生产经营类采购管理规程

文件名称：药品采购操作规程文件编号： JN-QP-004-2021起草人：起草日期：年月日版本号： 2021年2版审核人：审核日期：年月日颁发部门：质管部批准人：批准日期：年月日执行日期：年月日制定原因规范管理分发部门：☑质管部☑采购部☑销售部☑储运部☑行政信息部☑财务部目的：为规范采购管理，确保供货单位的合法资质，保证购进药品的质量，特制定本操作程序。

依据：《药品经营质量管理规范》（总局令第28号）、国家总局新修订《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》(食药监〔2016〕160号)和国家总局新修订《附录》（2017年第197号）。

适用范围：本操作程序适用于药品的采购管理。

职责：采购部对本程序的实施负责。

内容：1．审核供货企业的合法资格，对于首营企业，审核其：1.1《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件；1.2营业执照（三证合一）复印件及上一年度企业年度报告公示情况；1.3相关印章、随货同行（票）样式；1.4开户户名、开户银行及账号。

2．审核所购药品的合法性和质量可靠性，对于首营品种：2.1如果供货商为经营企业审核其：2.1.1加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件。

2.1.2合格检验报告书。

2.2如果供货商为生产企业审核其：2.2.1.加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件；2.2.2.药品质量标准；2.2.3.合格检验报告书；2.2.4.药品包装（最小包装）样盒；2.2.5.药品说明书。

3.审核供货企业销售人员的资格。

对与本公司进行业务联系的供货企业销售人员进行合法资格验证，审核销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。

授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

4.在计算机系统中履行审核手续，建立基础数据：4.1采购员在计算机系统中填写《首营品种（企业）审批表》，录入相关信息，经采购部负责人签署同意拟采购意见后,连同收集齐全的资料一并移交质管部经理审核和质量副总审批。

生产型企业采购管理制度生产型企业采购管理制度生产型企业采购管理制度1第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。

第二条采购计划：采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。

采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。

1、季度采购计划的制定：每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。

比如:电梯等生产周期教长的设备。

2、月度采购计划的制定：月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。

3、临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。

第三条采购方式：除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。

二)提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。

第四条采购周期采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

第五条询价、议价一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。

二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。

第六条材料入库：采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续，采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。

XXX医药集团物料采购管理规程一、目的：阐述物料采购原则、计划、方案、程序，使物料的采购符合GMP要求。

二、范围：适用于公司物料采购的管理。

三、使命：物料管理部对本规程的实施负责。

四、规程：1.定义：物料：原料、辅料、包装材料等。

2.物料的采购原则：（1）物料采购必需执行“四不购原则〞：无标准不购、无合法经营资格的供应商不购、无批准的计划不购、无批准的方案不购。

（2）物料管理部采购员必需按质量标准要求采购物料。

（3）物料采购必需作好采购记录〔见附件一〕。

（4）中药材必需按质量标准购入，产地按公司GAP总体规划原则，坚持相对稳定，购入的中药材、中药饮片必需有具体记录〔见附件二〕。

（5）中药材、中药饮片每件包装上须附有显然标记〔见附件三〕，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收〔加工〕日期等。

“来源〞项注明指药材原植〔动〕物的科名、植〔动〕物名、药用部位〔矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分〕。

（6）药材、饮片的来源为进口的，供应商必需提供盖有单位红印章的“进口药品检验报告书〞，并由采购员在采购记录的“备注〞栏中注明“进口〞。

（7）物料供应商必需是符合法律法规规定的单位，应证照齐全；所采购物料有法定的批准文号〔没有实施批准文号管理的除外〕。

（8）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕供应商必需通过质量管理中心的质量审计、评估。

如果主要物料供应商变更，必需由质量管理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。

（9）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕和公司长期必需用的大宗物料的采购，应签定采购合同。

（10）采购记录由采购员填写，质量监督员复核。

（11）物料管理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单，经过物料管理部门负责人审核和总经理批准后，由采购员执行。

3.物料采购程序：（1）各部门按计划申请采购物料须填写“采购请购单〞〔见附件四〕，注明以下内容：物料名称、规格、定购数量、到货时限、物料供应商。

关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。

在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。

1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。

在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。

1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。

调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。

二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。

在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。

2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。

合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。

2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。

如有问题应及时通知供应商并督促处理。

三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。

一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。

3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。

如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。

3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。

审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。

四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。

采购销售管理制度范本一、总则为了加强公司的采购与销售管理，规范采购与销售行为，提高采购与销售效率，降低采购与销售成本，确保公司经营目标的实现，制定本制度。

二、采购管理1.采购计划采购部门应根据公司的生产计划、库存状况、市场行情等因素，制定合理的采购计划，报经总经理批准后执行。

2.供应商管理采购部门应建立供应商档案，对供应商进行评估和选择，选择合格的供应商进行采购。

同时，采购部门应与供应商保持良好的沟通，确保采购物资的质量和交货时间。

3.采购合同管理采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容。

采购合同应一式两份，分别由采购部门和供应商留存。

4.采购验收管理采购部门应建立采购物资的验收制度，对采购物资的质量和数量进行验收，不符合要求的物资应退货或要求供应商进行更换。

三、销售管理1.销售计划销售部门应根据公司的销售目标、市场状况、库存状况等因素，制定合理的销售计划，报经总经理批准后执行。

2.客户管理销售部门应建立客户档案，对客户进行分类和管理，提高客户满意度和忠诚度。

同时，销售部门应与客户保持良好的沟通，了解客户需求，提供优质的服务。

3.销售合同管理销售部门应与客户签订销售合同，明确销售产品的名称、规格、数量、价格、交货时间等内容。

销售合同应一式两份，分别由销售部门和客户留存。

4.销售收款管理销售部门应建立销售收款制度，确保销售款项的及时收取，防止坏账的发生。

四、管理制度1.采购与销售部门应建立完善的工作流程和操作规程，确保采购与销售工作的顺利进行。

2.采购与销售部门应建立完善的记录制度，对采购与销售过程中的各项数据进行记录和统计，为公司决策提供数据支持。

3.采购与销售部门应建立完善的考核制度，对采购与销售人员的工作进行考核，提高工作效率和质量。

五、罚则1.违反本制度的，公司将根据情节轻重，对相关人员进行警告、罚款、降职、撤职等处理。

2.造成公司经济损失的，公司将依法追究相关人员的法律责任。

企业采购环节管理制度一、采购管理的重要性在企业生产经营活动中，采购管理是十分重要的。

它直接涉及到企业的生产运营和经济效益。

合理的采购管理可以降低成本、提高效率，确保生产不受中断。

因此，建立完善的采购环节管理制度尤为重要。

二、企业采购环节管理制度的基本内容1. 采购责任部门的划分根据企业的组织架构和业务类型，明确采购工作的责任部门，包括采购部门、财务部门、生产部门、仓储部门等。

每个部门应明确自己的职责，并建立有效的协调机制，确保采购工作能够顺利进行。

2. 采购计划制定企业应根据实际业务需求，制定采购计划。

计划包括采购物品的种类、数量、时间、预算等内容。

采购计划应与企业的发展战略和生产计划相一致，确保采购工作能够顺利开展。

3. 供应商资质审核企业在进行采购前，应对供应商的资质进行审核。

资质审核包括对供应商的注册信息、生产能力、质量保证体系、信誉度等方面进行评估，确保供应商具有良好的信誉和生产能力。

4. 招标采购对于重要物资或大额采购，企业应开展招标采购。

招标采购包括招标文件的编制、发布、接受投标、评标等环节。

企业应根据实际情况，选择合适的采购方式和采购方式，确保采购活动合法、公平、透明。

5. 采购合同签订企业在确定供应商和物资后，应签订采购合同。

合同内容包括供应商名称、物资种类、数量、价格、交货日期、付款方式等内容。

企业应设立采购合同的管理制度，确保合同执行的完整性和有效性。

6. 供应商管理企业应建立供应商管理制度，对供应商进行评价和监控。

供应商评价包括对供应商的产品质量、交货时间、服务水平等方面进行评估，确保供应商能够稳定、持续的为企业提供物资。

7. 采购支出的审计企业应建立采购支出的审计制度，对采购支出进行监督和审计。

审计内容包括采购支出的合理性、准确性、合规性等方面，确保采购资金的安全和有效利用。

8. 采购过程的监控企业应建立采购过程的监控制度，对采购活动的整个过程进行监控。

监控包括对采购计划的执行情况、供应商的配合情况、物资的交货情况等方面进行监控，确保采购活动按照计划进行。

原煤采购管理制度第一章总则第一条为规范原煤采购管理，保障公司生产经营和企业利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有原煤采购活动，具体包括但不限于原煤供应商选择、原煤质量检测、原煤价格谈判、原煤交易合同签订等环节。

第三条公司原煤采购管理应坚持“公开、公平、公正”的原则，维护供需双方的合法权益。

第四条公司原煤采购应做到价优、质优、量足、时效，满足生产经营需求。

第五条本制度由公司总经理办公会审批，制度的修改由总经理办公会讨论决定。

第二章原煤供应商选择第六条供应商应具备具有市场竞争主体资格，合法经营，资信度高的资质要求。

第七条供应商的原煤产品应符合国家相关标准和技术规范。

第八条选择原煤供应商应综合考察其产品质量、服务意识、交货能力、价格竞争力等因素。

第九条公司应建立供应商台账，定期对供应商进行评估，并密切关注供应商的质量和服务表现。

第三章原煤质量检测第十条公司应建立原煤质量检测标准，对原煤进行严格把关，以确保采购的原煤符合生产用途。

第十一条原煤质量检测应包括但不限于水分、灰分、挥发分、固定碳、硫分、灰熔点、粘结指数等指标的检测。

第十二条公司应选取具备资质的检测机构进行原煤质量检测，确保检测结果真实可靠。

第十三条检测结果应当与供应商提供的合格证明相匹配，对于不合格货物应当及时拒收并通知供应商。

第四章原煤价格谈判第十四条公司应建立原煤价格谈判机制，根据市场行情和供应商报价进行合理的价格谈判。

第十五条谈判的价格应当充分考虑到原煤的质量和运输成本等因素。

第十六条公司原煤价格谈判应当与供应商签订明确的交易合同，约定价格、数量、交货时间、质量标准等内容。

第十七条公司应严格执行合同约定，对于供应商擅自变更价格或质量的行为应当据实追究其责任。

第五章原煤交易合同签订第十八条公司与供应商签订的原煤采购合同应当明确规定双方的权利和义务，保障双方的合法权益。

第十九条合同应当约定原煤的采购数量、质量标准、价格、交货地点、交货时间、支付方式等相关内容。

生产型企业物资采购管理制度第一章：总则第一条为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。

第二条本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章：采购计划管理第三条物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。

计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。

第四条编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。

第五条编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。

第六条凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。

第七条产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。

第八条技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。

第九条物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。

第二章：物资采购管理第十条物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。

第十一条采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。

可加小编微信咨询报考CPPM采购经理问题制造企业公司采购管理标准一、总则为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本管理标准。

二、管理体制1 ．公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

2 ．公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

3 ．公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理：1 ．低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。

2 ．公司实行成批和零星采购相结合体制。

四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2 次的成批采购。

五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多次的零星采购。

六、贯彻 " 五适 " 方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点、购进适当品质及适当数量的物料。

七、采购计划与申请1 ．根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制订年度采购计划预案。

2 ．根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制订半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。

3 ．公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理或主管副总核准。

4 ．根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。

5 ．公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即时提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

八、采购实施1 ．采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。

2 ．对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。

公司采购管理规定公司采购管理规定范文为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

下面是爱汇网店铺为大家收集整理的公司采购管理规定范文，欢迎大家阅读。

公司采购管理规定范文篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。