采 购 流 程

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

（干货）最详细的酒店采购工作流程采购工作流程分为请购程序，定价程序，采购程序，收货程序。

请购程序1.请购程序的分类整个采购部的工作是从请购开始的，请购一般分为两类，一是总仓库需储备各个部门使用的物品，凡仓库储备的物品均由仓库领班提出补货申请；二是仓库储备以外的物资由各使用部门直接填写请购单，提出补货申请。

酒店财务设有总仓，为什么还允许各个部门提出补货申请？酒店餐饮的很多东西都没有可贮存性。

如果全部放在总仓里面，仓库维护成本会很高，而且酒店厨房一般情况下也必须有现货贮存，领取的原材料也要经过粗加工清洗等工序而不能直接制作。

所以厨房每天的原材料是由厨师长前一天填写请购单，由指定的供货商发送新鲜的材料到酒店，经由仓库的验收小组、厨房指定厨师对其进行数量、质量的验收。

除此之外，还有另一种采购叫做紧急采购。

有些物品不经常用到或者用到的数量少，仓库没有贮存。

当需要使用的时候由使用部门直接填写请购单申请，通过财务验收，然后领取。

总仓在申请之前须认真核查库存量及消耗量，同时结合月度采购计划填制请购单，然后由对口使用或管理部门确认补货品种和存量，由成本主管核准。

仓库储备以外的物资由各使用部门提出采购申请。

申请时须送仓库确认是否有该项储备，或查询仓库多余物资中是否有代用品。

各种鲜活食品如海鲜、肉类、蔬菜、水果、乳制品等，根据各厨房明日经营所需，由各厨房于每天下午三点前填写每日购货表，由行政总厨审批后交采购部执行。

2.请购单的填写时间零星采购申请须提前10天填妥请购单，整个流程，从总经理的审批，通知供应商或者采购部直接到市场采购，这个过程尽量一个星期内完成。

总仓定制物品（物料）须提前30天申购，且必须注明需到货日期。

这样可以便于安排供货商的生产及送货周期。

酒水饮品要求供货商每一个星期送1到2次货物，有效保证仓库周转率的完成。

定价程序1.库存物料品的定价对于库存物品的采购，酒店一般都有固定的供货商，那么如何确定供货商呢？首先采购员须提供三家以上供货商报价，经权衡物品价格、质量、送货日期等，由采购经理报财务总监审定，财务总监审定后确认供货商，报总经理备案。

简述一个完整采购流程的步骤简述一个完整选购流程的步骤买家在做什么?1.买方发出选购信息(选购公告或邀请选购)和选购文件;2.根据选购文件供应商的要求编制并提交答辩文件;3.供应商应答文件审查的买方，初步确定中标候选供应业务(候选人的数量来选择供应商小于供应商的数量提交一个应答文件，这取决于详细数量购买该状况而定); 关于选购方面的问题。

4.买方保留与权利选择的候选供应商进一步谈判; 为什么买方不会长期这样做。

5、确定最终买方选定的供应商，并提交全部文件的选购通知; 选购管理系统和流程图。

买方与中标供应商签订选购合同。

二、竞争性谈判的主要程序：1.买方发出选购信息(选购通知或邀请选购)和选购文件;2.依据选购文件供应商的要求编制并提交初步响应文件;3.依据一个或多个回合的选购要求，购买一个或多个回合与全部供应商协商，并依据初步答案文件提交答辩文件;4.依据选购供应商最终一轮的反应，对中标供应商进行审查确定;5.买方发出通知，回答全部提交文件供应商的结果; 选购与财务对接流程。

6.选购与供应商签订的选购合同。

货物选购流程。

简述一个完整选购流程的步骤一、选购流程的主要5个步骤通常一个典型的选购流程，应包括申(需求)、采(询价、商务谈判)、购(下单、跟单)、验收四个环节，相应的工作内容、权力以及责任也应分成四部分。

在整个选购流程中，至少包括了五个基本要素：三分，一链，一负责。

二、什么是三分，一链，一负责三分就是分工、分权、分责。

组织本质上就是社会分工的产物，以前一个人能干的事情，为了提高效率和产出，限制风险，就须要分开来做，所以就有了分工。

分工的同时权和责也就一道分出去了。

推断一个员工是否按流程办事，首先须要看他是不是做到了工权责三分，只有三点对应上了，他的那一段才是正常的，假如对不上，说明有问题，管理者要拎得清，不要被员工的托词和假象迷惑。

一链就是流程表单链。

本质而言，流程就是内部交易的过程，外部交易通常由口头约定(商业环境非主流，更多存在于农业社会)、订单、合同等契约的形式加以承诺，而内部交易就是通过一系列流程表单的形式加以承诺的。

1采买与付款业务流程1.1 采买业务流程1．请购。

业务部门或库房管理部门提出采买申请，请购权的分派方式会跟着公司经营性质发生变化，公司本着提升效率的原则安排请购活动。

（1）原资料或低值易品请购。

由生产或使用部门依据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。

仓管收到请购单后与库存查对，确立实质需采买数目。

（2）平时物料或劳务请购。

由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资本估算主管人员审批，由采买部门采买。

（3）例外事项的请购。

不按期发生设施或价值较大财产的采买，经过特别受权指定特意人员提出采买申请。

请购中要编制采买申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采买资本估算的依照，另一份传达给采买部门，作为编制采买实物估算的依照。

采买申请单传达中要审察同意。

2．采买实行。

采买部门第一进行询价，初步确立供给商的选择范围。

而后安排竞标招标事项，确立供给商。

再一步与供给商签订采买合同。

最后由采买人员编制采买订单，确认采买业务。

同时采买人员将商品分批运回公司，并监察运输过程。

3．查收。

查收部门依据采买订单及采买合同履行查收，对商质量量、数目等观察，形成查收单，查收单调式三份，查收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保存的依照，会计部门一份，作为采买业务核算的原始凭据。

4．会计办理。

采买人员将请购单、采买订单、采买合同和有关凭据实时传达给会计人员，验收部门、库房部门和使用部门将查收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭据，复核后交会计主管依据复核和审察后的凭据编制汇总表，并登记总账和明细账。

1.2 付款业务流程付款业务程序大概包含申请、审批、资本支付、会计记录和资料保存。

采买部门提出付款申请，会计部门从两条线办理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。

1．付款流程。

（1）有关人员审察供给商发票；（2）出纳人员依据审察后的供给商发票支付款项，在付款凭据后附付款支票、采买订单、查收入库单、供给商发票；（3）出纳人员编制付款记账凭据，并进行审察；（4）依据记账凭据编制记账凭据汇总表，并据以登记银行存款日志账。

大宗商品采‎购流程流程图 负责部门工程部、项目部 采购部 采购部 工程部、项目部 各相关部门‎ 工程部、项目部、资产部、各部门 董事长采购部采购询价流‎程询价采购主‎要适用于采‎购的货物规‎格、标准统一、货源充足且‎价格变化幅‎度小的采购‎项目，它既能满足‎采购单位的‎一些数量不‎多、金额较小、时间要求紧‎的采购需求‎，同时也能有‎效地节约采‎购过程的成‎本。

为了使询价‎采购能充分‎体现公开、公平、公正及竞争‎和效益原则‎，就物资采购‎询价程序进‎行如下建议‎。

一、询价准备阶‎段1、进行采购计‎划分析采购部门在‎受理使用部‎门委托的采‎购计划后，要对使用部‎门提出的采‎购计划，从资金、技术、生产、市场等几个‎方面进行全‎方位综合分‎析。

2、制定采购方‎案，确定采购货‎物清单对经分析、论证后的采‎购方案，采购部门要‎会同使用部‎门及相关技‎术专工确定‎最后的采购‎清单，明确有关技‎术要求和商‎务要求。

3、编写询价单‎根据采购清‎单及有关技‎术要求编制‎询价单。

询价单主要‎应包括以下‎内容：①询价公告或‎报价邀请函‎：包括采购项‎目简介和内‎容、报价单位资‎格要求、报价单位获‎取询价书的‎办法及时间‎、报价时间要‎求、报价地点、报价方式、联系人及联‎系方式等。

②采购项目要‎求：包括采购单‎位的基本情‎况、采购项目的‎详细内容和‎要求、采购项目清‎单和相关技‎术要求、报价单位的‎资质条件、合同的特殊‎条款等。

③报价单位须‎知：包括询价单‎的主要内容‎、项目的实施‎过程和具体‎要求、对报价单位‎的要求、报价单的格‎式及内容、报价方式和‎时间要求、对报价单评‎价的方法和‎原则、确定成交办‎法及原则、授予合同的‎办法等。

④报价文件格‎式：主要包括报‎价单、报价表、主要设备及‎服务说明、报价单位的‎资格证明文‎件和服务承‎诺以及相关‎内容等。

4、询价单的确‎认询价单编制‎完成后，须送使用部‎门审核确认‎，经使用部门‎负责人及技‎术专工签字‎后，方可正式印‎制。