申报操作流程
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电子申报纳税系统企业端操作流程
1.登陆系统
首先点击左面上的图标(如图一)进入电子申报纳税系统(企业端)的登录界面。
再登陆界面输入用户名和密码点击“确定”登陆系统(如图二)。
(图一)(图二)
进入系统之后企业端会要求下载企业基本信息输入密码88888点击“确定”(如图三),进入系统后系统将提示系统当前运行日期,确认无误后点击“确定”
(图三)
2.报表填写
进入系统后点击系统右侧的“报表生成”→“增值税报表”填写申报报表,填表顺序如下图(图六)所示由下至上填写,必须填写的表格为:“固定资产进项抵扣表、损益表、资产负债表、表二、表一最后填写主表。
(图六)
每一张表格都以不同的纳税项目分为了几个填写选项,以表一为例(如下图七),打开增值税纳税申报表付表一,改报表分为报表表头、按适用税率征收、简易征收办法征收和免征,企业根据不同的征收方式填写。
(图七)
增值税纳税申报表附表二填写方式与其他附表有点不同,附表二第1栏第4栏数据附表二中“其他“选项中第35栏数据自动生成(如下图八)填写数据顺序如下图中红色箭头所示进行。
(图八).
3.报表生成
当所有数据都填写完成之后,就可以生成上报文件了,点击申报系统软件中左侧的“数据接口”→“国税电子申报”,进入数据生成界面。
(图九)
首先查看报表填写是否完整,必须申报的报表为固定资产进项抵扣表、损益表、资产负债表、附表二、附表一、2003版本增值税纳税申报表。
已填写的报表前面会出现√。
点击软件下方“文件生产按钮“生成文件。
(图十)
点击“生成文件“之后回弹出保存路径窗口,一般选择保存在“桌面”(图十一),点击”确定“按钮进行保存。
(图十一)
4.上报数据
点击申报软件左上角“申报网站”按钮,将会弹出“四川省国家税局网上申报系统”的网页,再登陆界面再用用户登陆界面“用户名”的位置输入企业税号,密码88888,点击“登陆”进入网上申报系统。
点击“浏览”→“桌面”选中后缀为PAS的文件点击“确定”。
(图十二)
5.查看申报情况
点击申报网站上“报表查询”→“申报情况查询”→“查看申报情况”选中申报表报的所属时期,进行查询。
(图十四)
如上图所示,提示“申报成功”则可以在“申报报表查询”中打印表报。
如果提示为“申报失败”则可以点击,“申报错误查询”查看申报失败的原因,修改报表之后从新上报。
(如下图十五)
(图十五)
6.撤销申报
撤销申报选项适用于企业已经申报成功,但因为数据错误或者其他一些原因需要从新申报的企业。
首先在申报网站上点击“系统维护”→“在线问答”→“撤销申报”选中需要撤销的申报月份,点击“确定”选中需要撤销的报表点击“撤销申报“按钮。
(如下图)
以上就是电子申报纳税系统(企业端)一个简单的操作流程,如有疑问可以再早上9点至下午18点之间拨打4008990000客服热线进行咨询。