1.生产订单领料单打印开发说明

PMC作业相关说明摘要：TOC发明者高特拉特博士，对企业的流动性有非常明确定义：总之，福特的流水线概念可以归结为以下四要点，也是任何运营管理的精华：1. 改善生产的流动性（等同于前置时间）是任何生产运营的首要目标。

2. 这个首要目标可通过设计务实有效的预防过多生产的机制来完成（预防过多生产）。

3. 所有的局部效率指标必须废除。

4. 必须导入一个能平衡产线流动性的聚焦改善程序。

一家制造企业的流动性管理部门是PMC，自然我们需要多PMC进行定义。

如果我们没有定义清楚PMC部门该做什么，那一定是欠缺了。

PMC作业相关说明一、PMC组织及人员编制1.1 PMC组织结构图1.2 岗位职责2.1 交期定义1、采购、委外交货日确定第一，采购交货日=下单日+采购前置周期采购前置周期由采购人员根据物料种类进行评审、确定，由生产副总经理批准后，BOM文员录入系统。

后续采购订单按此日期进行下单，但是具体的到货日期，有PMC临时指定（尤其是提前、或长时间延后）。

MRP专员MRP运算后，依据此设置条件默认下推即可。

第二，委外交货日=委外出库日+委外加工周期委外到料日也是基于在委外出库日（委外物料分为自制、外购两种属性）加委外前置周期确定（正常批量状况下）。

第三，销售交期定义2.2 经济批量及MRP模式1、确定“单次”、“批次”投料模式由PMC会同冲压车间、注塑车间、采购部门确定自制件物料、采购件物料进行“单次”、“批次”评审。

“单次”物料的，一个销售订单进行一次MRP运算，直接下达采购订单、委外订单和生产任务单。

“批次”物料的，按照设定的经济批量（采购，最小起订量、自制，经济生产任务量）采购。

由PMC发起，会同采购部、冲压车间、注塑车间，进行经济批量的评审，并经生产副总签字确认后，由BOM文员在物料属性中设置。

MRP专员依据标准MRP运行，直接下推生成采购申请、委外申请和生产计划。

2、MRP模式设置及MRP运算MRP运算模式设置时，至少考虑无需求库存扣减、无需求在途物料扣减，即在计算时间，需要扣除“无需求的库存量”、“无需求的在途量”，实现MRP运算的自动扣料。

ERP系统物料流程及签字人员说明一、套料（生产套料/样机套料）流程图如下：)1.套料1.1PMC根据生产计划做好合理的领料计划，填写“生产通知单”，一式三联，一份留底，一份给打单员做打单凭证，一份给生产部做领料凭证。

1.2PMC在ERP系统中做好“生产领料通知单”，填写好“生产通知单”，打单员在接到“生产通知单”后打出相应电脑单给到仓管，无“生产通知单”可拒绝打单。

1.3仓管在核对生产部物料员的“生产通知单”和打单员打出的电脑单的生产单号，机型，成品编码，订单数量没有问题的之后，进行备料发料动作，否则，可拒绝发料。

2.若有变动，请PMC及时更新“生产通知单”并通知相关部门相关人员，否则，由PMC出面协调处理好引发的后续问题。

3.研发部样机领料3.1样机生产单务必按照生产订单形式下达，即转化成生产指令单，有生产单号的样机套料领取，需通知PMC在系统中做“生产领料通知单”并填写“生产通知单”，其他流程同套料领取流程。

4.套料外的其他领料/外协加工商补料流程图如下：补料单补料单（手工单）4.1套料之外的物料领取开具“领料单”给到物控做“一般出仓单”，打单员看到“领料单”右上角手写的单号之后方可打单，仓管见到手工生产领料单和电脑一般出仓单后发料。

3.2 所有外协加工厂商若需要超领物料，流程同上。

手工开出“生产物料超领单”后，给到物控在系统中做“一般出仓单”，将单号写在手写的“生产物料超领单”右上角。

打单员在见到手工开出之“生产物料超领单”右上角的一般出仓单号后，找到相对应的单，核实物料编码，物料名称，规格描述及超领数量，无误后打出电脑单，否则拒绝打单。

二、 生产退料/客户退货生产退料流程图如下： 客户退货流程图如下：1. 生产部退料流程详解如下：1.1 生产部必须遵循“单清料结（订单生产完成，物料及时清理退库）”的原则，当一张订单生产完成便及时将剩余物料开具“退料单”退到仓库完结订单。

1.2物料员开具的“退料单”必须具备生产订单号，物料编码，规格描述，订单数量，退料单位等必要项目，否则打单员可拒绝接收。

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。

第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。

第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。

步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。

. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。

配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。

塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。

到货验收入库作业流程1。

5 ……………………………………………………。

. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。

委外下单作业流程1。

10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。

产成品入库作业流程1。

12 ……………………………………………………。

. 产成品出库作业流程1。

13 ……………………………………………………。

配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。

BOM建立作业流程1。

15 ……………………………………………………。

. PMC作业流程（待定）1。

16 ……………………………………………………。

. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。

A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。

B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。

C、PMC负责生产所需急单等的补单。

D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。

物料领料管理规定一、目的为规范物料领用流程，加强仓库管理，提高各部门生产效率，特制定本制度二、范围本制度适用于原材料、辅料、刀工具、劳保用品等三、领料流程1、车间领料人员开具《领料单》（或者提前通知仓库文员打印领料单据），《领料单》必须标注清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格、单位、数量等信息（板材需注明生产批次号或生产订单号、生产班次、生产机台），然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料；2、仓管员接到《领料单》后，核实《领料单》信息是否完善，如有不符及时反馈给车间负责人；核实无误后，需要备料的物料，及时安排备料，并将备好的物料放置在固定的备料区；仓管员发料时不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；另每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；3、整张《领料单》备料完成后，及时通知车间领料人员收料，生产领料人员必须对所有物料进行清点核对，检查是否有发错物料或数量是否有差异的现象，双方确认后由仓管员在《领料单》上签字确认；四、领料注意事项1、所有领料行为必须经部门负责人审核后，由指定人员持单到仓库领取所需物料；2、常规板材的《领料单》由计划部优化员打印，五金仓库物料的《领料单》由仓库文员打印，不接受手写《领料单》，特殊情况需要跟仓库主管说明；领料单要求一式三联，车间留底一联，仓库留底一联，一联由仓库交财务部；3、《领料单》上核准的物料数量领用完毕后，不论什么原因追加物料领用时，不得再次在《领料单》上增加，需重新开具《领料单》并经审核后再领料；4、领料人员不得修改《领料单》上信息，可以在仓库发料前提出减少《领料单》上核准的物料数量，但不可以增加数量；5、所有非生产物料的费用领料都需有财务签字确认，仓库方可发料；6、任何人不得在仓库未经仓管员许可私自拿取任何物料，违者处以500元每人每次的负激励，情节严重者报综合管理部辞退处理；五、原材料发放规定1、仓库正常领料时间为正常上班时间，加班时间仓库不安排发料，特殊情况需提前与仓库沟通；2、板材的领料单需要提前一天给到仓管员，仓管员安排备料，特殊情况需跟仓管员说明情况；3、封边条领用在上班后半小时内将《领料单》给到仓管员，仓管员安排备料，特殊情况需跟仓管员说明情况；4、劳保用品（手套、口罩、护目镜、耳塞、围裙、毛巾等）按车间或部门领用，根据上月月底各部门申报的数量在每月的5号、20号领用两次，其余时间不予发放；5、耗材类（砂纸、修补膏、大头笔、502胶水、刀片等）按车间或部门领用，每周一各部门领用一次，其余时间不予发放；6、工具类（手电钻、热风枪、钉枪、剪刀、尺子、螺丝刀等）需要使用人亲自到仓库领用，不得代领；7、每月月底，仓库需对物料进行盘点，盘点时间为1天，盘点时间各相关业务部门需提前做好计划，尽量提前或推迟领料，以免影响正常进度（盘点时间以财务发出的盘点通知为准！）；8、对于一切手续不齐全的领料行为，仓管员有权拒绝发料，并视其程度的轻重报告有关部门或公司有关领导处理；审核：编制：2018-03-07。

岗位说明书岗位名称计划助理所属部门计划供应部所属系统生产系统晋升方向计划员、计划（物控）工程师轮转岗位岗位代码岗位价值：简要地介绍该向位的主要价值体现，突出该向位对组织独一无二的贪献。

及时准确按计划单录入生产领料单，确保工厂生产正常进行。

工作职责：描述此肉住4〜8项应负责任，包括主要活动和要达到的成果，请依其重要性排列。

1.生产领料单制作2. K3物料信息维护检查3.物料调拨单制作跟踪4.生产订单协助跟踪任职资格，列出此岗位最低需要的专业资格、学历、特殊训练、经验、素质等。

一、专业胜任素质（知识及技能）熟练应用办公软件、财务软件，有基本的财务知识。

二、能力胜任素质具有良好的沟通能力，优秀的团队合作意识，独立完成工作三、职业操守胜任素质爱岗敬业、尽职尽责、诚实守信、保守秘密。

四、心理胜任索质乐观向上，思想建康，能承受一定的工作压力。

五、初级要求：性别：不限年龄：20∙30身高：155Cm以上学历：中专以上专业：会计学工作资历：不限考核要点（KPI）:依重要性排序4〜8项。

衡量标准需客观、量化，数据化（可以是数量、质量、成本、时间等）。

1.生产领料单制作准确率100%2.生产领料单制作当天完成3.原药与包材相互配套性100%4.及时检查跟进K3多余单据及调拔单的完成。

（期限3天）5.生产订单报表准确率100%工作环境，该询位的工作地点，需要注意的职业安全防护。

工作地点：深圳宝安，可安排到东莞基地厂实习，能在较为严酷的环境状态下工作。

工作联系3列出此向位上下级、内部关联病位及外部联系范■围。

主管签字：日期：任职者签字: 日期:。

SAP生产操作手册理解SAP两大主体路线:物料路线（MM）和计划路线（PP）。

物料路线：采购原材料—仓库入库—生产领用原材料-产出成品—仓库出货。

计划路线：客服接单—生产计划—技术审单—生产拿单做货—出货。

在这两条路线上，财务把关所有过账记录。

生产操作手册主要内容就是生产拿到指令单后按指令单要求物料和生产工艺做工单投入，并产出成品、不良品、副产品和废品等，以及月末盘点相关内容。

SAP生产操作包含领料、投料、报工、成品和不良品入库、副产品和废品退仓、发料给技术部、月末色粉调账、物料盘点，以及打印各种单据。

打单包括打领料单、成品入库单、不良品入库单、副产品和废品退仓单等。

首先是登陆SAP系统,输入账号和密码。

这是登陆初始界面，双击生产系统-7登陆.一、领料领料有输入指令单领料（按单）和输入物料编码（按料）领料两种方式。

一）按单领料事务代码是ZPP013H。

双击进入后的界面：入库仓库填9001，生产工厂内销是1000、外销是1100，然后点击黄色箭头输入订单号.批量输入订单后就可以领料了。

这是领料界面，在领料列输入对应物料要领的数量(新车间领料对应的的发料库位要改为1002或者1102)，然后在左边小正框打钩，然后点击创建预留，左下角会出现库存不足的黄色提醒，可回车跳过,记录预留号以及对应的工厂。

二）按物料领料事务代码是创建预留MB21.输入移动类型311和工厂后,直接回车进入领料界面.接收库存地9001,然后输入物料新编码和申请数量，点击保存。

系统弹出输入批次的黄色提醒，直接回车跳过，系统自动导入批次，记录预留单号.若出现红色警告库存不足，则不能申请领料,需要核实输入信息是否准确，核准仓库是否过账。

之后就可以打领料单了。

三）修改预留MB22和查看预留MB23MB22用于修改预留数量或者添加预留物料。

输入预留号回车就可以直接修改预留数量，如右图；若需添加预留物料,可点击左上角符号“新项目"，如下图,输入需求日期和工厂,回车后即可输入新增物料及领料数量即可，如下图。

SAP生产操作手册理解SAP两大主体路线:物料路线（MM)和计划路线(PP).物料路线：采购原材料—仓库入库—生产领用原材料—产出成品—仓库出货。

计划路线：客服接单—生产计划—技术审单—生产拿单做货—出货。

在这两条路线上,财务把关所有过账记录.生产操作手册主要内容就是生产拿到指令单后按指令单要求物料和生产工艺做工单投入,并产出成品、不良品、副产品和废品等，以及月末盘点相关内容.SAP 生产操作包含领料、投料、报工、成品和不良品入库、副产品和废品退仓、发料给技术部、月末色粉调账、物料盘点，以及打印各种单据。

打单包括打领料单、成品入库单、不良品入库单、副产品和废品退仓单等。

首先是登陆SAP系统,输入账号和密码。

这是登陆初始界面，双击生产系统—7登陆。

一、领料领料有输入指令单领料（按单）和输入物料编码（按料)领料两种方式。

一)按单领料事务代码是ZPP013H.双击进入后的界面:入库仓库填9001，生产工厂内销是1000、外销是1100，然后点击黄色箭头输入订单号。

批量输入订单后就可以领料了。

这是领料界面,在领料列输入对应物料要领的数量（新车间领料对应的的发料库位要改为1002或者1102)，然后在左边小正框打钩，然后点击创建预留，左下角会出现库存不足的黄色提醒,可回车跳过，记录预留号以及对应的工厂。

二）按物料领料事务代码是创建预留MB21.输入移动类型311和工厂后，直接回车进入领料界面。

接收库存地9001，然后输入物料新编码和申请数量,点击保存。

系统弹出输入批次的黄色提醒，直接回车跳过，系统自动导入批次，记录预留单号。

若出现红色警告库存不足,则不能申请领料，需要核实输入信息是否准确，核准仓库是否过账。

之后就可以打领料单了.三）修改预留MB22和查看预留MB23MB22用于修改预留数量或者添加预留物料。

输入预留号回车就可以直接修改预留数量,如右图；若需添加预留物料，可点击左上角符号“新项目”,如下图，输入需求日期和工厂，回车后即可输入新增物料及领料数量即可，如下图.预留修改好之后,预留号不变化，可直接打印。

.ERP业务流程测试方案项目名称：ERP项目实施项目编号：文档编号：建立日期:修改日期:客户项目经理：日期：项目经理：日期：文档控制修改记录审阅人存档一、系统测试概要系统测试是对业务解决方案验证的过程，通过模拟客户真实的业务环境，对系统上线后的使用情况进行预测。

测试内容包括软件的正确性、容错性、易用性和效率，要尽可能全面地模拟真实的生产系统，发现有可能发生的错误，并及时修改错误，对发现的业务解决方案中不妥之处也要做出调整。

总之，系统测试的目的就是保证一套合理的业务解决方案能够在一套经过测试的软件上正确地、有效率地运行，使软件满足客户需求。

系统测试是系统顺利上线的关键环节，保证测试效果的关键是完善的测试方案。

二、测试范围测试地点：****有限公司测试模块：总账、UFO报表、应收应付、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、质量管理、存货核算、需求规划、物料清单、生产订单。

测试人员：各部门的测试由参加过上次培训和调研的人员组织，其他人员应积极参与和协助。

三、测试方式根据解决方案的要求首先进行系统初始工作，然后录入典型业务数据模拟运行，并进行期末处理和各种帐簿、报表查询输出。

测试方案是根据解决方案制定的，对于每个测试点，列出了测试的大致步骤，但不是具体的操作手册，具体测试时应参照使用手册、初始化流程和业务流程进行测试。

需要注意的是：测试时无需录入所有的实际业务数据，录入一定数量的典型业务数据即可；对于本单位无需使用的系统功能和参数不必进行测试。

四、测试准备(一)基础数据本次系统测试需事先建立的数据包括两个部分：1、基础数据（1）请系统管理员建立测试帐套，账套主管：demo，将各模块启用日期修改为2013/5/1；（2）按照静态数据准备方案准备数据；2、期初数据：实施过程中的期初数据准备和录入是在系统上线阶段进行的，本次系统测试建议整理5月份各业务真实期初数据，然后于2013/5/11前录入系统。

以下是本次测试所需要用到的期初数据：2.1采购管理期初数据录入（1）期初暂估入库：（货到票未到）采购入库单（2）期初数据录入完毕，进行采购期初记账；（3）整理并录入未完成的采购订单并审核；（4）整理并录入已到货的物料并报检；2.2委外管理期初数据录入（1）对材料已出库但委外件未入库的业务，材料库存不反映在库存期初中，日后委外件入库可填制产成品入库单或其他入库单或采购入库单，系统不做核销，成本手工核定；（2）对委外件已入库但材料未核销的，委外件库存反映在库存期初中，日后材料出库可填制其他出库单或材料出库单，系统不做核销，成本手工核定。