生鲜蔬果采购销售管理流程图

生鲜采购流程图及流程说明一、生鲜采购流程图1. 审批人员选择供应商2. 发送采购订单3. 供应商接收订单4. 供应商备货5. 送货到仓库6. 仓库验收7. 入库8. 销售部门接收货物9. 分发到各销售点二、生鲜采购流程说明生鲜采购是公司运营中一个至关重要的环节，保证了产品的新鲜度和质量。

以下是生鲜采购流程详细说明：1. 审批人员选择供应商在生鲜采购流程中，首先由审批人员根据公司的采购政策和要求选择合作的供应商。

供应商的信誉度、价格、产品质量等都是审批人员选择供应商的重要考虑因素。

2. 发送采购订单审批人员选择完供应商后，就需要发送采购订单给供应商，确保双方对产品的类型、数量、价格等都有明确的约定。

3. 供应商接收订单供应商收到采购订单后，需要进行确认，并通知采购方订单的接收情况，确保双方都了解订单的状态。

4. 供应商备货供应商收到订单后，开始备货，保证在约定的时间内准备好产品，以便交付给采购方。

5. 送货到仓库供应商备货完成后，就需要将产品送到采购方的仓库，确保产品的运输过程中不受损坏。

6. 仓库验收仓库收到产品后，会进行验收，确认产品的数量、质量是否符合采购订单的要求，并记录在相应的采购记录中。

7. 入库验收通过后，产品会被入库，存放在仓库的指定位置，方便之后的管理和销售。

8. 销售部门接收货物在产品入库后，销售部门会接收到产品信息，并安排将产品分发到各销售点进行销售。

9. 分发到各销售点销售部门会根据销售需求将产品分发到各销售点，以供顾客购买，完成整个生鲜采购流程。

生鲜采购流程的严谨性和高效性对保证产品质量和公司运营有着重要的作用，每个环节都需要认真执行，确保产品能够按时到达销售点，满足客户需求。

蔬菜采购管理制度及流程图一、引言蔬菜采购管理制度是指为了保证蔬菜采购工作的规范化、高效化和合法化，企业制定的相关规定和流程。

本文档将详细介绍蔬菜采购管理制度及其流程图，旨在为企业员工提供明确的蔬菜采购流程指引，确保蔬菜采购工作的顺利进行。

二、蔬菜采购管理制度2.1 采购目标确保企业能够按时、按质地获取所需的蔬菜供应，以满足生产和销售需求。

2.2 采购职责1.采购部门负责制定采购计划、开展供应商评估和选择、合同谈判等工作；2.生产部门负责向采购部门提供蔬菜需求信息；3.财务部门负责审批采购预算并核对采购相关账务；4.供应商负责按时交付所需蔬菜。

2.3 采购流程步骤1: 制定采购计划1.采购部门根据生产部门提供的需求信息，制定蔬菜采购计划；2.采购计划需包括蔬菜种类、数量、质量标准、交付日期等信息；3.采购部门将采购计划上报到财务部门进行预算审批。

步骤2: 供应商评估和选择1.采购部门根据采购计划，对供应商进行评估和选择；2.评估因素包括供应商的信誉度、价格、供应能力、产品质量等；3.采购部门将评估结果报告给管理层，并在经过讨论和决策后选择供应商。

步骤3: 签订合同1.采购部门与选择的供应商进行合同谈判；2.合同内容应包括蔬菜种类、数量、价格、质量标准、交付方式、付款方式等；3.双方达成一致后签署正式的采购合同。

步骤4: 采购执行与监控1.采购部门组织采购执行，包括监督供应商按合同要求交付蔬菜；2.采购部门定期与供应商沟通，了解采购进度、品质情况等；3.如有问题或纠纷，采购部门与供应商协商解决。

步骤5: 付款结算1.采购部门将采购蔬菜的相关账务信息提供给财务部门；2.财务部门核对账务信息，并进行付款结算；3.付款需按照合同约定的付款方式和时间进行。

步骤6: 审核与总结1.采购部门进行采购工作的审核和总结，总结采购过程中的问题和经验教训；2.根据总结结果，不断完善和优化采购管理制度和流程。

三、流程图下图为蔬菜采购管理制度流程的简化流程图：graph LRA[制定采购计划] -- 提交预算审批 --> B[供应商评估和选择]B -- 合同谈判 --> C[签订合同]C -- 采购执行与监控 --> D[付款结算]D -- 审核与总结 --> A四、总结蔬菜采购管理制度的建立和遵守，能够确保蔬菜采购工作的规范化和有效性。

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社区生鲜团购平 台采购流程
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采购计划与订单 下达
社区生鲜团购平 台采购流程概述
商品检验与入库 管理
供应商选择与合 作洽谈
货款结算与支付
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社区生鲜团购平台采购流程概述
采购流程的定义和作用
采购流程是社区生鲜团购平台从供应商选择到采购订单下达、商品验收、付款结算的整个过程。 采购流程的作用是确保社区生鲜团购平台能够及时、准确地获取优质的生鲜产品，满足消费者需求，并降低采购成本。
采购流程的主要环节
供应商筛选与合作洽谈 商品选品与定价 平台发布商品并生成订单
用户下单与支付 物流配送与售后服务
供应商选择与合作洽谈
供应商筛选标准
产品质量：供应商 提供的产品质量必 须符合标准，能够 保证食品安全和客 户满意度。
价格：供应商的价 格必须具有竞争力， 同时也要考虑到产 品的质量和服务的 水平。
配送能力：供应商 必须具备可靠的配 送能力，能够及时 将产品送达客户手 中。
服务水平：供应商 的服务水平必须高 ，能够及时解决客 户的问题和投诉， 具备良好的售后服 务。
异常情况处理
入库数量出错：及时调整库 存数量，确保与订单一致
商品检验不合格：进行退换 货处理，并重新检验
入库商品损坏：与供应商协 商解决，进行退货或换货处
理
遇到其他问题：及时与供应 商沟通，协商解决方案
货款结算与支付
货款结算方式
供应商自行结算：供应商自 行收取货款，并在一定周期 内与平台结算
平台结算：平台统一收取货 款，并在一定周期内与供应 商结算

1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核点击“下推”生成外购入库单修改、保存、审核。

3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核找到对应外购入库单，选定全部物料，下推，生成购货发票。

确认、保存、审核。

4、存货模块入库核算供应链--→仓库管理--→验收入库--→外购入库单-新增--→双击选单号，选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算5、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证点击重设，选择相应采购发票，按单生成凭证。

6、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证领料发货材料出库查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证7、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证1）.填写入库单2）.核算3）.生成凭证9、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核10、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（维护）--→选单---下推生成销售出库单--→保存--→审核11、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（维护）---选单---下推，生成销售专用发票。

生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用范围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU 码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。

3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。

三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。

其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

2、要货流程门店要货 传至蔬菜采购负责人 采购照单采货 根据实际情况现场采买特价品 运输 上游店 总店 加工 销售 分货送至门店 加工 销售 加工 销售卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在重庆或基地供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。

未按时完成处罚卖场负责人100元/次。

四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。

2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。

4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。

生鲜蔬菜采购销售管理流程一、采购环节1.需求分析：根据销售数据、市场调研和客户反馈等信息，分析当前的销售情况和市场需求，确定所需采购的蔬菜品种、数量和质量要求。

2.供应商选择：通过市场调研和供应商资质审核等方式，确定有实力和信誉的供应商进行合作。

与供应商建立长期合作关系，以确保蔬菜的质量和供货的可靠性。

3.采购计划制定：根据需求分析和供应商情况，制定蔬菜的采购计划，包括品种、数量、交货时间等要求，并尽量与供应商进行预订，以确保供应的稳定性。

4.采购订单的下达：根据采购计划，向供应商下达采购订单，并明确订单中的具体要求，如数量、价格、交货时间等，确保供应商明确了解采购需求。

5.采购过程管理：对采购过程进行全程监控和管理，包括与供应商的沟通、采购合同的签订、货物验收和入库，以及质量把控等环节。

6.采购成本控制：根据市场价格和成本预算，进行优质价廉的采购，并及时与供应商谈判和协商，以实现采购成本的合理控制。

二、销售环节1.销售计划制定：根据市场需求和采购情况，制定蔬菜的销售计划，包括销售目标、销售额预算、推广策略等。

2.市场推广：通过各种渠道和方式，进行蔬菜的市场推广，包括线上线下宣传、促销活动、与商超、餐饮企业等合作，提高蔬菜的知名度和销售量。

3.订单接收与处理：根据客户的需求，接收并处理销售订单，确保订单信息准确无误，包括数量、价格、配送地址等。

4.仓库出库管理：根据订单要求，及时从仓库中将所需蔬菜进行出库，确保及时交付客户，减少库存积压。

5.物流配送管理：根据订单要求，进行物流配送的安排与管理，包括车辆调度、配送路线规划、货物追踪等，确保蔬菜及时、安全地送达客户手中。

6.售后服务：提供售后服务，建立客户反馈机制，及时处理客户的投诉和问题，以增强客户满意度和忠诚度。

三、库存管理1.库存盘点：定期对仓库中的蔬菜进行盘点，确保库存信息准确无误。

2.库存预警：根据销售数据和市场需求，进行库存预警的分析和判断，以预防供应不足或过剩。

-
防损标准 净菜类扣 除盒重散 菜扣除箱 重，叶菜 类散菜扣 重2%
备 注
叶菜 类
叶菜类是以叶 片和肥嫩的叶 柄为食用的蔬 菜
花菜 类
花菜类是以幼 嫩花器或花枝 作为食用的蔬 菜
净菜类扣 除重散类 扣除箱重
果菜 类
果菜类是以果 实和幼嫩种子 作为食用的蔬 菜
净菜类扣 除盒重， 散菜扣除 箱重。
9
2019
2019 2
生鲜的采购进货流程
1、采购订单的汇总等准备工作 A、采购出发前必须收集各门店生鲜主管审核确定的当天订单，并汇总成一总表，有 各店每种待进商品的进货数量和总计数量。 B、出发前必须准备相关货款、进货道具、包括磅秤、各种筐子与篓子及卡板等，并 装车。 C、在车上了解订单的基本情况，对总订量和相关重点商品的订量做到心中有数。 D、电话告知某些特特殊商品的供货商明天的订量，向市场相关人员了解当天的市场 基本情况。
2019
-
3
生鲜的采购进货流程
2、到达市场后的采购流程： A、采购一般由2人同行，原则上一人负责谈价和下订单，一人负责付款和收集进货单 据。 B、采购到达市场后先要对整个市场进行全面巡视一遍，了解当天市场商品的基本情 况，确定当天本市场的畅销和滞销品。 C、原则是先对畅销商品、量大商品、特价商品下订单，再对正常商品下订单，在所 有商品采购好后，必须核实门店订单，确保无漏采商品，最后再次巡视市场，多了解 商品行情的变化情况，和市场的新品情况和菜农的供货情况，发现价格下降幅度较大， 质量又很好的商品可以根据情况临时增加采购进行第二天的特价推介。 D、最后2人一起根据相关的订单，按一定路线进行装车，装好车后及时返程。 注意事项：生鲜商品以质量为先，同时要货比三家，切忌总在同一家采货，多问多看 多闻多比多换。采购人员必须熟悉相关商品的品质、性能、及优劣划分。了解相关商 品的到货时间和价格变化规律，才能确保采购到质优价美的商品。

执行
依约退款
总经理
审批
否 审批 是
03
财务部
依据市场价格，
确定产品采购目录
实施
02
经营部
依据国家政策和行业信
息，提出产品采购方案
04 总经理 制定 标准价格
备案
审批标准价格
经营部
供应商寻找
3、供应商选择管理流程（短期、长期
分开）
销售部
财务部
总经理
业务开展建议
市场评价
信用评价
商务谈判 及合同拟定
配合协作
配合协作
合同签订 建立档案、归档
项目终止
审批
否
是
审批
否
是
4、产品采购及付款管理流程
销售部
是
货款是否预付？
否
通知供应商发货
经营部
采供谈判 拟定合同
正式合同
财务部
审核
审核 预付款
否 退货
质检
合格
是
是
入库否？
是
否
入库
依合同申请付款
运输 通知
审核 付尾款
总经理
签字 签字
签字
销售部
客户需求
5、销售价格管理流程
经营部
市场调研 提出价格方案
公司果蔬贸易主要工作管理流程
一．市场调研及信息管理流程 二．产品采购市场标准价格制定管理流程 三．供应商选择管理流程 四．产品采购付款管理流程 五．销售价格管理流程 六．合同报价管理流程
7、产品销售管理流程
单击此处添加正文。
9、货款回收管理流程
一○． 一一． 一二．
财务部
总经理
执行
确定价格方案 备案

生鲜采购管理的流程图解引言生鲜采购管理是指对生鲜产品的采购过程进行有效管理和控制，以确保供应链流畅、产品质量优良、库存合理和成本控制。

本文将通过流程图解的方式，详细介绍生鲜采购管理的整个流程。

流程图解生鲜采购管理流程图解生鲜采购管理流程图解步骤一：需求评估•根据销售数据和市场趋势，对生鲜产品的需求进行评估和预测。

•需要考虑产品的类型、数量、质量要求等因素。

•根据评估结果确定采购计划。

步骤二：供应商选择•根据采购计划，对供应商进行评估和筛选。

•考虑供应商的信誉、产品质量、价格竞争力等因素。

•确定目标供应商并与其建立供应合作关系。

步骤三：询价与比较•向目标供应商发送询价请求，要求提供产品价格、交货周期等信息。

•收集来自不同供应商的报价，进行比较和分析。

•根据比较结果确定最终采购供应商。

步骤四：合同签订•与最终采购供应商进行合同谈判，明确产品质量、交货期限、付款方式等合同条款。

•签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。

步骤五：订单下达•根据采购合同，向供应商下达采购订单。

•确定订单的产品种类、数量、交货日期等详细信息。

•将订单信息及时传达给供应商，并确保订单的准确性和及时性。

步骤六：发货跟踪•对已下达的采购订单进行发货跟踪。

•根据供应商提供的发货信息，及时更新订单状态。

•若发现异常情况，及时与供应商进行沟通和解决。

步骤七：收货与验收•收到生鲜产品后，对产品进行验收。

•按照合同约定和质量要求，检查产品数量、质量、包装等方面的问题。

•若发现异常情况，及时与供应商协商解决。

步骤八：入库管理•对验收通过的生鲜产品进行入库管理。

•按照库存管理的原则，确保产品的安全性和合理性。

•做好库存记录，及时更新库存信息。

步骤九：库存管理•对生鲜产品的库存进行管理和控制。

•根据销售情况和需求预测，合理安排采购和销售计划。

•最大限度地减少库存积压和滞销产品的风险。

步骤十：支付结算•根据采购合同的约定，及时进行支付结算。

生鲜食品物流总程序采购订单订货质检收货储存加工处理包装陈列销售退货顾客购买内部转用损耗程序解释：*采购订单：商场或总部发出的向供应商订购商品的订单；*订货：商场或总部向供应商进行商品订购的过程；*质检收货：生鲜食品在收货部进行收货、质量检查的的过程；*储存：食品储藏的过程；*加工处理：食品在销售前进行的加工处理过程；*包装陈列：食品销售前的打包、摆放的过程；*退货：货物退给供应商；*顾客购买：商品被顾客购买；*内部转用：一部门(商店)的商品调转到另一部门(商店)；*损耗：报废、丢弃、损耗的商品。

库存控制采购人员对于自己负责的商品，必须注意其库存控制，任何一项的库存都有其原因，采购必须仔细分析高库存的原因。

一、理想库存理想库存是能够支持高销售的最低库存量，何谓最低库存量，就是没有滞销或多余的库存，一切库存都会在预定标准的周转天数内销售完毕。

二、采购人员如何分析控制库存过高1）坚持采购金额预算制2）评估周转天数是否超过标准3）由经验判断：采购人员至卖场巡视发现异常库存，进行跟踪处理4）由电脑报表中得知5）避免部分商品周转量大，周转天数降低而疏忽对于滞销品处理。

6）与营运主管研究库存卡之订货状况是否合理7）月底盘点前发现过多库存应与营运主管研究退货动作大幅降低库存。

8）库存过高，有很大比例是从促销期过后留下来之品项，采购应与厂商联系促销结束后的退货事宜。

9）采购人员应该了解是否因售价过高造成滞销而库存过高10）采购人员在下特别订单（厂商的一次性商品）时，除价格便宜外，还要注意：商品品质、保质期是否临近（或已过期）、式样是否过时、售后服务状况、市面上是否有同样商品出售，而售价比我们更低。

特别订单是一次性的大单，采购决定进货以后，如有不测，很快取消，所以采购必须慎重考虑，以免成为滞销库存。

采购策略一、什么是商品条形码？商品条形码是商品信息的符号，通过电子扫描，可以读取该商品的产地及商品的相关信息。

有EAN 和UPC两种,中国采取的是EAN制，有13位码和8位码两种。

生鲜采配中心仓库作业流程规范范围：采配中心蔬果仓库目的：规范仓库各环节作业标准，优化各环节操作流程，提高蔬果仓库的效率，实现对门店的高效供应。

内容：归纳而言，配送中心仓库的作业管理主要有：进货入库作业管理、在库保管作业管理、加工作业管理、分拣理货作业管理、复核交接作业管理和盘点作业管理。

生鲜采配中心蔬果仓库日常作业流程图：1．进货入库作业管理1.1进货入库作业主要包括收货、检验和入库三个流程。

收货是指生鲜采配中心进货指令向供货厂商发出后，配送中心对运送的货物进行接收。

收货检验工作一定要慎之又慎，因为一旦商品入库，配送中心就要担负起商品完整的责任。

1.2仓库收货员应做好如下准备：及时掌握采购计划或在途中的进货量、查看可用的库房空储仓位、装卸人力等情况，并与有关部门、人员进行沟通，做好接货计划。

包括：①检查计重设备、叉车是否良好；②准备收货记录本和采购订单；③查看对应商品的收货质量标准，必要时对照竞标样品；1.3检验活动包括核对采购订单与供货商发货单是否相符、开包检查商品有无损坏、所购商品的品质是否达标、与数量是否有差异等。

具体作业收货员须参照《生鲜采配中心收货流程》和《每周单品竞标收货标准》进行规范操作。

这里须强调两个方面：一是抽检比例落实，二是定装、装筐码放标准规范的落实。

2．在库保管作业管理2.1商品在库保管的主要目的是加强商品保鲜，确保商品质量安全。

同时还要加强储位合理化、储存商品的数量和动态质量管理工作。

商品储位可根据商品属性、周转率、理货单位等因素来确定。

储存商品的数量管理则需依靠健全的商品账务制度和盘点制度。

商品储位合理与否、商品数量管理精确与否、动态质量监控及时与否都将直接影响商品配送作业效率。

2.2库存库位管理2.2.1 货品存放：生鲜商品要争取在最短时间内入库，货物入库入位后需在库位标签上清楚记录入库日期、品名、件数等信息；货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

2.2.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。

3.海虾体表发 3.鲜虾尾部充水 3.体表光滑 为防损标准
青，虾皮厚而
，颜色鲜润
硬
蟹 周身有坚硬的 1.体表光滑，蟹 1.蟹壳无破 1.收货时要沥干水分，
类 蟹壳，长有一 壳纹理清晰， 损，蟹足完 然后按3%的标准防损
对蟹钳，蟹腿 表面无寄生虫 整无缺
2.冻蟹应按解冻后的重
坚硬有力
2.蟹体饱满，有 2.色泽鲜润 量与解冻前的重量之比
称重时应先沥干水分， 然后，按3%扣重防损
1.丸类不沾水， 颜色鲜表面无污 点，无异常气
2.水发表面有韧 性，烂膛，含水 量高，手触有油 腻感
1.丸类不结球， 1.丸类应按除去纸箱及
外包装无杂质， 包装袋后的重量为实
不漏气
际收货数量
2.色泽鲜润， 2.水发类称重时应先将 无异味为水发 货品沥干水然后按3%
3.鱼种规格均匀无太 大的规格差异
1.冻鱼以除去包装后净重 扣1%防损（如黄鱼等） 2.冻鱼块以除去包装后净 重扣2%防损（如冻鱼切
身等）
3.运输时应放入冷藏车内 保存，中途不可自然解
冻
4.气冻商品以1%防损（ 如龙虾尾肉等）
5.包冰商品（﹤40%包冰 率）以2%防损（如虾仁
等）
15
类 商品特性 别
备注
13
运输要求：面包机动车 冷藏车或厢柜车（活鲜温度要控制在10-15度之间、冰鲜温度控制在-18度以下）
14
类别
商品特性
品质标准
收货标准
防损标准
备注
鲜鱼 类
属鲜活鱼类，有 海腥味，鱼体富
有弹性
鱼腮鲜红，鱼鳞完整鱼 眼黑白分明，体表有黏 温度与体表温度一致，
用手触摸时有弹性感

生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用范围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“把"作为计量单位进货入库,销售时必须以“把”为计量单位。

3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元,错用一个6位PLU码,处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。

三、要货流程1、要货五原则:（1）参考上周同一天（节假日除外）销售；(2）参考昨日销售；（3）参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相;(5）商品价格的市场竞争力.其中（1)、(2)、（3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素;（4)、（5）项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素.2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在重庆或基地供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。

未按时完成处罚卖场负责人100元/次。

四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。

2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本,形成科学有效的采买制度.3、采用送货制的供应商,采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。

4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级,具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。

其认定原则为：1）精品货：通过特别精选的商品。

2）优质货：通过简单精选的商品。

生鲜蔬菜采购管理流程 It was last revised on January 2, 2021金丰绿源农业有限公司生鲜蔬菜商品采购、配送管理流程一、适用范围凡自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“kg”作为计量单位进货入库，销售时必须以“kg”为计量单位。

三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日菜谱原料需求及当日库存情况；(4)严格依照食材认证渠道执行其中(1)、(2)、(3)项为食堂总厨在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

2、要货流程食堂总管在餐行健系统上制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采供部及时紧密沟通，在基地供应商处订货采买的商品在下午2点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上6点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。

未按时完成处罚卖场负责人100元/次。

四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。

2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

3、采用送货制的供应商，采购组要与食堂一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到食堂售卖之间的时间。

4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。

其认定原则为：1)精品货：通过特别精选的商品。

2)优质货：通过简单精选的商品。

3)统装货：没有经过任何精选的商品。

5、采购组参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程。