原料采购及验收制度

原材料采购､验收制度一､本公司主要原辅料为:原料:木材坯板､胶合板､中高密度纤维板辅料:胶粘剂､油漆､纸箱二､本公司原辅料验收标准及内容:1.木材坯料:无虫眼､树皮､腐烂等现象,含水率在允许范围内;材种､等级､品质､材积应符合采购要求,含水率在允许范围内:国内南方水份11~15%,北方水份9~11%,国外依客户要求确定(均不高于15%)｡2.胶合板､中高密度纤维板:种类､等级､品质､数量应符合采购要求.用做出口的原料应符合国标GB18580-2001中规定的E1级标准｡首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用｡用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品｡但成品应符合E1级标准｡3.胶粘剂本公司采购胶种均为脲醛胶,粘剂为环保型;品种､质量应符合采购要求,首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-2001的检测报告｡4.油漆采购的油漆型号､品种､质量应符合采购要求;首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-2001的检测报告｡用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用｡三､验收程序1.原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部｡2.品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验｡2.1验收合格的原辅料,在送货单上签字归还仓库管理员,做入库台帐｡2.2验收不合格的原辅料,单独存放固定区域,坯板由统计员整理清点数量后的通知采购退回供应商,辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续｡3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收,如实填定进出台帐,同时注明来料的批次号,台帐符合溯源要求｡三､引用相关文件《来料检验规范》。

原材料验收管理制度及流程一、前言原材料是生产制造过程中不可或缺的资源，在生产过程中的质量和安全直接关系到产品质量和生产安全。

因此，建立完善的原材料验收管理制度及流程对于企业生产经营具有重要意义。

二、原材料验收管理制度1. 原材料验收的目的确保所采购的原材料符合企业的质量标准和生产要求，杜绝次品料、假冒伪劣材料的进厂。

2. 原材料验收的原则（1）合法合规：所采购原材料必须符合国家法律法规规定，且在正规的供应商处购买。

（2）质量保证：所采购原材料必须符合企业的质量标准和生产要求。

（3）标识齐全：原材料必须有明确的标识和标签，包括生产厂家、生产日期、保质期等信息。

（4）环保可持续：原材料必须符合环保要求，且符合可持续发展的原则。

3. 原材料验收的程序（1）采购申请：生产部门根据生产计划和需求填写原材料采购申请。

（2）供应商选择：采购部门根据采购申请，选择符合要求的供应商，并进行报价谈判。

（3）采购合同：确定供应商后，签订正式的采购合同，明确原材料的品种、数量、价格、交货期等相关内容。

（4）原材料验收：原材料到达后，验收员根据验收标准进行验收，合格的原材料入库，不合格的原材料及时退回供应商。

4. 验收标准（1）外观检查：原材料应具有正常的外观特征，如无明显破损、污染等情况。

（2）数量匹配：验收员应按照采购合同规定的数量进行核对，确保数量与规定相符。

（3）质量把关：根据原材料的质量标准进行抽检，确保原材料符合产品生产要求。

（4）标识核实：验证原材料的标识和标签是否完整，包括生产厂家、生产日期、保质期等信息。

5. 不合格原料的处理对于经过验收发现不合格的原材料，仓库应立即通知供应商，并协商退货或换货事宜。

同时，生产部门应重新调整生产计划，以确保原材料不合格对生产的影响降到最低。

三、原材料验收管理流程1. 采购计划生产部门根据产品生产计划和需求，提出原材料的采购申请，包括原材料的种类、数量、规格等相关信息。

2. 供应商选择采购部门根据采购申请，选择符合要求的供应商，并进行报价谈判及采购合同签订。

原料验收管理制度为切实加强产品生产加工所使用的原料的质量安全管理，从产品生产加工过程的源头和前端严格把好产品质量安全关，制定本制度。

1、供销科长负责动态收集产品标准、所有原材料标准以及国家法律法规有效文本，及时提供给相关管理人员和生产人员，____开展培训，充分掌握原料进货把关要求。

2、原料采购前，供销科长要编制采购计划，确定原料合格供方，查验供方的相关资质，不具备资质生产企业的原料不得纳入采购范围，采购订单要按照规定的程序报企业厂长审批后予以____实施。

3、由供销科长向做首次交易的原料供方采购原料时，索取供货企业的相关证件(营业执照、生产许可证、经营许可证。

属强制性认证范围的有效的强制性认证证书、产品标识上标注的相关质量标志、商标和专利的有效证明文件，以及法律法规规定的其他有效证明文件。

4、对来源渠道不清晰，提供不出上述有效证件的原料不得予以采购使用，对提供的证件与标注不符合的原料不得予以采购使用。

5、对长期购买的原料供方，要查验供货企业和生产加工企业主体资格合法性证件的有效期，合法性证件超过有效期的原料不得予以采购使用。

6、在购进原料时，按批次向供货单位或生产单位索取证明产品质量符合标准或规定，以及证明原料来源的票证，并保存复印件，作为质量安全管理档案予以妥善保管。

7、仓管员对原料实物验收检查时，发现产品来源渠道不明，所采购产品与采购计划产品不符或属假冒伪劣产品，原料不在有效的生产许可范围产品之列，产品检验不合格，实物运输过程中受到污染或损害，不得予以接收入库，并及时报告供销科长、厂长，由供销科长与供方取得联系沟通，予以调换或退还。

8、原料实物验收检查时，应详细做好验收检查记录，并纳入质量安全管理档案予以妥善保管。

原料验收管理制度（2）1. 制度目的：确保原料的质量、安全及符合公司要求，以防止不合格原料进入生产过程，保证产品质量和市场形象。

2. 适用范围：适用于公司采购原料并进行现场验收的各个环节。

原材料采购、验收制度一、引言原材料采购是企业生产过程中紧要的一环，对于产品质量和企业形象有侧紧要影响。

为确保原材料采购的质量和合规性，公司应建立完善的原材料采购、验收制度，明确采购流程和验收要求，有效掌控原材料供应链的风险。

本文将针对原材料采购、验收制度进行认真介绍。

二、采购流程2.1 采购需求确认在进行原材料采购前，公司应依据生产计划和库存情况对采购需求进行确认，明确所需原材料的品种、数量、质量要求等。

2.2 供应商选择公司应依据需要的原材料特性和质量要求，选择合适的供应商进行采购。

供应商的选择应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格等因素。

2.3 采购合同签订在确定采购供应商后，公司应与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。

2.4 原材料采购跟踪在采购过程中，公司应对原材料采购进度进行跟踪，确保原材料按时到货，以免影响生产计划。

2.5 原材料验收原材料到达后，公司应进行验收，确保原材料的质量和规格符合公司的要求。

三、原材料验收标准为确保原材料的质量和合规性，公司应订立相应的原材料验收标准。

通常，原材料验收标准应包括以下几个方面：3.1 外观质量公司应对原材料的外观进行检查，包括颜色、形状、表面是否有损伤等。

若发觉外观质量问题，应适时与供应商联系处理。

3.2 化学成分依据原材料的特性，公司应对其进行化学成分的分析，以确保其符合公司的质量要求。

3.3 物理性质公司应对原材料的物理性质进行测试，如密度、硬度等，以确保其符合产品设计要求。

3.4 微生物及重金属含量对于一些特别的原材料，公司应对其微生物及重金属含量进行测试，以确保其不超过国家标准和产品要求。

四、验收记录与报告公司在进行原材料验收时，应对验收过程进行记录，包括验收时间、验收人员、原材料标识、验收结果等。

验收记录应保存肯定的时间，以备需要时查阅。

同时，公司还应依据需要，订立原材料验收报告，将验收结果进行归档和统计。

五、不合格原材料处理若发觉原材料不符合公司的质量要求，公司应依据不合格的原材料性质和情况，实行相应的处理方式，如退货、报废等。

工厂原材料采购检查验收制度一、目的和依据为了确保工厂原材料采购的质量和数量符合要求，减少不良原材料进厂的风险，提高产品质量，制定本制度。

本制度依据国家有关法律法规、行业标准和公司质量管理体系要求，结合工厂的实际情况制定。

二、适用范围本制度适用于工厂所有原材料的采购检查验收工作。

三、职责和权限1.采购部门负责根据生产计划和需求确定原材料的种类、规格、数量和质量要求，并向供应商发出采购订单。

2.供应商应按照采购订单的要求提供原材料，并确保原材料的质量和数量符合要求。

3.质量管理部门负责制定和执行原材料的技术标准和检验方法，对采购的原材料进行检查和验收。

4.仓储部门负责按照要求对进厂的原材料进行登记、存储和管理，确保原材料的有效性和及时性。

四、流程和要求1.采购前检查在确定采购的原材料之前，质量管理部门需对供应商进行评估和审核，包括查阅供应商的许可证、质量管理体系认证证书、产品质量合格证明等，以确保供应商具备提供符合要求的原材料的能力和资质。

2.采购过程中检查在采购过程中，采购部门需对供应商提供的样品进行检验，以确认其质量是否符合要求；并随时与供应商保持沟通，了解原材料的价格、交货期等信息，确保能够按时供应合格的原材料。

3.原材料进厂检查4.原材料验收5.原材料存储和管理仓储部门按照质量管理部门的要求对原材料进行存储和管理，包括入库登记、分区存储、分类码放、防潮防尘等措施，确保原材料的有效性和质量。

五、制度执行和监督1.本制度应由质量管理部门负责执行，并定期对原材料的采购检查验收工作进行检查和评估，确保制度的有效执行。

2.其他部门应按照制度要求配合执行，确保原材料采购检查验收工作的顺利进行。

3.相关人员应经过培训，掌握本制度的内容和要求，并严格按照制度执行，任何人不得私自改变原材料的采购检查验收工作要求。

4.对违反本制度的行为应及时进行纠正，如有严重违反情况，应追究相关责任。

六、制度的修订本制度的修订应经过质量管理部门的评估和审核，并报公司领导批准后方可实施。

原材料采购、验收制度1.木材坯料：无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：国内南方水份____%，北方水份____%，国外依客户要求确定(均不高于____％)。

2.胶合板、中高密度纤维板：种类、等级、品质、数量应符合采购要求.用做出口的原料应符合国标GB18580-____中规定的E1级标准。

首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。

用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。

但成品应符合E1级标准。

3.胶粘剂本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-____的检测报告。

4.油漆采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-____的检测报告。

用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量600ppm方可投入批量使用。

三、验收程序1.原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。

2.品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。

2.1验收合格的原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。

2.2验收不合格的原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后____采购退回供应商，辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。

3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收，如实填定进出台帐，同时注明来料的批次号，台帐符合溯源要求。

三、引用相关文件《来料检验规范》原材料采购、验收制度（2）是指企业在采购原材料的过程中，建立一套规范的制度和流程，确保采购的原材料符合质量要求，并进行验收，防止采购到不合格的原材料。

原材料采购制度包括以下内容：1. 采购需求确认：根据生产计划和库存情况，确定采购原材料的种类、数量和质量要求。

原料进货验收制度模板范本一、目的为确保本企业生产用原料的质量安全，保护消费者权益，依据相关法律法规，制定本制度。

本制度旨在规范原料进货验收工作，确保原料符合法定要求，防止不合格原料流入生产环节。

二、适用范围本制度适用于企业采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的进货验收工作。

三、职责与权限1. 采购部门负责原料的采购和供应商的管理，确保供应商符合法定资格。

2. 质量检验部门负责原料的验收检验工作，对原料质量进行判定。

3. 仓库管理部门负责原料的储存和保管，确保原料在储存过程中质量不受影响。

4. 各部门应相互协作，共同做好原料进货验收工作。

四、验收程序1. 采购部门在采购原料时，应查验供货者的许可证和产品合格证明文件，了解供货者的生产能力和质量管理水平。

2. 质量检验部门对采购的原料进行验收检验，检验内容包括：外观、规格、数量、质量合格证明等。

必要时，可对原料进行抽样检验。

3. 仓库管理部门在接收原料时，应核对采购订单和验收报告，确保原料符合采购要求。

4. 对无法提供合格证明文件的原料，质量检验部门应依照食品安全标准进行检验。

5. 各相关部门应做好验收记录，记录内容包括：原料名称、规格、数量、供货者、验收日期等。

五、不合格原料处理1. 对验收不合格的原料，质量检验部门应立即通知采购部门和仓库管理部门，暂停使用该批原料。

2. 质量检验部门应对该批原料进行进一步检验，确认不合格原因。

3. 采购部门应与供货者沟通，要求其承担更换、退货等责任。

4. 仓库管理部门应做好不合格原料的隔离存放，防止与合格原料混淆。

六、持续改进1. 企业应定期对原料进货验收工作进行审查，评估验收制度的有效性，发现问题及时改进。

2. 企业应加强员工培训，提高员工的质量意识和操作技能。

3. 企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期对供应商进行评价，确保供应商质量稳定。

七、记录与追溯1. 企业应做好原料进货验收记录，记录应真实、完整、准确，便于追溯和查询。

原料验收管理制度为了规范原料验收管理，根据厨房生产要求，厨房对供应商所送的原料的认可和接受。

保证厨房生产质量，有效地控制生产成本。

因此，规定验收程序和要求，使用有效的验收方法，明确验收程序，保证验收工作循序渐进，减少验收的随意性确保进货质量，对验收工作加以完善，而制订本制度。

一；验收人员的基本素质与要求；1；热爱原料验收工作，对企业有较高的忠诚度。

有良好的职业道德和较强的责任心。

在任何情况下都能做到忠于职守，坚持原则，秉公办事，勤恳踏实，认真负责，以公司利益为重，不图私利。

2；熟悉食品原料品质特点和质量要求，掌握原料基础知识，采购规格与标准，能够运用科学的方法和丰富的经验对各种原料的品质进行恰当的检验鉴定，准确界定原料的品质等级等。

3；熟悉饭店采购原料的程序，与采购过程有关的财务制度和有关的经济合同，价格，质量和食品卫生等国家法律法规的规定，尤其对本公司制定的[食品原料采购质量规格书]能够很好的运用，严格执行，能够熟练使用各种现代检验原料品质的工具，仪器，设备等。

4；能够严格按规定填写各种表格，单据，并及时传递到相应的部门。

具有处理因原料质量不合格与订货价格，数量不符等原因而与供货单位协商退货的能力，以及对一些____的应对处理能力5；定时间，安排适当的验货时间。

尽量不要无间断的验货，疲劳验货，验收员不得找人替代，集中时间，集中精力，保证验货质量。

6；具有良好的个人卫生习惯，讲究验收环境的清洁卫生，保持自身的身体键康，并符合国家规定的卫生防疫标准。

二；食品原料采购验收的程序1；根据定购单上的数量，重量对供应商送来的或采购员购来的货物，仔细核对数量，质量是否相等，防止接收的原料过多造成浪费或短少影响营业。

2；按照[食品原料验收规格表]，对各种原料的品种，规格，质量严格把关，防止不合格食品混入厨房。

3；对于不合格的食品原料如质量，数量或价格未达到所规定要求者，验收人员则应拒绝验收，及时办理退货手续。

原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。

为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。

为此，制定以下管理制度：一、组建“原料采购小组”：原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

二、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

三、原材料检验制度：1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。

合格的填写《进货检验记录》，入库。

不合格的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。

2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。

否则由库管人员承担违规责任。

6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。

判定合格与否。

会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

食品与食品原料采购进货查验制度第一条购进的任何食品一律应当进行实地查验。

第二条在购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。

第三条经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括:①查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址;是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物(固形物)含量。

特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。

②是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。

③对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。

④经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。

⑤食品是否符合产品说明书的质量情况。

⑥是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的;⑦进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。

⑧辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。

第四条法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。

法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

第五条应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。

食品与食品原料采购进货查验制度（2）是指在采购食品和食品原料时，建立相关的审核和验收程序，确保所采购的食品和食品原料符合质量和安全标准。

具体的制度内容可以包括以下几个方面：1. 供应商资质审核：对潜在的供应商进行资质审核，包括其生产许可证、经营许可证等证照的合法性和有效性。

原材、成品、半成品的检查、验收制度范文原材料、成品和半成品的检查验收制度是指对采购的原材料、生产制造的半成品和成品进行检查和验收的规定和程序。

该制度的目的是确保所采购和生产出来的材料和产品符合质量标准和要求，保证产品的质量稳定和安全性。

以下是一般情况下的原材料、成品和半成品的检查验收制度的一些要点：1. 原材料的检查验收制度：- 对于进货的原材料，应该先进行外观检查，确保无明显损坏、变质或异味等问题；- 对原材料进行抽样检测，包括化学成分、物理性能、微生物污染等等，以确保原材料符合规定标准或要求；- 检查原材料的检验报告和证书，确保提供的质量证明文件真实有效；- 严格按照验收标准，判定原材料是否合格。

2. 半成品的检查验收制度：- 对于生产过程中制造的半成品，应该检查其外观、尺寸、物理性能等参数，确认无明显问题；- 进行必要的功能测试和试验，确保半成品的性能符合产品设计要求；- 检查半成品的检验报告和质量记录，确保半成品的每个步骤都符合质量标准；- 验收半成品时，对合格的半成品进行标识和随附必要的文件。

3. 成品的检查验收制度：- 对于生产出来的成品，应该检查其外观、尺寸、功能等参数，确认无明显问题；- 进行相关的性能测试和试验，如强度测试、电气测试、耐久性测试等，以确保成品的性能和功能符合标准和产品要求；- 完善成品的质量文件和记录，包括产品出厂合格证明、产品质量标志等；- 审核相关的质量标准和质量控制文件，并进行验收判定。

需要注意的是，不同行业和不同产品的检查验收制度可能有所不同，需要根据具体情况制定相应的制度和程序，确保质量的可控和可追溯。

原材、成品、半成品的检查、验收制度范文（二）检查、验收制度范本一、引言本检查、验收制度旨在确保原材料、成品和半成品的质量符合公司标准，以保证产品的质量和安全性，提高客户满意度。

本制度适用于所有相关的采购、生产和质检环节。

二、原材料检查、验收制度1.目的确保采购的原材料符合公司的质量要求，防止不良原材料进入生产环节，影响产品质量。

原材料采购、验收管理制度1、食品采购制度1.1必须按照食品营养与卫生的基本需求选料；1.2必须按照食品不同的质量需求选择原料；1.3必须按照原料本身的性质选料；1.4采购原料须由专人负责，采购人员经过食品卫生知识和相关法律法规知识培训并经考试合格后方可上岗。

1.5严格执行所采购原料的有关卫生标准和安全需求。

食品原料必须具备相应的色泽等新鲜度，并无变质、受污染、物理或机械性损伤及异味等现象出现。

1.6采购干品必须干燥洁净，粉状原料无结块，液状原料无浑浊沉淀及悬浮物。

1.7采购油脂类原料无酸败，肉类无毛、血、淋巴结、粗血管、粗组织膜及伤肉等，并且要索要有关产品证明。

1.8采购食品添加剂应为食用级，并符合相应的食品添加剂的信用卫生标准。

1.9采购农副产品及原料须经过认真仔细的挑选整理，粗加工去除残次和不可食用部份。

果蔬原料购进量要计算合理，不积压不浪费，保持其新鲜度。

1.10食品检验合格证明中记载的产品名称、生产日期、规格、批号等必须与产品实物相符。

1.11购进进口食品时，要有口岸卫生监督部门出据的检验检疫合格证明，并附中文说明。

1.12采购所用运输车辆应当洁净，车况良好，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。

1.13我企业确定了“质量第一、价格第二、卫生一票否决”的采购原则。

采取“集中采购、公开招标、择优定货”的方式，形成规模采购，引入竞争机制，确保购货质量。

1.14建立“采收分开、领导分工、监控制衡”的监督机制，即管采购的领导不能管总库，总库没有采购权，做到分工负责，环环相扣，充分发挥制衡机制作用，完善管理。

1.15实行“计划采购、面包当日采购、信息多渠道来源”的效益型采购，注重用信息和计划指导采购，克服盲目性。

1.16规范了“主渠道采购、索取三证、后期付款”的采购程序，认真选择货商，确保年度合格供方，索取经营证、质量合格证、卫生许可证及检疫证，把握采购主动权。

通过以上措施，确保采购人员统一采购企业所有物资，从物资源头做到了统—化、规模化、程序化、廉洁化，使采购物资优、价廉，安全可靠，计划性强，效益突出。

一小食堂原料采购、验收、领用制度1、采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。

每周至少进行一次市场调研，将调研结果报膳食科、财务科和行政处。

2、大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品、调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。

3、劳保用品、卫生用品的采购。

学期开学前，膳食科提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。

4、餐具、炊具、生产用具的添置，执行申购程序，由厨师长填写申购单，保管核对库存后签字，交膳食科、行政处审批，然后由采购人员集体购买。

5、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足、价格低的情况下，方能验收、签单。

6、供货方的验收单应当日入账，如果不能及时送达，要说明情况。

财务科如果发现进货价格高于市场，可向行政处反应，待行政处重新核定价格后再入账。

7、学校行政处随时可以对采购、验收情况进行检查，如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节轻重严肃处理责任人。

8、原料的领取需由厨师长填写领料单，经手人签字并报膳食科批准后，保管员才可以将原料出库。

9、采购、验收、领料三小组人员名单。

采购小组：____验收小组：____领料小组：____10、物品的报废由食堂保管填表，经手人签字，财务科见证后，报行政处审批。

一小食堂原料采购、验收、领用制度（2）1. 原料采购程序：a. 食堂管理员负责根据食堂菜单和预定菜品，制定原料采购清单。

b. 食堂管理员将采购清单提交给财务部门进行预算和审批。

c. 财务部门审核通过后，食堂管理员将采购清单发送给供应商，进行原料订购。

2. 原料验收程序：a. 食堂管理员在收到原料后，进行验收，检查原料的数量、质量和保质期等是否符合要求。

b. 若发现原料有问题，如数量不符、过期等，食堂管理员应及时向供应商反馈，并记录问题原料的信息。

3. 原料领用程序：a. 食堂管理员将验收合格的原料进行入库登记，记录原料的种类、数量、批次等信息。

原料验收管理制度范文一、目的和适用范围1.1 目的：为确保原料进货的质量和数量符合公司的要求，规范原料的验收流程，保证产品质量和生产安全。

1.2 适用范围：适用于所有进货原料的验收管理，包括但不限于原辅料、包装材料等。

二、基本原则2.1 质量第一原则：原料必须符合公司的质量标准，不合格的原料将被拒收。

2.2 数量准确原则：原料的数量必须与进货合同或订单保持一致，不得多收或少收。

2.3 随货票据原则：原料的验收必须在货物到达时进行，并且需要携带随货票据进行核对。

三、原料验收流程3.1 收货准备工作3.1.1 接收部门收到供应商发来的发货通知后，需做好相关准备工作，包括但不限于：准备验收所需的测试设备、验收记录表格、验收标准等。

3.1.2 接收部门应通知仓库和生产部门，并告知进货日期和数量。

3.2 原料进货到达验收3.2.1 原料到达时，接收部门应仔细核对货物的数量和品质，并与随货票据进行比对。

3.2.2 接收部门应对货物的外观进行检查，确保没有损坏、变质或其他异常情况。

3.2.3 接收部门应对货物的质量进行检验，根据验收标准进行必要的测试和检测。

3.2.4 接收部门应将验收结果记录在验收记录表格上，并在随货票据上签字确认。

3.2.5 如果发现原料不符合质量标准，接收部门应立即通知供应商，并进行退货处理。

3.3 原料验收结果处理3.3.1 接收部门应将验收记录表格和随货票据归档保存，做好档案管理。

3.3.2 接收部门应将验收结果及时通知仓库和生产部门，以便进行后续的存储和使用安排。

3.3.3 如果原料质量不合格，接收部门应及时通知相关部门进行处理，并记录不合格原因和处理结果。

四、原料质量监控4.1 原料质量监控的目的是为了确保原料的稳定性和可追溯性，及时发现和解决质量问题。

4.2 接收部门应对原料的质量进行定期抽查，检验各批次原料的质量，并记录抽样结果。

4.3 接收部门应建立原料质量问题的反馈机制，及时通知供应商并跟踪处理情况。

一小食堂原料采购、验收、领用制度一小食堂的原料采购、验收和领用制度是保证食堂运营顺利进行的重要环节。

为了规范采购流程，提高原料管理效率，制定了以下制度。

一、原料采购制度1. 采购计划制定食堂每季度制定一份原料采购计划，根据预计食堂人数、菜品销售情况和库存量，确定所需原料种类和数量。

采购计划需由食堂负责人审核后提交给财务部门。

2. 供应商选择食堂财务部门负责与供应商进行谈判和洽谈，评估供应商的信誉度和价格水平。

确保供应商能提供优质原料，并与其签订合同。

3. 采购方式食堂以定点采购和竞争性招标相结合的方式进行原料采购。

定点采购主要用于大宗原料的采购，如米面油盐等，以确保质量和稳定性；竞争性招标适用于部分特殊原料和辅料的采购，以确保价格的公平合理。

4. 采购流程食堂财务部门根据采购计划向供应商发送询价单，供应商按要求填写报价。

食堂财务部门评估报价后，确定采购方案，并与供应商签订采购合同。

合同内容包括采购品种、数量、质量标准、价格、交货期限等。

二、原料验收制度1. 接收人员食堂负责人和财务部门代表组成验收小组，对每批到货的原料进行验收。

2. 验收标准验收标准包括原料的新鲜度、质量状况、包装完整性等。

对于易腐烂的食材，需要检查是否存在变质、腐烂等情况。

对于包装材料，需要检查是否存在破损、泄漏等情况。

3. 验收流程食堂负责人和财务部门代表在供应商送达后立即对原料进行验收。

验收过程中，应与供应商代表一同查验，记录发现的问题。

验收小组负责填写验收记录，并在签收单上签字确认。

三、原料领用制度1. 申领人员食堂的厨师和相关负责人负责领用原料。

2. 领用审批食堂负责人对原料领用进行审批，确保原料的合理使用和有效控制。

3. 领用流程申领人员填写领用单，包括领用品种、数量、用途等信息，并由食堂负责人进行审批。

财务部门会核实领用情况，并将相关信息记录入账簿。

4. 领用控制食堂财务部门通过建立原料领用登记簿，对每位申领人员的领用情况进行记录和核对，确保原料的合理使用和消耗控制。

原材料采购、验收制度范文一、目的与背景为确保原材料采购的质量和供应商的信誉，确保生产过程的顺利进行，特制定本制度。

二、参考法规与标准1. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求2. GB/T 2828-2012 采样检验程序及抽样表法3. GB/T 12345-2008 供应商选择和评价指南三、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购和验收。

四、采购流程1. 采购需求确认1.1 由生产部门提供原材料的种类、规格、数量和交付时间等信息。

1.2 由采购部门根据生产需求编制采购计划，并确认所需原材料的供应商名单。

2. 供应商选择2.1 采购部门根据供应商选择和评价指南，综合考虑供应商的信誉、质量管理体系认证情况、产品性能和价格等因素，进行供应商的初步筛选。

2.2 采购部门与供应商进行谈判、签订合同，并明确质量标准、交付期限和价格等具体事项。

3. 采购订单下达3.1 采购部门根据谈判结果与供应商签订正式采购订单。

3.2 采购订单应明确包括原材料的品名、规格、数量、单价、总金额和交付日期等信息。

4. 采购实施4.1 供应商按照采购合同的要求进行供货，并及时提供相关证明文件，如质量合格证明、检验报告等。

4.2 供货过程中如有任何问题或变更需求，供应商应及时与采购部门联系并沟通协商解决。

五、原材料验收1. 收货检查1.1 仓库工作人员或质量部门按照采样检验程序及抽样表法，对收到的原材料进行抽样检查。

1.2 抽样检查应按照质量标准对原材料进行外观、尺寸、重量等方面的检验。

2. 检验与测试2.1 抽样的原材料交由质量部门进行质量检验与测试，包括外观、性能、安全性等方面的检测。

2.2 检验结果应与采购合同中的质量标准进行对比，并记录在检验报告中。

3. 不合格品处理3.1 如发现原材料存在质量问题或不符合质量标准，应立即通知供应商，并要求供应商及时处理或进行重新供货。

3.2 不合格品应进行合理的统一处理，包括报废、退还供应商或重新加工等。

原料进货查验记录制度范文一、为了使采购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足生产合格产品的要求，特制定本制度。

二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。

三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。

四、进货查验记录包括以下内容。

产品名称、规格、数量、供货者名称及____、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。

对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。

其中，____中应当注明供货者联系电话和联系地址。

五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：(一)查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。

(二)(三)是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。

经感官鉴别是否存在霉变、生虫、____不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。

(四)(五)是否符合产品说明书的质量情况。

是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。

(六)进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登1记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。

(七)国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。

法律、法规没有明确规定的，应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。

六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进货和使用，进行返厂或无害化处理。

七、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。

发现有假冒伪劣时，应及时报告。