源/未过程化条款
Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3//7.1/7.4
涉及的部门：管理层及体系主管部门
3
10:00-12:00
产品和服务的要求及顾客满意过程
Q:5.1.2/5.3/8.1/8.2/8.5.3/9.1.2
涉及的部门：销售部
4
12:00-12:30
工作餐/休息
2、由于突发事件、交通异常、受审核方的临时安排等特殊情况及其他不可预测的因素导致现场审核无法按原定计划实施审核时，审核组长应及时通知审核部以调整审核计划。
委任人/日期
审核组长/日期

.258:00~9:30
起始会议
9:30~10:30
3.过程开发的策划
技质部
AAA
10:30~12:30
4.过程开发的落实
5.供方/原材料
供销部、技质部、实验室
AAA
6.1人员/素质；
生产现场；检验现场；
办公室
AAA
13:30~17:00
6.2生产设备/工装
生产设备现场、检验现场
AAA
6.3运输/搬运/贮存/包装
物料仓库
BBB
6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进
生产现场，检验现场
BBB
7.服务/顾客满意度
质部、客户服务
BBB
审核小组会议
17:00~17:30
末次会议
编制/日期：批准/日期：
内部过程审核日程计划
1、审核目的：
验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
2、审核依据：ISO9001/IATF16949标准/企业质量管理体系
3、审核组长/成员：
4、日期：2023年5月25日
日程安排
审核时间
对应要素（过程审核表）

4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
批准： Approved： 审核员 Auditor 备注 Note 以下要素点检索，请参考内审检查表 The following clause can be referred as sheet two 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.4.6 4.5.1
4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3 4.5.4 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
审核日程表Auditing Agenda
地点:
Location

2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月17日
8：00~8：30
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月13日
8：00~8：30
16：00~18：00
拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02
牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1.审核目的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日

审核准则
GB/T19001:2016《质量管理体系 要求》；
质量管理手册、质量管理体系文件、合同；
公司适用的法律法规和其他要求。
审核日期
2018年4月15日
制定人
制定日期
2018年4月10日
批准人
批准日期
2018年4月10日
报告长：薛世春
审核员：董青、罗航燕
13:00-13:30
市场部
Q:6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求9.1.2顾客满意8.5.5交付后活动8.5.6更改控制
13:30-16:00
各设计部
Q:6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划8.3设计和开发的控制8.5生产和服务提供的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制
内部审核计划表
编制单位：控制号:HSP18-03-00
审核目的
是否符合公司策划安排、GB/T19001:2016标准要求、质量管理体系文件要求和适用的法律法规的要求，并持续有效实施和保持
审核范围
审核的实际位置及组织单元：上海瀚顺船舶设计有限公司内
活动与过程：船舶设计。
审核所覆盖的时间：2018年1月1日至2018年4月20日
16:00-16:30
公司领导层
Q:4.1组织环境5.1领导作用和承诺5.2方针6.2质量目标及其实现的策划7.1资源9.1.1总则9.3管理评审10.1改进总则
16:30-17:00
末次会议（参加人员为公司领导、各部门负责人和内审员）
审核日程计划表
日期
时间
受审部门
内审员
重点审核过程（标准条款号）
4月15日8:00-8:30首次会议（参加人员为公司领导、各部门负责人和内审员）

2012年第一次内部审核日程计划表
ZLJL/412－03 B/1
序号：01
审核目的
验证本公司管理活动是否按管理体系各要素要求运作，检测工作是否持续符合管理体系和《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》的要求。
审核范围
管理体系覆盖的所有部门、岗位、本次认可涉及的全部检测活动；本次认可涉及的25个要素。
市场部
（5.1～5.10）
行政部
（5.1～5.10）
12:30～16：30
化验室现场操作
1月
18日
8:00～15:00
化验室现场操作
15:30～16:30
审核组汇总会议、末次会议
说明：1．本计划发至总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人和审核组成员；
2．首、未次会议为审核组全体成员及各部门负责人；
张鹏1月16日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
4.6服务和供应品的采购
4.6服务和供应品的采购
王泓1月16日
总经理、行政部负责人、质量负责人、市场部负责人、设备员、物品员
张鹏1月16日
化验室负责人、技术负责人、检测员
4.7服务客户
王泓1月16日
总经理、、市场部负责人、行政部负责人、样品员
随机抽查检测人员及监督员
5技术要求
5.1总则
张鹏1月17日
化验室负责人、技术负责人
王泓1月17日
质量负责人、行政部负责人
5.2人员
张鹏1月17日
技术负责人、化验室负责人
随机抽查检测人员及监督员
王泓1月17日
总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、随机抽查管理岗位人员

评审结果的沟通和反馈
评审结果的汇总和整理 与相关部门进行沟通和协调 评审结果的反馈和跟踪 评审结果的应用和改进
后续改进措施和行动计划
确定改进措施： 根据管理评审 的输出，确定 具体的改进措 施和实施计划。
制定行动计划： 根据改进措施， 制定详细的行动 计划，包括责任 人、时间安排和
资源需求等。
跟踪与监控：对 改进措施和行动 计划的实施进行 跟踪与监控，确 保按计划执行并 取得预期效果。
管理评审日程安排表
目录
管理评审的目的和意义 管理评审的流程和安排 管理评审的议程和内容 管理评审的输出和结果 管理评审的注意事项和要求
目的和目标
确保管理体系的适宜性、充分性和有效性 识别改进的机会和变更的需求 促进组织内部的沟通和协调 确保组织的可持续发展和长期成功
评审的重要性和意义
确保管理体系的适宜性、充分性和有效性 识别改进的机会和方向 促进组织内部的沟通和协调 增强组织的竞争力和市场地位
确定评审日期和地点ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
评审流程
发布评审通知，邀请相关人员参加
准备评审资料，制定评审计划
进行现场评审，填写评审表
评审前准备：确定评审日期、通知 相关人员、准备评审资料等
评审时间安排
评审议程
评审目的和范围
评审标准和依据
评审方法和流程
评审时间和地点
评审内容及重点
评审目的：确保 管理体系的持续 有效性和符合性
评审范围：覆盖 管理体系的所有 要素和过程
评审重点：关注管 理体系的关键绩效 指标和风险控制措 施
评审方法：采用会 议讨论、现场检查 和文件审核等多种 方式
评审标准和要求
评审后续工作：跟踪改进措施的落 实情况，确保改进计划的有效实施

11:30~12:00
审核组总结
14:00~14:30
末次会议
管理者代表、部门经理、内审员
备注：
编制/日期 吴红霞 /2011、5、08审批/日期:刘吉祥/2011、5、08
2、MP过程（Management process）
M01经营计划/M02质量成本/M03管理评审/M04内部审核/M05持续改进
3、SP过程（Support process）
SP1文件记录/SP2人力资源/SP3供应商管理/SP4采购/SP5设备与工装/SP6标识与可追溯性/
SP7监视与测量设备/SP8监视与测量/SP9统计与数据分析/SP10满意度/SP11不合格品/SP12纠正与预防
17:00~17:30
小组总结
2009.05.16
08:30~10:00
企管办
M01、M03，M04，M05
S01，S02，S12
B组
4.2.3，4.2.4，5.4.1、5.5.1、6.1，6.2，8.2.3，8.4，8.5
质管科
C03，C04
M04，M05
S01，S04，S06，S07，S08，S09，S11，S12
备注
编制/日期吴红霞/2011、5、08审批/日期:刘吉祥/2011、5、08
XXXXX有限公司
ISO/TS16949:2009审核计划时程表
序号：表号：JH/QR20-02
一、过程代码及过程名称：
1、COP过程（Customeroriented process）
C01：与顾客有关过程C02：设计开发C03：生产过程确认C04：产品量产C05：产品交付C06：顾客服务
M01，M05
S01，S02，S09，S10，S11，S12

年度内部质量审核计划
月份
标准要素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
4.1总要求
4.2文件要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
审核日期
时间段
审核项目
被审核单位
审核员
注：① 4.2为共同审核项目，每个单位必审核；
②审核依据：ISO9001:2015标准，公司质量手册及程序文件；
③各单位指派一名负有职责人员陪同审核。
内审组长
管理者代表
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
注：○----表示计划；
●----表示已执行。
内审组长
管理者代表
内部质量审核计划日程表日期：
1.审核目的：
2.审核范围：
3.审核依据：
4.审核组组长：组员：
5.审核时间：

时间 对应人员
副组长：刘娜
内部审核日程安排计划表
涉及的相应文件 1. 是否有环境目标和指标？ 2. 环境目标和指标是否具体，层次清晰？ 5.2 环境方针 3. 环境目标和指标可行性如何，是否量化？ 1. 是否将环境方针向全员周知？ 1. 是否有识别环境因素的程序？ 2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？ 6.1.2 环境因素 3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规定？ 4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？ 1. 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？ 2. 是否有法律法规和其它要求的清单？ 3. 是否有特种设备清单？ 4. 操作特种设备的人是否具备质？ 6.1.3 合规义务 5. 是否按规定对特种设备进行检查、标示、记录？ 6. 是否按将废弃物物按种类区分放置 7. 是否对危险废弃物按规定进行处理，相关记录有无？ 1. 是否制定了公司的环境目标？ 2. 是否考虑到环境要求和重要的环境因素？ 6.2.1 环境目标 3. 是否体现环境方针和“污染预防”的承诺？ 6.2.2 实现环境目标的策 1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施， 划 以确保目标达成？ 1. 是否确定培训需求，是否实施培训程序？ 2. 是否规定重点环境岗位培训（意识及技能）？ 3. 是否规定了应急准备和响应的培训？ 7.2 能力 4. 是否规定全员环境意识提高的培训？ 5. 是否规定关于EMS文件的培训？ 1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未 7.3 意识 履行规定时造成的环境风险？ 1. 是否有环境信息交流的程序？ 2. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？ 7.4 信息交流 3. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？ 1. 是否有关于标识，保存与处置有关环境管理记录的程 7.5 文件化信息 序？ 2. 记录清单是否齐全（培训记录，审核记录，监测评 审）记录？ 1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一 8.1 运行策划和控制 致？ 1. 是否有关于应急准备和响应的程序？ 2. 是否明确可能发生哪些紧急状态？ 8.2 应急准备和响应 3. 发生应急情况进的联络图是否有？是否正确？ 4. 是否按规定进行应急演练？有无记录？ 1. 是否有关于监测与测量的程序？ 2. 该程序是否包括环境表现监测？ 9.1 监视、测量、分析和 3. 是否包括目标指标完成情况的监测？ 改进 4. 是否包括EMS日常运作的监控？ 5. 是否明确各类监测的记录需求？ 1. 是否有关于不符合，纠正与预防措施的程序？ 10.2 不符合纠正 2. 本公司在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合 采取了哪些纠正措施？效果如何？ 1. 是否明确环境管理的组织结构？ 5.1 领导作用与承诺 涉及ISO14001条款 5.3 组织的岗位、职责和 权限 11/22 10:30-11:30 7.1 资源 1. 是否明确环境管理的组织结构？ 2. 是否明确各个有关职能和重要岗位的职责？ 3. 是否由最高管理者任命环境管理者代表并规定其职 责？ 1. 是否为EMS的运行，承诺提供人、财、物的保证？ 1. 是否规定管理评审应定期进行？ 2. 管理评审的内容是否包括审核结果，客观变化，方针 承诺的改变，继而对环境方针，目标指标，EMS其他要素 修订的需求和指示？ 3. 是否明确管理评审的支持信息？ 4. 管理评审的目的是否是确保EMS的持续适用性，充分性 和有效性？ 1. 最高管理者或管理代表是否签署了EMS文件发布令？ 2. EMS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介？ 4.4 环境管理体系 3. 文件是否有受控标识和发放清单？ 4. 是否包含了ISO14001的所有条款？ 备注

株洲市开
质量体系审 核日程安排 ZK/QR 表-ຫໍສະໝຸດ 日期时间 7:30-8:00
部门 各部门
审核内容 首次会议
备注
8:00-9：30 9：30-11：30 12：30-14：00
1.0 职责和资源
总经理质量保
质量计划/类似文件
证负责人 8.0 内部质量审核
9.0 认证产品一致性(标志的使用情况)
技质部
3.0 关键元器件和材料的检验/验证 4.0 可行时,对适宜的过程参数和产品特性 进行监控 5.0 过程的监视和测量
各部门
编 制：
日期：
末次会议 批准：
日期：
例行检验和确认检验 6.0 检验/试验仪器、设备
校准和检定 运行检查 7.0 不合格品的控制 9.0 产品一致性检查
办公室
1.0 人力资源 2.0 文件控制
质量记录控制
14：30-15：00
销售部
8.0 顾客信息控制 10.0 包装、搬运和储存
15：00-17：30
生产供应部
3.0 采购和进货检验 9.0 产品一致性检查 4.0 生产过程控制 标识和可追溯性
工作环境 生产设备维护保养 5.0 过程的监视和测量
例行检验和确认检验 6.0 检验/试验仪器、设备
校准和检定 运行检查 7.0 不合格品的控制 9.0 产品一致性检查 10.0 包装、搬运和储存
17：30-17：45
审核组/部门负 审核组总结会议，整理审核结果，与企业或部门负责人交接
责人
意见
17:45-18:00