体系文件_容量管理程序文件

体系文件描述质量体系文件构成：第一层质量手册第二层程序文件第三层管理文件、技术文件、质量计划、作业指导书第四层质量记录表格质量手册：质量手册是证明或描述质量体系的主要文件；质量手册规定质量基本结构，是实施和保持质量体系应长期遵循的文件；质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述；程序文件：程序是为完成某项活动所规定的方法；描述程序的文件称为程序文件；质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；是质量手册的支持性文件；应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。

管理文件：公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。

技术文件：包括产品实现所需的产品技术标准、检验标准、产品实现的工艺流程，指标、卡片、手册、说明书、图纸等。

质量计划：质量计划是针对某项产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件；质量计划是为达质量目标所进行的筹划安排，质量计划总是针对一定的目标，如合同、项目或产品的特定要求。

作业指导书：作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序；作业指导书也是一种程序，只不过其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动；作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。

作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。

内容包括：用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。

质量记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

质量记录为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。

质量记录的某些目的是证实、可追溯性预防措施和纠正措施。

外来文件：包括行业文件、外来法律、法规、规范。

编写组文件版本信息， 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息， 当前版本文件 有效期将在新版本文档生效时自动结束。

文件版本小于 1.0 时，表示该版本文件 为草案，仅可作为参照资料之目的。

全文V1.0.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.1 目的为加强公司的信息技术服务管理能力保障能力，提高整体信息服务技术服务管理管理水平，量化体系各方面的考核，对信息技术服务管理状况以及管理体系的有效性进行全面的衡量，评估体系是否能够切当满足业务要求，并为体系的持续改进提供依据，特指定本规定。

质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序一、目的为了确保质量验厂相关的体系文件得到有效的管理、控制和使用，保证文件的准确性、完整性和适用性，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于质量验厂过程中涉及的所有体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录等。

三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订体系文件管理程序。

审核体系文件的内容，确保其符合质量验厂的要求和公司的实际情况。

2、各相关部门负责编写和修改本部门相关的体系文件。

按照规定的流程提交文件进行审批和发布。

负责本部门体系文件的使用、保管和更新。

3、文件管理员负责体系文件的编号、登记、存档和发放。

维护文件的电子和纸质档案，确保文件的可查阅性。

四、文件的分类1、质量手册是公司质量体系的纲领性文件，描述了质量体系的结构、范围和方针。

2、程序文件是对质量活动进行控制的具体流程和方法的文件。

3、作业指导书详细描述了各项具体操作的步骤和要求。

4、表单记录用于记录质量活动的结果和数据。

五、文件的编号1、为了便于文件的识别和管理，对体系文件进行统一编号。

2、编号规则应具有唯一性和可追溯性，包含文件的类别、部门、版本等信息。

六、文件的编写1、各部门根据质量验厂的要求和实际工作需要，编写相关的体系文件。

2、文件的内容应清晰、准确、完整，具有可操作性。

3、编写完成后，由部门负责人进行初步审核，确保文件的合理性和有效性。

七、文件的审核1、初步审核通过的文件提交给质量管理部门进行审核。

2、质量管理部门重点审核文件的符合性、协调性和有效性。

3、对于审核中发现的问题，及时反馈给编写部门进行修改。

八、文件的批准1、审核通过的文件由公司高层领导进行批准。

2、批准后的文件正式生效，成为公司质量体系的有效文件。

九、文件的发放1、文件管理员根据文件的适用范围，确定发放对象和份数。

2、发放时应做好发放记录，包括接收部门、接收人、发放日期等。

十、文件的使用1、各部门应按照文件的规定开展质量活动。

质量体系文件管理程序质量体系文件管理程序摘要本文档旨在介绍质量体系文件管理程序的目的、范围、参考文件和主要内容，以及详细说明质量体系文件的编写、审查、发布和维护的流程和要求。

1. 引言1.1 目的本文档旨在确保质量体系文件的有效管理，以促进组织内部质量管理体系的规范运作。

通过设立质量体系文件管理程序，可以确保质量体系文件的准确性、及时性和可靠性，提高文档的可读性和可维护性。

1.2 范围本文档适用于组织内部所有的质量体系文件，包括但不限于质量方针、程序文件、工作指导书、记录表格等。

本文档所述的质量体系文件管理程序适用于所有涉及质量体系文件编写、审查、发布和维护的人员。

1.3 参考文件在编写、审查、发布和维护质量体系文件时，应参考以下文件：- 组织质量体系文件编写指南- 质量管理体系标准- 相关法律法规2. 质量体系文件管理流程2.1 质量体系文件编写为了确保质量体系文件的准确性和规范性，在编写质量体系文件时应遵循以下原则：- 明确文件的目的和范围- 合理组织文档结构，使用适当的标题和编号- 使用清晰、简洁的语言，避免使用模糊或歧义的表达- 确保文档内容与实际操作一致- 引用相关的法律法规、标准和流程文件2.2 质量体系文件审查在质量体系文件编写完成后，应进行审查以确保其内容的正确性和可行性。

审查的主要内容包括：- 是否符合编写指南和质量管理体系标准的要求- 是否与其他质量体系文件相互衔接- 是否能够实现质量管理体系的目标和要求审查应由专业人员或相关部门进行，审查结果应及时记录，并对审查意见进行及时处理和回复。

2.3 质量体系文件发布在质量体系文件经过审查后，应按照以下步骤进行发布：1. 确定文件的发布范围和适用部门2. 电子文件应以电子邮件、内部网站等形式发布，纸质文件应制作并分发给相关人员3. 发布后应及时通知相关人员，并确保其了解和掌握文件的内容和要求2.4 质量体系文件维护质量体系文件的维护是确保质量体系文件持续有效的重要环节。

文件控制程序1目的通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。

2 范围适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。

3 职责3。

1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；3。

3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。

4 程序4。

1 文件分类质量管理体系文件包括:a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；b）质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；c）产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；d）产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。

4。

2 文件编号4.2.1 编号（码)表示形式：a）质量手册：＊*/QM—2008手册代码年份·b) 程序文件:＊＊/QP0X-0X—2008程序代码顺序号年份c) 支持文件：** /GW XX—XX-2008文件代码顺序号年份d) 质量记录：＊* /QR0X—X X—XX记录代码部门号顺序号e) 技术文件编号方法：①可自行设计产品及工艺装备编号；②其它文件按4.2。

1中c、d方法统一编号。

4.2。

2 分发编号(码）方法及其表示形式：4。

3 文件的编写、审核、批准、发布4.3。

1 体系文件由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布;4。

3。

2 文件批准发布时，总经理应确保文件的适宜性。

4.4 文件的受控状况文件分为“受控"和“非受控”两大类,凡与公司质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。

所有受控文件须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。

4。

5 文件的更改4.5.1 质量管理体系文件的更改由企管部负责组织实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准后更改。

4。

5.2 其他文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请单》,经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。

公司体系文件管理规定3.文件分类：3.1质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质量记录表格汇编。

3.2临时文件：新增或因更改需试运行的文件（如：ISO9000质量管理体系中有的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原ISO9000文件无规定）。

3.3内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性（如仅本部门使用）、不宜纳入质量管理体系文件或临时文件的类别。

3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等一般不属于本范畴。

4.3.1行政部对文件进行排版、编号：1）文件编号方法：质量手册：RB（HZ）–QM 程序文件：RB（HZ）－QP--XX质量手册代号流水号惠州天虹缩写程序文件代号惠州天虹缩写作业指导书：RB（HZ）-WI-XX-YY 岗位职责：RB（HZ）-WI-ZZ-XX流水号流水号部门缩写岗位职责代码作业指导书代码作业指导书代码惠州天虹缩写惠州天虹缩写质量记录表格：RB（HZ）-QR-XX-YY流水号部门缩写质量记录代码惠州天虹缩写2）部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如：XZ---行政RS---人事QH---企划PG---品管CW---财务TP---统配中心SC---商场3）文件修改状态的标识方法：0—未修改；1－第１次修改；2 —第２次修改；……Ｎ－第Ｎ次修。

4）文件版本状态的标识方法：Ａ—第一次版本Ｂ—第二次版本Ｃ—第三次版本Ｄ—第四次版本……5）文件的批准日期为文件的实施日期。

4.3.2文件的审核、批准：1）审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。

2）批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。

4.4文件发放：4.4.1行政管理部负责质量管理体系的文件的发放：3)发放文件应制作文件封面：封面内容应包括文件类型、文件版本号、发放编号、批准时间等，并应加盖“受控”印章。

容量管理程序1 简介1.1目的负责确保IT 处理、存储和网络以最经济和及时的方式与发展中的业务需求相匹配。

1.2适用范围适用于公司通过对IT服务容量的规划、改进和管理，提供满足容量需求的IT服务活动。

1.3术语表容量：按需要的服务级别和成本，交付一致同意的性能所需的一种本领。

容量管理：负责确保IT 处理、存储和网络以最经济和及时的方式与发展中的业务需求相匹配。

容量数据库：用于存储容量管理流程中所采集的业务容量数据、服务容量数据、技术容量数据、财务数据的数据库，用以进行趋势分析、预测及规划。

1.4引用文件【1】《ISO/IEC 20000》【2】《IT服务管理手册》2 职责2.1项目组2.1.1 负责组织完成服务规划，参与容量计划的评审和改进。

2.1.2 负责组织拟制容量管理计划，维护容量数据库，并组织服务容量的实施和评估。

2.1.3 负责执行、监控生产系统的运作，采集容量数据，参与容量计划的评审和改进。

ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施【课程对象】IT服务管理人员，欲将20000导入组织的人员，在20000实施过程中承担内部审核工作的人员，有志于从事IT服务管理工作的人员。

【课程大纲】第一部分：IT服务管理发展的历程1、IT服务基本概念和原则：质量、服务、管理体系和PDCA2、ISO20000标准简介3、ISO20000标准与ITIL、ISO27001、CMMI、ISO15504、COBIT、MOF、ISO9000、6Sigma的关系4、IT服务管理体系ISO20000标准的架构第二部分：IT服务管理体系ISO20000-1:2005标准条款（结合案例）- 管理体系要求（条款3）- 策划和实施服务管理（条款4）- 策划和实施新的或变更的服务（条款5）- 解决流程（条款8）- 控制流程（条款9）- 发布流程（条款10）- 服务交付流程（条款6）- 关系流程（条款7）第三部分：ISO20000管理体系文件建立实施（ISO20000与ISO9001、ISO14001管理体系如何整合）1、按ISO20000标准建立培训管理体系文件的结构（重点内容）；2、建立ISO20000管理体系文件案例分析。

质量体系文件包括：
一阶文件：质量手册；
二阶文件：程序文件（文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序）
三阶文件：作业指导书、规范、外来文件等；
四阶文件：表单、记录等。

ISO9001
有几个主要的特性，概括起来就是
“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个件8项原则”：
①、一个精髓：说、写、做一致。

②、一个中心：
以顾客为中心。

③、两个基本点：顾客满意和持续改进。

④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。

⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。

⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。

⑦、五大模块：
（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。

⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控
制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程
序、预防措施控制程序。

⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持
续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。

共分为4类文件：
第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。

第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。

第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。

第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明。

体系文件管理程序依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期：1 目的规定质管理体系文件的控制方法和要求，确保集团公司总部各层次体系文件得到有效的控制和使用。

2 适用范围本程序适用于集团公司总部质量体系内所有文件的控制。

3 职责3.1董事长（总经理）负责《质量手册》及相关体系文件的批准。

3.2管理者代表负责《质量手册》的审核，以及管理体系运转有关文件的审批。

3.3分管领导负责职责范围内有关体系文件的审核、批准。

3.4 集团办公室3.4.1是本文件主管部门，负责本文件的编制、解释、指导与监督检查。

3.4.2负责集团公司总部质量体系文件的审稿、送审、送签、发放、归档等管理控制，以及发放、变更、作废和换版工作的管理控制。

3.4.3负责外来文件的接收、传递、评审、发放控制。

3.5经营管理部负责确定体系文件编写要求，参与相关部门文件编写，对体系文件进行标审。

3.6集团公司各部室、宣教中心、信息中心、安保中心负责其管辖范围内的各类支持性文件的编写、变更、作废和换版的管理控制。

3.7信息中心档案馆负责集团公司体系文件的存档、借阅工作。

4 工作程序4.1文件控制工作流程图4.1.1收文流程- 2 -4.1.2发文流程- 3 -4.2文件基本类型：a) 管理手册，包括管理方针、承诺和目标；b) 程序文件；c) 相关支持性文件。

包括集团公司总部各类规范、规章、制度、办法等；d) 管理体系运行所形成的记录。

包括工作日志、会议记录、运行和维修记录、各类报表等；e) 外来文件。

包括国家标准、行业标准、海事公约、有关法律法规等。

4.3文件的控制类型4.3.1体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”两种。

集团公司总部管理体系使用的以及发放给相关方要求其执行的文件属“受控文件”，其他文件属“非受控文件”。

4.3.2书面的受控文件采用分发流水号及发放接收记录进行控制，受控电子文件通过确定具体的发放范围进行控制。