小米生态链验厂审核清单
- 格式:docx
- 大小:21.39 KB
- 文档页数:4
文件和资料准备(小米生态链)
A. 合规性资料类
□营业执照原件正副本;
□公章
□可证明建筑面积的土地证/产权证/租赁合同(一年以上);
□特殊行业许可证原件(Eg: 3C、生产许可证(如特种设备、医疗器械),涉水卫生批件等);□环境影响评价报告书及验收报告原件(应有竣工验收报告);
□安全生产评价报告书及验收报告原件(应有竣工验收报告)(如有);
□职业卫生评价报告书及验收报告原件(应有竣工验收报告)(如有);
□安全行政许可证原件(Eg.安全生产许可证,危险化学品经营许可证等);
□消防验收报告原件;
□产品专利证书(如有)/商标证书(如有) ;
□企业体系认证证书(如有),Eg: ISO9001, 14001,18001;
□产品认证证书(如有), Eg: 3C, CE, GS;
□一年以内的测试报告(如有) ;
B. 商务合作资料类
□业务发展规划报告;
□主要客户名单;
□产能规划及所有产品目前的产能利用情况;
□近3年财务审计报告;
□对外投资证明(如有);
□法院裁判、公告,司法拍卖情况(如有);
□公司章程,包含公司股东及股权变更等情况;
□资产抵押情况(如有);
□债务违约情况(如有);
□报价程序及记录;
□小米项目成本分析报价书(要求达到细化到工序、元器件级价格的成本及结构(对PCBA组合件等));□年度成本递减目标计划书;
C. 组织治理、环境与社会责任资料类
□管理程序、质量手册、质量方针;
□组织结构图;
□关键岗位职位描述及管理程序;
□系统的风险识别与管理程序及记录;
□业务连续性管理程序及记录;
□反贿赂管理程序及记录;
□法律事务管理程序及记录;
□消费者权益保护程序及记录;
□社区公益管理程序及记录;
□知识产权管理程序及记录;
□环境管理体系认证程序文件,并且对二级供应商进行环保方面的要求;
□建设项目环境保护竣工验收报告,近一年的污染物监测报告,
□危险废弃物处置合同、协议方资质、处置记录,环保设施运行规程及记录(如污水处理厂);
□职业健康安全管理体系认证程序文件。
□建设项目安全生产竣工验收报告(如有)、近一年工作场所职业危害检测报告、职业健康体检报告、
□消防、职业健康安全设施运行规程及记录;
□社会责任管理体系认证程序文件;
□员工花名册,考勤记录,工资单
D. 项目管理与设计开发资料类
□项目管理流程程序及记录;
□设计人员管理程序及记录;
□样件的试制、检测管理程序及记录;
□图纸、配方、工艺文件的管理程序及近三年成功设计过产品的明细;
E. 原材料采购资料类
□供方(含外包方)管理的流程;
□供方(含外包方)评价实施记录;
□与供方供方(含外包方)的关系维护记录;
□进货物料(含外包)验证程序及记录;
□不良来料控制程序及记录;
□来料检验程序及记录;
□储存条件防护要求程序及记录;
F. 生产制造资料类
□工艺文件;
□工艺文件变更程序记录;
□在制品的流转防护程序及记录;
□产品标识方法,可追溯程序及记录;
□定置管理程序及记录;
□人员配备程序及记录;
□设备设施情况记录;
□工夹具、模具的管理程序及记录;
□生产布局管理程序及记录;
□生产车间环境管理程序及记录;
□生产记录清单、近3个月生产记录;
□关键工序的CPK值记录;
□生产计划管理程序及记录;
□生产计划调整管理程序及记录;
G. 放行与不合品控制资料类
□产品放行程序及记录;
□半成品和成品可靠性实验及相关的试验,检验程序及记录;
□型式试验程序及记录;
□不合格品管理程序及记录;
□不合格品召回机制及记录;
□测量设备台帐;
□测量设备校准和维护程序及记录;
H. 物流与服务资料类
□进出库管理制度程序及记录;
□产品防护管理及记录;
□客户服务程序及记录;
□客户投诉处理的实施程序及记录;
I. 质量体系及支持资料类
□质量管理体系认证及程序文件;
□纠正措施程序及记录;
□内部审核程序及记录;
□质量问题分析案例;
□质量活动的组织管理程序及记录;
□发明专利、实用新型专利(近3年总和);
□适用于产品的生产国和销售国的产品设计、生产、检验所需的国家/行业/国际标准、法律法规管理记录;□知识产权管理程序及记录;
□保密管理流程程序及记录;