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工程流程审批流程管理工程项目的顺利推进需要经过严格的审批流程管理，以确保各个环节都能得到合理的控制和监督。
本文将围绕工程流程审批流程管理展开讨论，并提出一些具体的管理方法和措施。
一、工程流程审批流程管理的重要性工程项目的审批流程管理对项目的成功实施至关重要。
通过合理的审批流程，可以保持项目的进度和质量的控制，提高项目执行效率，降低项目风险。
工程流程审批流程管理不仅仅是按照要求的程序办事，更应该是充分的协调、沟通和决策的过程。
二、工程流程审批流程管理的基本流程1.项目需求评估阶段在工程项目开始之前，需要进行充分的需求评估。
这一阶段的审批流程管理主要包括项目可行性研究、需求分析和方案评审等环节。
通过评估工程项目的可行性，能够确保项目的目标和资源都得到了合理的匹配。
2.开工准备阶段在项目正式启动之前，需要进行各种准备工作。
这一阶段的审批流程管理主要包括物资采购、人员组建和施工方案的编制等环节。
通过严格的审批程序，能够确保项目所需的物资和人员都能够按时准备好，为项目的后续工作打下基础。
3.施工阶段在项目实施过程中，需要不断地进行施工管理。
这一阶段的审批流程管理主要包括施工进度的控制、质量的监督和安全管理等环节。
通过合理的流程，能够确保施工过程中各项工作的协调和顺利进行，同时保障工程质量和人员安全。
4.竣工验收阶段在项目完成后，还需要进行竣工验收工作。
这一阶段的审批流程管理主要包括工程验收、质保期和结算等环节。
通过严格的审批程序，能够确保工程项目达到预期的要求，并完成相关的手续，为项目的收尾工作提供保障。
三、工程流程审批流程管理的具体管理方法和措施1.建立审批管理制度要建立完善的工程流程审批流程管理制度，包括明确相关岗位的职责、流程和操作规范等。
这样可以确保审批流程的规范性和透明度，减少工程项目中的人为干预和错误。
2.加强信息化建设通过建立工程项目管理信息系统，可以实现对审批流程的全程跟踪和监控。
信息化系统可以加强各个环节之间的协同合作，提高工作效率和质量。
工程管理部制度和流程一、引言工程管理部是一个组织架构中非常重要的部门，它负责规划、组织、协调和控制工程项目的实施，确保项目按时、按质、按量完成。
一个健全的工程管理部制度和流程对于一个企业的发展至关重要。
在本文中，我们将详细介绍一个完善的工程管理部制度和流程应该包括的内容。
二、组织结构工程管理部的组织结构应该清晰明确，各级部门之间的职责划分明确，协调配合，互相之间的沟通畅通。
通常，一个工程管理部的组织结构包括：1. 总经理：负责全面领导和管理工程管理部的工作。
2. 副总经理：协助总经理管理工程管理部的日常事务。
3. 项目经理：负责具体项目的组织、协调和管理工作。
4. 技术人员：负责项目设计、实施和监督。
5. 采购人员：负责项目材料和设备的采购。
6. 财务人员：负责项目资金的管理和监督。
7. 行政人员：负责项目后勤服务和事务性工作。
三、制度建设1. 项目立项制度在项目立项时，工程管理部应该建立一个清晰、规范的项目立项制度。
该制度应包括项目立项申请的流程、审批的权限和程序、评估内容等。
只有经过严格的评估和审批程序后，项目才能正式立项。
2. 项目管理制度在项目启动后，工程管理部需要建立一个有效的项目管理制度。
该制度应包括项目计划、进度、成本、质量等方面的管理内容，以确保项目的顺利实施。
项目经理应负责执行该制度，并不断监督和调整项目的进展。
3. 质量管理制度质量是工程项目成功的关键因素之一。
因此，工程管理部应该建立一个完善的质量管理制度，包括质量目标设定、质量标准制定、过程控制、质量检查等内容。
质量管理人员应负责执行该制度，确保项目的质量达到要求。
4. 安全生产制度安全生产是企业的首要任务，也是工程项目管理的基本要求。
工程管理部应该根据项目的特点和安全风险，制定相应的安全生产制度，包括安全管理机构设置、安全培训、安全检查等内容。
安全管理人员应负责执行该制度，确保项目的安全生产。
5. 环境保护制度环境保护是企业社会责任的重要组成部分。
公司工程管理制度及流程一、引言工程管理是公司进行项目推进与实施的重要基础，对于保障项目按时按质完成、控制成本、提升工程质量都起到至关重要的作用。
因此，建立完善的工程管理制度及流程对于公司的发展至关重要。
本文将就公司工程管理制度及流程做一些探讨和分析，旨在提升公司工程管理水平，确保项目顺利推进。
二、公司工程管理制度1. 制定目的公司工程管理制度的制定旨在规范工程管理的流程，明确各级各部门的职责和权限，提高决策效率，降低工程风险，确保工程按时按质完成。
2. 制度内容（1）项目立项：项目立项应由相关部门提出申请，经公司领导审批通过后才能进行。
项目立项文件应包含项目概况、项目范围、项目计划等内容，以便于后续的跟进管理。
（2）项目组建：项目组建应根据项目的规模和需求确定项目组成员，明确各人员的职责和权限，确保项目团队的有效运作。
（3）项目管理计划：项目管理计划应包含项目的目标、范围、时间、成本、质量、风险、沟通等内容，以便于项目的有效管理和跟进。
（4）项目进度管控：项目进度应按照项目管理计划进行管控，及时反馈项目进度情况，确保项目按时完成。
（5）项目成本管控：项目成本应根据项目管理计划进行管控，及时核算成本，避免成本超支。
（6）项目质量管控：项目质量应根据项目管理计划进行管控，确保项目的质量达到标准要求。
（7）项目风险管控：项目风险应根据项目管理计划进行管控，及时识别和应对风险，降低风险影响。
（8）项目沟通管理：项目沟通应根据项目管理计划进行管理，确保项目各方之间的信息畅通。
（9）项目验收与总结：项目完成后应进行验收，总结项目经验，为后续项目提供借鉴。
三、公司工程管理流程1. 项目立项流程（1）项目申请：项目发起人提出项目申请，提交项目申请书，明确项目的目标和需求。
（2）项目评估：公司领导对项目进行评估，确定项目是否符合公司发展战略和资源分配。
（3）项目立项：经公司领导审批通过后，项目正式立项，组建项目团队。
工程管理流程及规章制度一、引言工程管理是一项复杂而又关键的任务，它涉及到资源的有效配置、进度的把控、质量的保障以及风险的管理等诸多方面。
良好的工程管理流程和规章制度对于项目的顺利进行和成功交付起着至关重要的作用。
本文将探讨工程管理流程的设计和相关规章制度的制定。
二、工程管理流程1. 项目立项阶段在项目启动之初，项目立项是关键的一步。
此阶段需要明确项目的目标、范围、可行性研究等内容，确保项目的目标与资源的有效匹配。
2. 计划阶段在项目立项后，需要进行详细的项目计划。
包括项目目标、工期、资源、风险等方面的规划，确保项目能够有序进行并控制项目的实施过程。
3. 执行阶段项目执行是工程管理的核心阶段，需要按照预定的计划和目标进行实施，管理团队和资源，协调各方合作，确保项目按时按质完成。
4. 监控阶段在项目执行过程中，需要不断对项目进行监控和评估，确保项目按照计划进行，并及时调整如果有必要，确保项目风险得以控制。
5. 收尾阶段项目收尾是项目管理的最后一步，包括验收、交付、总结等工作。
确保项目交付符合客户要求，并整理项目经验教训，为后续项目提供参考。
三、规章制度制定1. 项目管理手册项目管理手册是一个项目团队共同遵守的规范文件，包括项目管理流程、责任分工、沟通渠道等内容，为项目实施提供指导。
2. 项目管理规章项目管理规章是具体的控制文件，规定了项目成员在项目实施过程中的行为准则和规范，确保项目组织结构清晰、责任明确。
3. 质量标准质量标准是项目实施过程中的质量要求，包括技术标准、验收标准等内容，确保项目交付的质量符合要求。
4. 安全制度安全制度是为保障项目参与者的人身安全而制定的规章制度，包括安全操作规程、应急预案等内容，确保项目实施过程中的安全保障。
四、总结工程管理流程和规章制度对于项目的成功实施是至关重要的。
通过科学合理的管理流程和严格执行的规章制度，能够提高项目的管理效率和质量，确保项目能够按时交付。
希望通过本文的介绍，读者能够对工程管理流程及规章制度有更深入的了解和认识。
工程管理部基本制度及流程(DOC)工程管理是指在完成工程项目的全过程中对资源进行有效配置、控制、监督和管理的过程。
一个系统的工程项目管理体系包括多个环节，它不仅仅是组织一些资源，而是需要通过协调、调度和计划等手段，确保工程项目在时间、成本和质量方面的稳定和可控。
为了更好的管理工程项目，必须建立一套完备的工程管理部基本制度和流程，以确保工程项目的顺利推进和有效完成。
下面我们来详细了解一下工程管理部基本制度及流程。
一、工程管理部基本制度1. 组织机构工程管理部是负责实施公司工程项目的专业部门，其组织机构应根据公司规模和业务情况，招募专业工程师和管理人员，建立总工程师、副总工程师、项目经理、高级工程师、工程师等职位，并建立相应的岗位责任、职责清单和工作流程。
2. 工作范围工程管理部主要负责工程项目的各项工作，包括项目前期准备工作、项目实施阶段的施工、监理、认证和验收工作等。
其中，前期准备工作主要包括项目可行性分析、项目招标、技术评审和招标文件的编制；项目实施阶段的工作主要包括质量控制、进度管理、成本控制、安全管理、技术管理等。
3. 工作标准工程管理部的工作应按照国家有关法规和公司的管理要求进行，制定相关工作标准，并落实到各项具体工作中。
同时，必须建立一套有效的工作检查和考核机制，对工程管理部门的工作进行定期检查和考核，并进行相应的改进。
4. 经费管理工程管理部应加强经费管理，明确经费来源、使用范围和监督机制。
经费管理应严格按照公司预算要求进行，定期对工程项目的预算和实际支出情况进行核对和审查。
二、工程管理部流程1. 项目可行性分析工程管理部在开始启动工程项目前，必须进行项目可行性分析。
主要包括项目技术可行性、市场可行性、经济可行性和社会可行性等多方面的考量。
同时，还需要制订详细的项目规划、计划和预算，并明确工程项目的目标、范围和进度等。
2. 项目招标在项目可行性分析后，可以开始进行项目招标工作。
工程管理部在这一环节中，需要编制招标文件、发布公告、组织开标、评标和定标等工作。
工程管理操作程序及工作流程图为了加强工程管理的程序化，保证各项工程项目有序实施，特制定工程管理操作程序，工程管理人员必须严格遵守此程序。
按照学校年度修缮计划，根据项目投资额度及其支持内容；依据现行相关的法律法规（如消防、环保等），结合项目现状；经由项目相关部门（详见工程全程监控办法章节）进行充分论证与研讨后确定工程修缮方案、内容及标准→设计单位进行施工图设计→工程造价咨询单位进行工程量清单及招标控制价的编制→报招标与采购管理中心进行招标→确定施工单位→签订工程施工合同（7个工作日内完成）→召开工程施工进场前联席会并签署开工会签单→办理用水、用电、治安、防火等相关手续→监理工程师、造价工程师和工程技术负责人依据设计、施工、计价等相关规范共同对工程施工中的安全、质量、投资、进度进行全方位、全过程时时监控与管理（具体办法详见有关章节）→依据工程施工验收规范对工程进行阶段性的预检预验→然后再进行工程竣工综合验收→签署工程竣工验收与交接会签单→依据工程施工图、招标文件、施工合同及相关规范，由监理工程师、造价工程师及项目技术负责人等按规定（详见工程招标暂估价管理办法和工程招标暂列金管理办法等）进行工程结算审计（15个工作日）→报审计处或工程造价咨询公司审计→财务决算→按施工合同要求付款→工程资料归档→进入工程保修期→工程信息反馈与整改→工程质保期满前复检验收→支付质保金。
工作流程图如下：工程信息回访与反馈资产管理与后勤处工程修缮方案论证会签单日期：年月日资产管理与后勤处工程开工会签单日期：年月日资产管理与后勤处工程变更与签证会签单日期：年月日资产管理与后勤处工程竣工验收、交接会签单日期：年月日资产管理与后勤处工程竣工资料归档明细资产管理与后勤处工程质保期信息反馈表日期：年月日。
工程管理流程及管理职责1、工程中标后，由工程管理部门向施工单位出具《中标通知书》。
2、相关部门必须明确此工程的项目责任人及职责。
项目管理部门：指定项目负责人。
其主要职责：协助施工单位办理相关手续，督促项目尽快开工；施工中出现问题及时协调，接到施工单位的相关申请后组织人员进行各种验收；工程完工后组织最终验收，审理施工单位的竣工资料并发放至相关部门。
技术管理部门：指定项目负责人。
其主要职责：负责本工程的技术标准，负责施工过程中出现与设计图纸不符的相关变更，参与项目验收，并对工程施工的技术方面给予评价。
项目使用部门：同时也是本工程的项目责任单位，必须指定具备与本工程相符的管理能力的责任人。
其主要职责：开工前向施工单位发放本工程的受控部位及内容，对施工单位的施工步骤及施工方法进行审核，参与项目管理部门组织的各种验收，对一般控制项目进行监控。
上述三人为此项目管理的核心人员，对本工程的各项管理具有绝对权力，同时负有相应的责任。
对于工程主控项目的各种验收，以上三人必须同时参与。
3、项目管理部门在接到施工单位的验收申请后，在24小时内组织相关人员到现场验收；对于特殊情况能及时组织进行验收。
4、验收后必须形成统一的验收结论，验收标准以技术负责人为主，同时参考责任单位负责人意见。
验收合格通知施工单位进行下一道工序施工；如果验收存在重大问题，在施工单位进行整改后，按验收程序再组织人员进行验收；如果验收存在一般问题，在施工单位进行整改后，通知项目责任单位负责人进行验收，确认合格后通知施工单位进行下一道工序施工。
5、对于不必及时送电的工程，由项目管理部门组织进行预验收，综合验收结论，存在隐患通知施工单位进行整改。
达到送电条件后进行送电。
6、对于当天必须送电的工程，项目责任单位负责人全天跟踪施工过程，在施工现场进行监督，能够及时发现问题并通知施工单位进行整改。
对施工内容繁琐、停电面积广的工程，施工管理部门安排验收时间要在施工单位结束工程前，到达现场验收后及时形成统一意见，施工单位必须按统一意见及时整改，尽量提前送电。
工程管理部管理制度及流程工程管理部管理制度及流程一、引言随着社会的不断发展和城市的不断建设，工程管理部的作用越来越重要。
为了确保工程建设的顺利进行和达到预期效果，工程管理部需建立一套完善的管理制度及流程，并不断完善和优化。
本文将对工程管理部的管理制度及流程进行探讨和分析，以期为其他部门提供借鉴。
二、管理制度1. 组织架构工程管理部应根据工作需要，合理规划组织架构。
一般分为综合管理、施工管理、质量安全环保管理、合同管理等职能部门。
此外，还应设置办公室用于对内外信息、材料的管理，为各部门协调沟通提供便捷。
2. 职责分工工程管理部应根据工程建设的需求，明确各职能部门的职责，核心职责分工如下：综合管理部：负责项目计划、投资预算和招标文件、合同的编制、审批；编制工程安全计划，组织安全生产活动及安全检查等工作。
施工管理部：负责工程的实施过程管理，包括现场施工组织、施工现场材料、设备的管理，质量检验及整改，检查工程质量，管理进度、安全等。
质量安全环保管理部：负责制定工程质量管理计划、施工质量验收标准，统计质量整改情况，评价工程质量，管理工程生产环境及施工现场安全、环保管理等。
合同管理部：负责合同管理与公共关系协调，合同条款的审定、合同变更、索赔办理和履约情况监督和评分等。
3. 内部管理工程管理部应强调内部管理，并建立健全管理制度，以提高部门整体效率，以及管理的切实性、科学性、规范性和公正性。
包括日常工作、财务管理、物资管理、人事管理等内容。
三、流程1. 工程前期阶段（1）立项阶段：决定项目建设的可行性，包括项目范围，项目投资预算、项目建设工期等，编制项目建议书，拟定项目规划方案。
（2）规划阶段：对项目进行规划并制定项目可行性研究报告、项目规划方案等。
（3）招标阶段：制定招标方案、招标公告等，组织开标、评标等工作。
（4）合同签订阶段：组织签订合同和变更处理等。
2. 工程实施阶段（1）筹备阶段：组建项目部和各专业施工队伍，设立现场办公室等。
工程部管理制度及工作流程工程部管理制度及工作流程一、制度目的为规范工程部的管理行为，明确工作职责，保障员工权益，提高工作效率，保证工程部顺利运转，特制定本制度。
二、范围本制度适用于公司工程部全体员工。
三、制度制定程序本制度的制定，采用以下程序：1.制定组织：公司董事会2.起草：由工程部管理人员负责起草3.审批：报公司总经理审批4.发布：公告栏发布，并在公司网站上发布5.执行：从发布之日起，全体员工执行四、相关法律法规及公司内部政策规定在制定本制度时，考虑到符合中国法律的要求，参考了以下法律法规及公司内部政策规定：1.《劳动合同法》2.《劳动法》3.《劳动保障监察条例》4.《行政管理法》5.公司内部政策规定五、工程部制度内容1.工作职责1.1 工程部负责公司内部工程的规划、设计、施工、监管等工作。
1.2 工程部负责制定工程项目的计划、进度、预算和工作方案，组织实施，完成验收，保障工程质量。
1.3 工程部负责制定工程项目的安全生产管理制度，保障工程施工期间无人员伤亡和财产损失。
2.权限2.1 工程部负责对工程项目的计划、进度、预算、工艺和技术方案进行审查和评估。
2.2 工程部有权对工程项目实施全过程进行监督和管理，包括选材、搭建、验收等。
2.3 工程部有权对施工单位、设计单位、监理单位提出质量要求并监督落实。
3.责任3.1 工程部负责工程项目的进度和质量，负责工程过程中发生的问题和事件。
3.2 工程部负责人为工程项目的责任主体，对工程项目的成本、质量、安全等问题负责。
4.违规行为处理4.1 工程部员工如果发生违规行为，将按照公司内部政策规定追究责任，包括但不限于警告、记过、降职、解聘、赔偿等。
4.2 工程部员工如发生影响工程质量、安全等问题的违规行为，将承担相应的法律责任。
六、执行程序1. 工程部负责执行工程项目计划、进度、预算和工作方案，并组织落实安全生产管理制度。
2. 工程部员工应按照工作职责和权限进行工作，任何违规行为都将受到相应处理。
工程管理核决权限和管理流程编制人：宋豫军编制时间：2008目录一、工程管理核决权限及流程一览表二、管理流程1．甲指材料使用控制流程1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程1.2甲指材料补充供货流程1.3甲指材料退货流程1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程2．材料、设备（甲供）大批量现场移交流程3．材料、设备（乙方自购）进场验收流程4．工程进度款支付流程5．分部工程验收流程6．专项工程验收流程7．单位工程竣工验收流程8．质量事故处理流程9．图纸会审流程10．设计变更流程11．售楼改造流程12．工程签证管理流程13. 工程进度计划监督控制流程三、流程作业说明1．甲指材料使用控制流程作业说明1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明1.2甲指材料补充供货流程作业说明1.3甲指材料退货流程作业说明1.4甲指材料对帐流程作业说明2．材料、设备进场验收流程作业说明3．工程进度款支付流程作业说明4．分部工程验收流程作业说明5．专项工程验收流程作业说明6．单位工程竣工验收流程作业说明7．质量事故处理流程作业说明8．图纸会审流程作业说明9．设计变更流程作业说明10．售楼改造流程作业说明11．质量事故处理流程作业说明12.工程签证管理流程作业说明13．工程进度计划监督控制流程作业说明四、流程使用表单1．材料设备进场验收单2．材料退货单3．材料供货通知单4．材料使用计划申请表5．对帐记录表6．分部工程验收报告7．专项工程验收报告8．工程竣工资料移交确认表9．工程竣工预验收申请表10．工程竣工预验收报告11．工程竣工验收报告12．工程款支付审批表13．质量事故单14．质量整改通知单15．罚款通知单16．工程签证单17．工程进度偏差分析报告工作内容序号备注工程成本1 工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2 现场工程签证工程签证管理流程工程签证单参与3 售楼改造（在公司规定的改造范围内）售楼改造流程售楼改造联系单参与4 甲供甲控材料申购甲供材料使用控制流程5 甲供材料请付款甲供材料请付款流程材料设备用款审批表参与6 甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交流程、材料设备进场验收流程材料设备验收入库单7 甲供材料退货甲供材料退货流程甲供材料退货单8 甲供材料盘点对帐甲供材料对帐流程对帐记录表参与9 非甲供材料进场材料设备进场验收流程10 工程成本数据报送输入工程进度1 工程进度计划工程进度计划监督控制流程参与2 进度变更与计划调整工程进度计划监督控制流程工程进度偏差分析报告参与工程质量1 技术标准确定参与2 材料标准确定参与3 材料选型确定参与4 方案设计结果优化参与5 施工图设计结果优化图纸会审流程图纸会审表参与6 甲供材料质检材料设备进场验收流程7 非甲供材料质检材料设备进场验收流程8 隐蔽工程及阶段验收阶段验收流程工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单9 竣工验收竣工验收流程工程竣工初验申请表、工程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量整改单、扣款通知单参与10 工程质量事故处理质量事故处理流程质量事故单参与甲指材料使用控制流程说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。
甲指材料退货流程：材料、设备(乙方自购)进场验收流程说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。
工程进度款支付流程单位工程竣工验收流程图纸会审流程设计变更流程11、售楼改造流程：质量事故处理流程工程签证管理流程甲指材料对帐（中间阶段）流程工程进度计划监督控制流程甲指材料对帐（决算阶段）流程甲指材料补充供货流程投资估算流程概算流程预算流程（招标前）注：本流程作业说明为预算流程作业说明。
预算流程（招标中）注：本流程作业说明为预算流程作业说明。
预算调整流程结算流程甲指材料使用控制流程作业说明一、作业说明：1．总承包单位根据工程图纸及现场工程进度要求，提交甲指材料的总用量及分批使用计划。
2．监理单位根据施工进度计划审核甲指材料分批使用计划。
3．工项部根据施工进度计划审核甲指材料分批使用计划。
4．成管中心根据工程图纸及工程的进度计划审核施工单位的材料使用总量及甲指材料分批使用计划。
5．成管中心与总承包单位就材料使用总量对数并达成一致，作为工程进行过程中材料使用的计划用量。
6．各项甲指材料的使用计划乙方须至少在实际使用前三个月提交监理公司及建设单位审核。
7．甲指材料经成管中心审核并对数完毕后，由建设单位合约部组织材料招投标及发包工作，签订供货合同，合约部负责合同交底工作。
8．供货合同签订后由总承包单位组织供货。
9．工项部组织材料供应商、总承包单位定期核对材料的领用数量，就材料的领用量达成一致，并签认对账纪录表，签认后的对账纪录表叁方各留存一份，并抄送一份给成管中心。
二、控制要点：1．成管中心在工程初期要与施工单位就甲指材料的总用量对数并达成一致，作为日后检查材料申购及领用量的依据。
2．在施工过程中，工项部要着重审核超过原计划材料数量的使用及差异分析。
3．工项部定期组织材料供应商、总承包单位就甲指材料领用量进行对账并签认，以减少结算时单据等方面不必要的纠纷。
三、使用表单：1．材料使用计划申请表甲供材料请付款流程作业说明一、作业说明：1．工项部材料工程师可于材料验收后，在采购合同或订单约定的付款时间提出付款申请；2、工项部需汇总付款所需文件单据，包括订单或采购合同、验收入库单、厂商发票等；3．工项部需审核厂商发票及抬头有无书写错误，所列品名、单位、数量、金额是否与收料记录及订单相符；并需根据采购合同或协议判断是否已到付款日期。
无误后根据采购合同及验收结果确定付款比例，填写《材料设备用款审批表》，附上所需文件单据，交由工项部审核。
3．工项部需审核确认材料设备验收合格，到货数量和规格型号与订购数量及合同要求一致。
4．成控中心应审核：1）《材料设备用款审批表》是否填写完整，请款金额是否与所附文件单据相符，请款金额不得涂改。
2）文件单据是否合法，是否齐全。
3）单价是否是与订单或合同一致，数量是否与验收单一致。
5．审核无误后，成控中心在《材料设备用款审批表》上签署意见，送财务部审核。
6．财务部对付款申请进行审核，在《材料设备用款审批表》上签署审核意见。
7．工程副总对付款申请进行审核，在《材料设备用款审批表》上签署审核意见。
8．《材料设备用款审批表》由总经理审批，交由财务部办理付款。
9．财务部以转账支票的形式向供应商付款；10．支票签章完成后，应由财务经理本或指定人员立即在付款凭证上加盖付讫章及付款日期，以免重复付款；二、控制要点：1．财务部应核对供应商发票、订单及验收报告，无误后记录材料应付账付款；2．工项部依据合同或订单所列的付款期限或日期，开具付款申请表、经成控中心、财务部审核、总经理审批后方可付款。
三、使用表单：1．材料设备用款审批表。
一、作业说明：1．总承包单位根据供货合同，与供应商联系发送供货通知单，确认交货时间、数量、规格等事宜；2．供应商送货前总承包单位要预先通知建设单位工项部、监理单位准备验收。
3．由监理单位组织工项部、发包小组经办人（仅参加该种材料第一次进场验收）、供应商、总承包单位四方共同进行现场验收移交。
4．现场验收具体规定标准详见“材料、设备（含乙方自购）进场验收流程”。
5．材料验收合格后，由总承包单位填写材料设备进场验收单，工项部、发包小组经办人、监理公司、总承包单位、供应商共同签名认可后生效。
6．各方签认移交表格后，总承包单位可领走材料设备。
7．工项部工程师根据材料设备进场验收单登记材料设备台账。
8．工项部自存材料设备进场验收单的一联，并送一联至成管中心更新材料设备台账。
二、控制要点：1．甲指材料设备到货时，应由监理单位组织总承包单位、供应商、工项部、发包小组经办人五方共同验收；2．材料验收合格后，各参与验收单位应签认材料设备进场验收单，再办理材料移交工作；三、使用表单：1．甲指材料供货通知单2．材料设备进场验收单一、作业说明：1．工项部工程师根据供货合同，与供应商联系并发送供货通知单，确认交货时间、数量、规格等事宜；2．供应商送货前工项部工程师要预先通知总承包单位、监理单位准备验收。
3．由监理单位组织工项部、发包小组经办人（仅参加该种材料第一次进场验收）、供应商、总承包单位四方共同进行现场验收移交。
4．现场验收规定标准详见“材料、设备进场验收流程”。
5．材料验收合格后，由工项部工程师填写材料设备进场验收单，工项部、发包小组经办人、监理公司、总承包单位、供应商共同签名认可后生效。
6．各方签认移交表格后，总承包单位可领走材料设备。
7．工项部工程师根据材料设备进场验收单登记材料设备台账。
8．工项部自存材料设备进场验收单的一联，并送一联至成管中心更新材料设备台账。
二、控制要点：1．甲供材料设备到货时，应由监理单位组织总承包单位、供应商、工项部、发包小组经办人共同验收；2．材料验收合格后，各参与验收单位应签认材料设备进场验收单，再办理材料移交工作；三、使用表单：1．材料供货通知单2．材料设备进场验收单甲指材料退货流程作业说明一、作业说明：1．在收货后发现问题，总承包单位开具退货单，经有关责任人签字确认后退货给供应商。
2．由总承包单位组织工项部、监理公司、材料供应商共同清点退货数目，四方签字确认；3．工项部工程师对每一笔退货及时作好帐目，对报损物品必须列表造册登记，以备查询和做出相应处理。
4．如进场后发现质量问题，总承包单位在发现问题当天通知供货商处理。
5．总承包单位写明退货原因并拟定处理意见，交监理公司、建设单位工项部经理审批。
6．监理公司、工项部同意退货后，由总承包单位与供货商协商解决退货事宜。
7．总承包单位出具退货单，通知供应商前来领取问题货物。
8．退货清点验收后，工项部、监理单位、供应商、总承包单位均须在退货单上签字；9．退货单第1联工项部存底，第2联交由供应商，第3联留成管中心，第4联交由监理单位，第5联交由总承包单位。
10．工项部工程师根据材料退货单调整材料设备台账。
11．材料退货单第3联由工项部送成管中心登记，成管中心调整材料设备台帐并处理扣款事宜；二、控制要点：1．问题材料须办理退货时，应经工项部、监理单位、总承包单位、供应商四方共同确认退货，总承包单位应出具退货单，连同问题材料一同退回供应商；2．工项部协同监理单位、总承包单位、供应商，四方共同清点退货，签认退货单后，供应商领走退货；3．退货后，工项部工程师应将退货单第3联转交成控中心，由成管中心办理帐务扣款手续；三、使用表单：1．材料退货单材料、设备（甲供）的进场验收流程作业说明一、作业说明：1．材料设备的质量验收包括乙方自购材料的进场验收。
