GBT19001-2016质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对措施表

GBT19001-2016风险和机遇应对控制程序风险和机遇应对控制程序CCSD/CX-002-2017依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011编制受控状态：发放编号：编制：审核：批准：2017年02月18日发布实施风险和机遇应对控制程序1 目的：为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在一体化管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

2适用范围:适用于对公司一体化管理体系过程中应对风险和机遇的措施的策划、评审和实施的管理。

3 职责：4.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。

负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。

4.2综合部负责应对风险和机遇的措施的策划、评审的日常管理。

4.3各部门负责本部门相关的风险和机遇的排查，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

4.工作程序4.1风险和机遇管理策划为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。

在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的场所、过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：a.对工程适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；b.工程施工过程中的安全风险；c.图纸、设备、工器具对工程质量造成的风险；d.工程交付后的风险；e.过程失效的风险。

4.2建立风险/机遇管理团队4.2.1建立分风险和机遇评估小组风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的，在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：a.组织实施风险和机遇分析和评估；b.制定风险和机遇应对措施并落实执行；c.编制风险管理计划；d.组织实施风险应对措施的实施效果验证。

质量手册（GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015）1.管理者代表任命书为保证公司质量管理体系有效运行和持续改进，加强对质量管理体系建立、实施、保持和改进的领导，经研究决定任命XXX同志为公司管理者代表，并授权其行使以下职权。

1、组织质量管理体系策划工作，确保建立的质量管理体系满足标准的要气，实施质量管理体系并保持质量管理体系的有效性；2、代表最高管理者行使质量管理职责，决定有关重大事项，协调体系各部门之间的质量活动，负责向最高管理者报告体系运行情况；3、组织和协调质量管理手册的编制与审核工作，批准程序文件；4、领导内部审核；5、负责管理评审的组织协调工作，审核管理评审报告，向最高管理者提出质量管理体系改进的需求；6、组织宣传贯彻有关质量方面的法律、法规、制度、标准，确保公司员工提高满足顾客要求的意识；7、就质量管理体系有关事宜与认证机构等外部各方进行联系。

最高管理者：2.引言2.1 企业简介2.2 质量手册说明2.2.1 主题内容本《质量手册》依据GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015《质量管理体系要求》编写，采用了标准中的所有过程，没有进行删减。

本《质量手册》主要内容是：公司的质量方针和质量目标；本公司领导层和涉及部门主要负责人的职责、权限、相互关系；对体系要求的过程进行描述；关于手册评审、修改和控制的规定等。

2.2.2 范围本《质量手册》适用于我公司内部的质量管理，用以规范质量管理活动，并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的设计开发、生产、服务过程；通过持续改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。

2.2.3 引用文件ISO9000:2016质量管理体系基础和术语GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015 质量管理体系要求DCHG/CH752-2017 文件控制程序2.2.4 《质量手册》管理2.2.4.1 编制／批准《质量手册》由公司办公室组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布。

质量管理体系风险分析报告及风险和机遇识别评价分析及应对措施表质量管理体系风险分析报告按照SWOT分析法对企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁进行分析。

一、公司的优势我司是一家具有多年生产通信产品经验的公司，在行业内部有一定的知名度，客户分布较广。

1、产品开发实力较强，多年致力于通信产品自主设计开发。

2、量产产品种类较多，质量稳定，能够适应客户多方面需求。

3、办事处分布范围较广，销售人员和技术支持人员驻扎办事处，为客户提供及时的咨询和服务。

4、技术支持团队经过多年磨炼，不仅了解本公司产品，对设备对接的其他公司产品也非常熟悉，现场安装调试、解决问题时间短，得到客户的认可。

二、公司的劣势1、通信产品市场技术更新快，在应对新技术、新工艺方面，反应速度需要加快。

2、竞争企业规模较大，挤占市场空间。

3、原材料、设备、人员成本等方面有上涨的可能，产品整体利润存在下降。

三、公司的机会1、国家出台的各种政策，使得通信行业处于高速发展的阶段。

抓住发展的机遇，才能使公司规模和产品覆盖范围进一步扩大，公司实力得到壮大。

2、法律法规不断健全完善，电信业将进入依法管理的新阶段，为公司的发展创造了公平、有序的竞争环境。

3、市场潜力巨大。

我国经济发展不平衡，地区之间、消费层次之间的差异决定了产品需求的多层次和多样化，而通信技术的飞速发展，促进网络升级换代和业务的推陈出新，激发出新的消费需求。

四、公司面临的威胁正所谓机会与威胁同在。

任何事件的影响都是相对的在迎接巨大机会的同时也将面临巨大的威胁，具体表现在以下几个方面：1、市场竞争格局由局部转向全面、简单转向多元。

在竞争趋势方面，国内市场竞争将由价格竞争向核心能力创新竞争过渡。

在过渡期间，市场份额的抢夺将成为市场跟随者的发展重点。

2、人才流失问题需要引起重视，人员流动是市场化和竞争的正常表现，因此，如何体现人才价值、发挥人才潜能，是必须正视的一个问题。