收费站稽查流程图.doc

收费站创新管理精细至上
收费站创新管理精细至上
收费站创新管理精细至上
收费站创新管理精细至上表四（综合办稽查工作流程）
收费站 创新管理 精细至上
收费站 创新管理 精细至上 表七-1（收费班组稽查流程图）
收费站 创新管理 精细至上 表七-2（收费班组稽查流程图）
表八（绿色通道稽查流程图）
表九（逃漏费车稽查流程图）
收费站 创新管理 精细至上 表十（文明服务稽查流程）
表十一（超时车稽查流程图）
收费站 创新管理 精细至上 表十二（收费发卡操作流程稽查）
收费站创新管理精细至上表十三（收费设备稽查流程）
收费站创新管理精细至上表十四（数据分析稽查流程）
表十五（自查自纠稽查流程）
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收费信息统计管理工作流程
收费稽查管理工作流程
票据管理工作流程
领取票据时需填写《收费票证调拨单》
分公司运营部发放票据时需填写《收费票证调拨单》
票据出入库时填写《收费站票据出入库明细表》
当班票管员与接班票管员在交接班时，应认真核对票据室内的库存票据，确认无误后，填写《收费站票管
员交接班票据核对表》 此表需当班票管员、接班票管员、值班站长三方签字确认。

收费站将领入的票据发放给收费员进行使用时，应填写《票据领用单》 分公司运营部每月初第一周周末前将检查票据管理过程中存在的问题及相应对策，汇总分析并经部长审核确认后上报综合管理部（电子版）
IC卡管理工作流程
拆分帐管理工作流程
联网收费结算（拆分）工作流程联网收费结算（拆分）工作内容
收费计划制定工作流程
年度经费计划审批工作流程
票据调拨工作流程
通行卡发放、调配工作流程
收费票据调拨工作流程
收费车道入口处理正常来车工作流程
收费车道入口处理紧急车工作流程
收费车道出口处理正常来车工作流程
收费车道出口处理军车工作流程
收费车道出口处理改型车工作流程
收费车道出口处理紧急车工作流程收费车道出口处理无卡车工作流程
收费车道出口处理坏卡车工作流程
收费车道出口处理欠款车工作流程
收费车道出口处理U型车工作流程
收费车道出口处理超时车工作流程
监控室调度和报告工作流程
票管室入口收费员班次结帐工作流程
票管员清卡工作流程
票管室出口收费员班次结帐工作流程。

管理处收费稽查流程说明
第四章监督稽查程序
第十七条监察稽查人员定期或不定期对所属单位、部门和人员遵守法律、法规及公司规章制度的情况进行监督稽查。

稽查总队可调配公司所属单位监察稽查人员开展联合稽查、相互稽查。

第十八条监察稽查程序分为调查取证、处罚、送达、申诉、复核。

第十九条监察稽查人员对违规违纪线索按规定程序组织调查。

调查中应全面收集证据，听取被调查对象的陈述和申辩，并可聘请有关技术人员参加调查。

调查时做好谈话笔录，调查结束写出调查报告。

第二十条监察稽查部门经过调查认定违规违纪事实存在的，应依据有关规定迅速做出处罚，并按程序将处罚结果及时送达被处罚对象。

所属单位监察稽查部门调查认定的一般违规违纪事实应定期将处罚结果上报公司监察部备案，重大违规违纪问题应迅速将处理意见上报公司审批。

第二十一条被处罚单位、部门或个人对处理决定不服的，可以自决定下发次日起三十日内向所在单位监察稽查部门提出申诉，监察稽查部门应当自收到申诉之日起三十日内做出复查决定；对复查决定仍不服的，可以自收到复查决定之日起三十日内向上一级监察部门申请复核，上一级监察部门应当自收到复核申请之日起六十日内做出复核决定。

所属单位监察稽查部门负责对本单位和基层兼职监察稽查人员做出的处罚决定进行复查，有权维持原处罚决定或重新做出裁定。

公司监察稽查部门负责对所属单位监察稽查部门做出的处罚决定和复查决定进行复核，有权维持原处罚决定、重新做出裁决或责令所属单位监察稽查部门重新做出裁定。

申诉、复核期间，不停止原处罚决定的执行。

第十节营运管理部稽查实施细则1.0 目的为加强营运管理的内部约束机制和监督机制，防止和打击营私舞弊及不合格服务行为,提高服务质量，维护正常的营运管理秩序，规范收费系列人员的工作行为，特制订本细则。

2.0 适用范围本细则适用于湛江海湾大桥有限公司全体收费系列人员，具体实施由营运管理部负责执行。

3.0 稽查机构营运管理部设立稽查组，其人员组成如下：组长：营运管理部经理成员：收费站负责人、监控中心负责人、行政办事员4.0 职责稽查组负责按照稽查内容对全体收费系列人员的工作纪律及其业务进行稽查。

5.0 稽查工作方式5.1稽查工作采用现场稽查、图像稽查、数据稽查、投诉稽查、专项稽查及模拟测试等稽查方式进行。

5.2稽查人员根据阶段内的服务质量状况，主动调整稽查密度，稽查工作实行定期与不定期相结合、现场与事后相结合、实时监控与图像资料相结合、明查与暗访相结合、内查与互查相结合，以及投诉稽查等多种方式开展工作。

6.0 稽查工作规定6.1开展稽查工作时，稽查员必须穿着制服，持证上岗，且每次有二名以上稽查员参加。

6.2稽查人员必须熟悉并掌握公路收费有关的国家法律、法规、政策及公司各项规章制度。

坚持原则，不徇私情，秉公办事，实事求是地开展稽查工作。

6.3稽查过程中，必须深入调查和掌握确凿的证据，以事实为依据，以公司规定为准绳，发现问题必须及时跟进，并做好详细记录，及时写出稽查报告。

6.4对有营私舞弊行为的收费系列人员，稽查人员可直接与当事人员进行询问，必要时可对当事者暂时调离岗位，并向有关人员调查取证。

6.5在稽查中发现问题，当事人应主动配合稽查人员开展工作，不得抵触、拒绝调查或隐瞒事实真相；不准转移或销毁赃物；不准诬告、恐吓或阻挠、刁难稽查人员执行稽查公务。

6.6对犯有营私舞弊行为的收费系列人员，稽查人员有权要求当班的管理人员及其他知情人员提供旁证，对管理不力包庇串通的人员，应分清责任，并根据有关规定进行处理。

6.7对投诉事件进行专项稽查时，必须收集、保存稽查证明材料，包括：6.7.1被稽查对象的票证、表格、核查单和现金。

收费工作流程第一节收费站通行程序为了提高收费公路管理服务水平，车辆能够快速便捷通行，树立良好的高速公路窗口形象，现就加强收费公路管理，规范收费站通行程序如下：一、建立收费站领导值班指挥制度。

各收费站必须建立站领导带班制度，合理安排收费站领导值班，确保24小时有人负责，保证堵车等紧急情况或突发事件的及时、妥善处置。

二、加强收费管理人员调配，实行“满员上岗”。

各收费站按照“满员上岗”的要求，依据配备人员数量合理确定开启收费道口数量。

各收费站应认真研究车辆通行规律，合理安排上岗班次和收费人员，车辆通行高峰时期应适当增加上岗人员，多开收费道口。

管理处将不定期进行检查，对发现堵车而未“满员上岗”或未开启全部车道的，将作为日常检查扣分并纳入星级考核。

三、收费站外勤人员应认真负责，加强车辆疏导。

发现收费道口即将出现或出现堵车现象（一般为已开收费道口均有10辆或以上车辆排队）时，应视情况及时采取措施；（一）收费站值班负责人应根据堵车情况及时协调调度，增加收费人员，增开收费车道直至全部开启，必要时收费管理人员应充实到收费一线岗位。

（二）收费站堵车情况严重时，收费站负责人或监控人员应及时向上级汇报，协调路政管理人员尽快到场维持交通秩序；要在收费站前一站或其他适当位置设立堵车分流提示牌，同时通过信息系统可变情报板等外场设备向通行车辆通报堵车信息，提示车辆择站下路，主动引导车辆分流。

（三）严重堵车时可按照《山东省公路系统计重收费实施紧急情况处置预案》规定报经批准后，暂关闭计重收费系统，确保车辆快速缴费通行。

堵车缓解后，应及时恢复计重收费。

四、发现收费车道信息系统或计重收费系统设备等出现故障时，值班收费员应按照信息系统操作规程及时排除；若短期难以修复的，应由值班站领导协调关闭故障车道，增开新车道，确保道路畅通；同时要及时通知系统或设备维修人员，尽快安排维修排除故障。

五、遇到有通知，上级领导检查收费站时，当车辆进入收费广场，外勤人员行举手礼，收费员实行站立服务；待车辆通过车道后，中队长迅速报告站长，站长在办公楼前迎接，行举手礼。

收费站稽查管理制度收费站稽查管理制度1·管理目的为了保障收费站的交通安全和运营秩序，确保收费工作的准确、高效进行，制定本稽查管理制度。

2·稽查管理职责2·1 收费站稽查人员的组织、培训和管理2·1·1 确定稽查人员的职责和权限2·1·2 定期组织稽查人员培训和考核2·1·3 监督和管理稽查人员的工作行为2·2 稽查工作的组织和安排2·2·1 制定稽查工作的计划和安排2·2·2 分配稽查任务和考核稽查结果2·2·3 调配稽查人员力量和资源2·3 收费站稽查工作的实施2·3·1 对车辆进出收费站进行稽查2·3·2 对违规行为进行处理和处罚2·3·3 监督和管理收费站工作人员的收费行为3·稽查人员的职责和权限3·1 稽查人员的基本要求和能力3·2 稽查人员的权益保障和责任义务3·3 稽查人员的行为规范和工作纪律4·稽查工作的计划和安排4·1 制定稽查工作的年度计划4·2 根据实际需要进行月度、周度和日常的计划安排4·3 考核和评估稽查工作的执行情况5·车辆稽查管理5·1 对车辆进出收费站的稽查5·1·1 检查车辆的通行证和手续5·1·2 检查车辆的载重、外观和车况5·1·3 检查车辆是否超载、超限或其他交通违法行为 5·2 对违规车辆的处理和处罚5·2·1 违规车辆的责任追究和处罚措施5·2·2 处理和记录违规车辆的相关信息5·2·3 协助相关部门对违规车辆进行处理6·收费站员工监督与管理6·1 监督收费站员工的收费行为6·2 对收费站员工的考核和奖惩6·3 建立收费站员工的信用档案和管理制度7·附件本文档附件包括：7·1 稽查人员职责和权限明细表7·2 稽查工作计划和安排表7·3 车辆稽查记录表7·4 收费站员工考核表8·法律名词及注释8·1 《道路交通安全法》：中华人民共和国国家法律 8·2 《收费站管理规定》：交通运输部令第号文件 8·3 《公路收费办法》：国务院令第号文件。

公路系统工作事项流程图汇集日常工作收费管理工作稽查流程图车辆通行费（票据）收入、车道备用金、车辆通行IC 卡稽查工作流程图▲▲▲稽查人员现场清点未上缴的车辆通行费、车辆通行费专用票据、车道备用金、车辆通行IC 卡的库存数量包交车辆通行费上缴工作流程图三大系统专项工程管理工作流程图▲▲▲对“年度三大系统专项工程申报计划”审核▲▲▲进入三大系统专项工程的组织、实施、验收阶段▲▲▲按规办理三大系统专项工程的计量支付拨款手续三大系统日常维修维护工作管理流程图▲▲管理处组织相关人员对计划实施完成情况按照相关规范要求进行季度考核▲▲▲管理处征费稽查科根据考核结果按程序办理“三大系统日常维护工程费用”拨付手续三大系统维修抢修故障修复管理工作流程图▲格按故障上报制度，上报管理处三大系统管理员▲级管理部门接到故障报告时，应及时做出相应的工作安排和协调工作，确保收费工作的正常有序开展“鲜活农产品运输绿色通道”车辆查验工作流程图符合 不符合完成偷逃车辆通行费违法犯罪行为处理流程图防范和打击偷逃车辆通行费违法犯罪行为工作稽查流程图日常养护管理工作流程图灾害性气候条件应急处置预案启动程序工作流程图招标工作流程图邀请招标工作流程图公开招标工作流程图专项工程质量管理工作流程图专项工程管理工作流程图工程交（竣）工验收工作流程图专项工程审查、审批工作流程图日常养护工程审查、审批工作流程图养护工程安全违约处理工作流程图隧道巡查日常巡查检查工作流程图资金管理工作流程图固定资产核算管理工作流程图固定资产处置工作流程图食堂日常采购工作流程图实物（固定）资产采购工作流程图车辆使用（管理）工作流程图后勤（食堂）食品日常采购工作流程图服务区日常管理工作流程图。

税务稽查工作流程图 稽查对象的确定
专案稽查 专项稽查 日常稽查
稽查实施
调帐检查 实地检查 协查
稽查报告
发现有转移、
隐匿纳税的货
物、财产等迹
象的 初审
处罚事项告知 是否听证 是 听证
稽查审理 否
专人审理 集体审理 重大案件审理委员会审理
审理报告
重大案件审理纪要 税务处理
行政处罚 税务处理决定书或稽查结论
税务行政处罚决稽查执行
移送公安部门
涉嫌犯罪
缴清税款、滞纳金、或提供纳税担保 行政复议 纳税争议
不服复 议决定 人民法院起诉 是否履行 否
逾期不缴纳税款、罚款
不服
不服 税收保全 强制执行 是 不服 执行报告
案件归档。

收费站创新管理精细至上表一（卫生稽查工作流程）卫生稽查内务卫生环境卫生收费广场卫各班（室）卫生玻车被衣璃道会子服、站厨锅内收收办监票议是、门区房炉外费费公控证室否鞋窗卫卫房广岗设室室室卫达是、生生卫场亭施卫卫卫生到否地是是生地卫卫生生生是军有面否否是沟生生是是是否事乱是达达否卫是是否否否合管摆否标标达生否否合合合格理放整标是合合格格格标现洁否格格卫生达标卫生不达标下发整改通知根据处罚条例扣除相应星级分值责任人、稽查员签字稽查跟踪验填写稽查记整理归档收费站表二（纪律稽查流程图）工作纪律纪律收费纪律稽查生活纪律军容风纪是否有脱岗、睡岗聊天、打逗、看书、吸烟、吃零食等现象是否有私自关闭车道现象是否有携带违禁物品现象是否有非工作人员进入是否按规定着装是否规范使用文明服务卫生情况是否达标是否按规定时间作息是否发生打架斗殴、谩骂他人现象是否按规定执行请销假制度是否有服装混穿现象是否佩戴手饰、浓妆艳抹等现象创新管理精细至上未发现违纪现象填写整稽理查归记档录根据责发处罚任稽现条例人查违扣除、跟纪相应稽踪现星级查验象分员证值签字收费站表三（现场稽查流程图）岗上秩序是否规范有序机电设备是否运行正常夜岗稽查南北内外广场是否有闲杂人员出入现场收费人员是否有异常动态不定是否私自改卡或修改、违造非正常记地点是否有挪用通行费、私存IC 卡现象、违规操作时间是否按规定收费、发卡稽查车道是否及时开启现场管理车道车辆拥堵是否及时疏导创新管理精细至上发现根据责违处罚任稽规条例人查、扣除、跟违相应稽踪纪分值查验现签证象字填写整稽理查归记档录未发现违规、违纪现象各种特殊情况是否及时处理（车队、紧急车、临免车等）收费站表四（综合办稽查工作流程）发 一 扣除其当月星级现 般 考核相应分值，违 违 进行跟踪验证纪纪行行日常工作为为办 后勤管理填公较写 室 未 严 经站领导决定，稽稽 发重 给予相应处罚，查查现 违 开稽查检查通知请销假记违 纪 单，进行跟踪验录证纪 行考勤管理为行为经站领导决定，严调查取证报收费重部审核后，下发违稽查通知单，报纪公司决定处理行为整理归档创新管理 精细至上创新管理精细至上表五（票证稽查流程）发现根据责违处罚任稽规条例人查票证员交接班是否准时上岗违扣除、跟纪相应稽踪工作期间是否存在上网聊天现象工作秩序现星级查验象分值签证是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导字票证对通行费是否及时上缴工填作是否有私自挪用通行费现象写整通行费管理稽稽理查未上缴通行费是否保管严密规范查归记档录未各种票卡是否申报领用及时发现是否将票、卡随意转借他人使用违通行票、卡管理规票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化违纪残、错、废、过期票、卡是否按规定上报现象票、卡管理是否有安全措施收费站发创新管理精细至上表六（监控工作稽查流程图）现根据责是否按时上岗违处罚任稽规条例人查上班期间是否身着工作服违扣除、跟纪相应稽踪上班是否有闲杂人员出入现星级查验工作秩序象分值签证上班是否携带违禁物品字日常回控是否及时准确填监值班日志是否记录否完善写整控稽理工可变信息发布是否及时准确无误查归作记档工作记录稽上级指示是否记录、执行完善、有序录查监控日志是否记录完善准确文明服务、岗上纪律是否监督到位、记录属实未发是否私自对机电设备进行非正常操作，有意破坏机电设备现违是否未按规定录制录像，私自剪辑销录像规机电系统违现是否按规定进行机电巡检象是否对机电故障进行正常上报维修收费站创新管理精细至上表七 -1 （收费班组稽查流程图）发根据责任现处罚人、票稽违条例证员查规扣除监控跟免费车、军警车违星级员、稽踪纪分值查员验修改倒车现签字证班审审象手工操作报核核是出监控出收非否入记录入抬降杆费正与口是否口班常非流与非录车道路报警像组审正水正常填稽核常与记录对查逆行、 U行图相符比写整记稽理录像核查归无卡、坏卡、冲卡、相对查车队、紧急车记档符比未录发现车牌、车型、客货、违车种不符规违纪现象收费站创新管理精细至上表七 -2 （收费班组稽查流程图）发根据处责任现罚条例人、票稽删除称重数据违扣除星证员查规级分值监控跟双胎操作违员、稽踪班审审纪查员验修改轴组报核核审现签字证是出监控记出是否当是核象收特否入录是否入打班人否属拖吊车费殊与口与非正口印员、监通实班情非流常记录录监控员现知值填车型收费组况正水相符像控场核实值班未写整稽处超限超重车常与对日确认班站发稽理查理记图比志站长现查归超时车录像核长签违记档相对查字规录二次结帐符比违纪长短款现象表八（绿色通道稽查流程图）绿色通道车稽查情况鲜活农产品车季节性化肥车纸张的颜色、笔迹现场验货证件有效期限现场拍照留存加盖印章是否清晰车身、车尾、车中底部验货拍照证货是否相符是否所装货达到 80%当班收费员通知班长、监控员、稽查员是否装载合理检疫证复印留存未发现混装车辆发现混装车辆收费员做好非正常记录写出书面检查绿色通道车登记表填写稽查记录补缴通行费稽查跟踪验证整理归档表九（逃漏费车稽查流程图）对长途空车、通过录像是否收对可对可疑通过图对入口倒短途重车、超对可疑核查出入费员有疑车稽查人车辆进像稽查车、无信时、车牌、车收费员口收费员关闭车辆人员定期行核查软件息卡操作型不符、换车进行核有无异常道现象员列跟踪稽倒进行核查头进行核查查入黑查卡名单、换发现作卡弊车辆经确认，填写稽查记进行调查取收费部核实逃整理稽查记录，上报监控中心车及收费立即扣留录通知站证，根据九漏次数及费事情经过，车主从黑名中删人员车辆及收长，上报收千质量体系额，补缴通行保证书，有效证除，放行该车逃费人员费部进行处理费件复印件，结案辆漏报告费车未确认辆有逃费稽行为继查续跟踪跳冲磅车、走S、撬磅、垫钢板、装千斤顶填写整稽理查归记档录现场监管重新过磅书面检查收费站表十（文明服务稽查流程）文使根据文明用服务考核明监率办法给予用控达奖励语标员文监督明并服文记务明稽录稽手查查势月稽底查考员核微录汇笑像总服审务使根据文明服核用务考核办法率给予处罚并不跟踪验证达标创新管理精细至上填写整稽理查归记档录收费站创新管理精细至上表十一（超时车稽查流程图）合持有效证件审核非正常记录理超审核该车近期交易流水时有作弊行为列入黑名单，上报收费部堵车等合理原因对大型货车交易流水跟踪调查超时对短途超时货车，尤其是中、车晚班后续跟踪填稽写整查对空车超时进行抽查审核，稽理进行跟踪调查查归不持无效证件记档合通过稽查软件对经常性超时录理车进行跟踪稽查超无作弊行为取消跟踪稽查时无正当理由每月进行整理汇总，对可疑车辆进行跟踪稽查收费站创新管理精细至上表十二（收费发卡操作流程稽查）发入口降档卡出入口同时降档收操费作改卡作弊发卡入口放车操收作费出口冲卡逃费操私自改免作发无信息卡升降轮车辆通过图像结合录像稽查扣除其当月星级考核相确为收费员无意操应分值，进行跟踪验证交易记录，建立可疑车作错误辆库，掌握规律排除查核收费员参与联合进经站领导决定，调查取证报整行作弊收费部审核后，下发违纪下理加强现场监督管理，联岗通知单，报公司决定处理归合路政、交警共同打档司乘单方面作弊击，加强录像稽查查处所逃通行费额予以补交收费站表十三（收费设备稽查流程）关闭收费设备私自修改设备收中断网络修改交易记录费设使用修改键作弊备稽私自做卡查计重磅垫钢板创新管理精细至上封闭所有设备不得私自打开机柜属设备故障交由维护修复通过录像逐一排查交易记录查处所逃通行费整加强设备管理司乘单方作弊额予以补交理避免使用网路中断和影归经站领导决定，调响收费的车道收费员联合作弊档查取证报收费部审定期审核交易记录，排核后，下发违纪下查交易不正常车辆岗通知单，报公司决定处理收费站创新管理精细至上表十四（数据分析稽查流程）掌握收费人员的日常动态对人员稽查及时掌握各班组及个人工作动态结合工作排查疑点班组及个人整理分析数对车辆的车型、载重、行驶时收集汇总可疑车据间、路段汇总排查辆通行记录，建分对车辆稽查立可疑车辆库析摘录可疑车辆进行跟踪稽查稽查对车流量及通行费进行分备建立档案，完善整理出全面细致案，形成稽查体系数据分析的分析报告建立完善分析制度整理归档收费站创新管理精细至上表十五（自查自纠稽查流程）定期自检完成工作及工作自查程序的准确性自互查定期组织稽查进行工作互查检自明查对稽查人员管理工作进行纠核查暗访采取问卷调查对稽查人员进行调查坚持原则秉公办事严守保密制度执行公务严守认真，着装规范认真审核稽查工作记录严格执行稽查管理办法弄虚作假，泄露秘密，包庇作弊人员发现问题不记录，不报告稽查人员出现违规违纪行为不履行职责，工作不主动，无原则视情节严重给予行政处罚，调离岗位，直至辞退整视情节严重给予相应处罚理归档调离稽查工作岗位。