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有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范公司国内差旅费管理，根据国家相关规定及《feigeoer集团有限公司差旅费管理办法》，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地（渭南市辖县区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条省内外出差必须从严控制，列明出差任务、人数、地点、预计时间、交通工具和路线等；严格按照差旅费预算进行管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁无实质内容的学习交流和调研。
第二章城市间及市内交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（1）出差人员应当按规定标准乘坐交通工具。
超出对领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具（差旅费报销单上需注明）。
本着提高工作效率、加强费用控制为原则，其他人员出差应首选火车为交通工具，也可根据火车与飞机实时比价情况，选择费用低的交通工具出行。
却因工作原因需要乘坐飞机的，报销时需提供情况说明。
（2）出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线费用（机场专线的公共交通）和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销；出差人员乘坐火车发生的订票费，可凭票报销;乘坐飞机、火车发生的转签和退票费、行李托运、寄存等费用，可凭票报销。
（3）市内交通费按出差自然（日历）天数计算，所乘交通工具零点前到达为当日，零点后到达为次日，不分途中和住勤，按每人每天50元标准包干使用。
（公司工作人员出差期间乘坐出租车费用不予报销。
）（4）乘坐公司公务车辆赴常驻地以外地区出差、由接待单位或其他单位提供交通工具的，不报销城市间和市内交通费及补助。
第五条关于因公出差临时租用车辆的报销规定。
单位工作人员因公出差，原则上应乘坐公共交通工具。
因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
1、补助标准对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用、超支不补的原则；1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用）1、对本市市区内交通费用及其他费用采取：1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为）经理级别: 市级内：300 元/天；各地县200 元/天；技术人员：市级内：180 元/天；各地县100 元/天；（报销需提供有效发票）特注：两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销按照一间标准间的住宿标准报销（如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销180 元=每人90 元/人）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿费用的报销。
（特殊情况特殊处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴）2、市内交通餐补费用经理级别60 元技术人员40 元为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节约奖励，超支不补。
3、话费报销：因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。
4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销；员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个人承担。
2、两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；员使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能超过标准。
出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6 小时以内为硬座待遇；6 小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐6 小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票据差价）3、出差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步提高XXX（以下简称“公司”）办公效率，规范差旅费管理，根据XXX相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本制度涉及的定义差旅费是指职工因工作需要在本地或外地发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、订票费、大宗行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其它费用不包括在内。
第三条本制度着力解决的问题（一）差旅费管理事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。
（二）差旅费管控考核与部门预算和部门负责人薪酬相结合。
（三）制度不及时修订将导致公司差旅费管理不够严谨，缺乏时效性，可操作性不强；约束力和监督力的作用不明显，使差旅费不能得到有效管控，增加公司运营成本。
第四条本制度适用于公司全体在岗员工。
第二章职责分工第五条公司XXX部是公司差旅费的管理部门，主要职责是：（一）负责组织制定相关规章制度。
（二）负责各部门差旅费年度预算工作。
（三）负责经理部出差安排和差旅费报销。
（四）负责各部门差旅费预算执行情况监督及跟踪管理，对超预算的部门进行预警。
（五）负责公司领导机票、火车票的预订。
第六条 XXX部职责（一）负责统计、核算年度差旅费金额。
（二）负责各部门差旅费预算的最终审核、报批工作。
（三）负责对差旅费的票据进行合法合规性审核、报销。
（四）负责对各部门差旅费预算执行情况进行考核。
第七条各部门职责按照规定出差及按照标准报销费用，严格控制本部门差旅费的发生额。
第三章出差及差旅费报销审批第八条出差审批程序（一）所有普通员工外地出差（不包含市内出差）均需在OA上提交“出差申请流程”或“外训申请流程”。
如需到外地参加会议或培训，需附会议或培训通知，未及时提交申请流程的，应在出差返回后5日内补提申请流程。
（二）出差、外训申请流程审批完成后，经办部门根据行程确定乘坐的交通工具，如乘坐公务车辆，需提前一天申报“派车审批流程”，向XXX申请用车。
武汉市市级党政机关差旅费管理办法武汉市市级党政机关差旅费管理办法第⼀章总则第⼀条为加强和规范市级党政机关国内差旅费管理，推进厉⾏节约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据《党政机关厉⾏节约反对浪费条例》、《中央和国家机关差旅费管理办法》、《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》和《武汉市贯彻<党政机关厉⾏节约反对浪费条例>实施办法》等有关⽂件精神，结合我市实际，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于武汉市市级党的机关、⼈⼤机关、⾏政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及各民主党派、⼯商联、各⼈民团体和参照公务员法管理的事业单位（以下称市直单位）。
第三条差旅费是指⼯作⼈员临时到常驻地以外地区公务出差所发⽣的城市间交通费、住宿费、伙⾷补助费和市内交通费。
第四条市直单位应当建⽴健全公务出差审批制度。
从严控制出差⼈数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，如实填写《武汉市市级党政机关公务差旅审批单》（见附件1），具体包括出差⼈员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。
严禁⽆实质内容、⽆明确公务⽬的的差旅活动，严禁以任何名义和⽅式变相旅游，严禁异地部门间⽆实质内容的学习交流和考察调研。
第五条市财政局按照分地区、分级别、分项⽬的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展⽔平、市场价格及消费⽔平变动情况适时调整。
第⼆章城市间交通费第六条城市间交通费是指⼯作⼈员因公到常驻地以外地区出差乘坐⽕车、轮船、飞机等交通⼯具发⽣的费⽤。
第七条出差⼈员应当按规定等级乘坐交通⼯具。
乘坐交通⼯具的等级见下表：省部级及相当职务⼈员出差，因⼯作需要，随⾏⼀⼈可乘坐同等级交通⼯具。
未按规定等级乘坐交通⼯具的，超⽀部分由个⼈⾃理。
第⼋章到出差⽬的地有多种交通⼯具可选择时，出差⼈员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通⼯具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基⾦、燃油附加费可以凭据报销。
第⼗条乘坐飞机、⽕车、轮船等交通⼯具的，每⼈次可以购买交通意外保险⼀份。
关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行[2013]531号党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。
现印发给你们，从2014年1月1日起施行。
执行中有何问题，请及时向我们反映。
请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。
附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部2013年12月31日附件：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
1第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行[2013]531号党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。
现印发给你们，从2014年1月1日起施行。
执行中有何问题，请及时向我们反映。
请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。
附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部2013年12月31日附件：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
1第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
出差费用报销标准1)往返出差交通费一律按公司出差差旅标准（表1）执行。
备注：A.领导以下人员出差，飞机票价格高于火车、汽车50%以内的，可选择乘坐飞机。
B.如出行铁路运输时间超过6小时选择座位时，可按卧铺与硬座的价格差价30%给予乘车者补贴；C.乘车夜间超过6小时者，给予12元/次补贴；2)住宿、伙食费和市内交通费报销标准：出差期间住宿、伙食费和市内交通费按公司出差差旅标准（表2）执行。
备注：A．出差交通费经理级以下原则上不乘出租车，确因工作需要赶时间可乘坐，采用实报实销制。
必须提供当次乘车发票，对于时间不吻合或不能提供者，公司不予报销，由个人承担。
B．对于常驻某地工作人员，公司已提供住房者，公司不再报销住宿费；C．对于出差期间由对方单位提供住宿和餐饮的，公司不再报销其食宿费用；如果对方向我司缴纳技术指导费的项目，项目完成到款后，公司所得技术指导费的30%奖励给技术人员。
D．出差天数的确定：正午12点为界，出发起程在12点以前、返程到达在12点以后（以正常交通时间为准）按一天计算，其他按半天计算。
E．两人同行同住，按级别高者标准予以报销住宿费；平级两人同行同住，按单人住宿标准每人加10元，与公司总经理同行出差，原则上不再报销餐费；F．司机带车出差，按一般员工标准报销；G．技术总监享受副总经理级别待遇报销标准。
H．工程部技术骨干享受主管级别待遇报销标准。
3)出差期间住宿费凭正式发票或盖有公章的收据按标准限额内报销，房间经费、标准、人数，超额自负。
4)参加各种会议和学习，可根据商务需要安排酒店标准，会务费中包食宿的，不予提供住宿、伙食补助。
5)长期驻外出差20天以上的，须根据实际情况公司出差差旅标准租赁住房，签订租房合同，并在行政部人事部和财务部备案。
6)员工在长沙周边、当天可返回出差的，办事地点单一化，车费实报实销，餐费补助15元/天。
市内外出差补助标准市内外出差补助标准根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：一、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。
（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。
（2）外出要求有相应反映日期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。
在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
（6）该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
企业出差补助规定2016-07-06 9:40 | #2楼为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
差旅费的补助标准出差补助标准如下：一、出差伙食补助标准1.按出差地区分类：（1）国外地区划分发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。
一般国家：除发达国家之外的其它国家。
（2）港澳台地区（香港、澳门、台湾）（3）国内地区划分一类地区：北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市；二类地区：一类地区以外的其它地区国外出差发达国家每人每天补助120元；一般国家每人每天补助80元；香港、澳门地区每天补助80元；国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。
二、出差住宿报销标准1 .各类人员单独1人出差按下表标准，凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。
职位国内地区报销标准（人民币元）国外报销标准港、澳台地区报销标准一类二类发达国家一般国家总监以上干部350250120美元以内60美元以内600港币以内部级、主管级250200主管以下人员2001504.2 .两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。
不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。
国家对公司出差补助的基本标准是什么？公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法（比如：《中央和国家机关差旅费管理办法》）来制定本企业的出差补助标准与管理办法。
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。
出差补贴财务制度表模板一、出差补贴的目的和范围为了规范公司员工出差报销补贴的标准和流程，保障员工在出差期间的正常工作和生活，特制定此出差补贴财务制度表。
此制度适用于公司所有员工的出差报销补贴事宜。
二、出差补贴的标准1. 交通补贴：根据出差地点的不同，公司对员工的交通补贴标准也有所区分。
具体标准如下：- 飞机：经济舱标准；- 火车：硬座标准；- 汽车：根据实际里程和车型确定。
2. 住宿补贴：公司对员工出差期间的住宿费用提供补贴，具体标准为：- 一线城市：不超过每晚300元；- 二线城市：不超过每晚200元；- 三线城市及以下城市：不超过每晚100元。
3. 餐补：公司对员工在出差期间的餐费提供补贴，具体标准为：- 早餐：每人不超过15元；- 午餐：每人不超过30元；- 晚餐：每人不超过50元。
4. 其他费用：公司在员工出差期间产生的其他费用（如通讯费、会务费等）可按实际情况予以报销，但需提供相关发票。
三、出差补贴的申请和审批流程1. 员工在出差前需填写出差申请表，详细说明出差时间、地点、目的等信息，并提交给直接主管审批；2. 主管在接到出差申请后，根据公司规定的出差补贴标准进行核定，审批通过后将出差申请表转交给财务部门；3. 财务部门在核对出差申请表及相关费用后，安排相应的费用发放或报销；4. 出差结束后，员工需填写出差报销单，并附上相关发票，提交给财务部门进行审批和报销；5. 财务部门在核对完毕后，将报销款项转账或发放现金给员工。
四、出差补贴的管理和监督1. 公司财务部门负责对员工出差补贴的核对和审批，确保费用的合理性和准确性；2. 公司审计部门定期对出差报销记录进行抽查和审计，确保员工出差补贴的合规性；3. 公司主管在审批出差申请时需严格按照公司规定的补贴标准进行核定，确保员工出差费用合理。
五、出差补贴的调整1. 公司对出差补贴标准有权进行调整，但需提前通知员工，并经过公司相关部门的审批；2. 员工对公司出差补贴标准有异议时，可向直接主管或人力资源部门提出申诉，公司将根据实际情况进行调整。
省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条省内住宿费标准按照省级800元、厅级450元、处级及以下人员310元限额标准执行。
省外住宿费标准按照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013] 531号）规定的分职级、分地区限额标准执行（见附表）。
第十三条省级及相当职务人员住普通套间，厅级及以下人员住单间或标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员因公出差给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，到省外及省内其他市出差每人每天补助100元；到市所属县（市）和市远郊区出差每人每天补助60元。
第十七条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章市内交通费第十八条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十九条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，到省外及省内其他市出差每人每天补助80元；到市所属县（市）和市远郊区出差每人每天补助50元。
第二十条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第六章报销管理第二十一条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十二条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
