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6.1资本支出业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 扩大资源，拓展市场，调整结构，优选项目，量入为出，控制规模，确保重点，提高回报；确保资金的需要和安全，提高资金使用效率；保质保期建成投用，提高整体竞争力。
2 财务目标2.1 保证投资业务核算真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 符合合同法等国家法律、法规及股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 对国内外市场需求和竞争分析把握不准确，项目论证不充分，布局不合理，市场竞争力不强，勘探开发地质、工程变化大，资源不落实，投资估算不足，造成可研报告失真，带来投资回报风险。
①资本支出业务流程作为投资业务的整体内部控制，其中涉及勘探开发、信息系统业务，根据其特点分别执行•6.2勘探开发投资业务流程‣、•11.1信息系统管理业务流程‣，但对性质相同的环节，应参照•6.1资本支出业务流程‣。
1.2 不履行项目前期工作程序和项目审批手续，总体（基础）设计与批准的可研报告变化较大，造成预计投资回报风险；年度投资规模预测和确定不准，控制不力，造成超投资和计划外投资，投资规模失控，投资回报率降低。
1.3 资金挪用，资金安排不及时，影响投资项目的顺利进行。
1.4 未经审核，变更示范合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 投资业务账务处理未能真实、准确、完整反映。
2.2 达到预定可使用状态后，未及时转资入账，固定资产等投资成本不准确。
3 合规风险3.1 未遵循有关法律、法规及合同，导致处罚、项目停滞、合同索赔。
3.2 合资合同（合营协议）不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 投资项目决策1.1 制定中长期业务发展计划发展计划部负责组织滚动编制并优化中长期业务发展计划，经总裁办公会审核后，报董事会审议批准。
1.2 可行性研究报告的审批1.2.1 投资项目（不包括一般措施项目、油田企业三类项目）可行性研究报告由项目责任单位通过委托或招投标选定有资质单位进行编制，需上报国家或新布点特大型项目先行编报项目建议书。
【】1.简称“A1”:中国石油勘探与生产技术数据管理系统。
2.中国石油勘探与生产技术数据管理系统大庆试点项目，于2004年 8月启动，大庆油田为唯一试点单位。
3.A1系统建设的目标是建立覆盖油田公司和油田公司二级单位，包括石油天然气勘探、开发、生产过程中产生的全部信息，集信息采集、存储、传输、处理、分析、发布和服务于一体，规范、统一、安全、高效的现代化勘探开发信息管理和服务体系。
4.A1内容包括：系统总体方案设计及实施，主库数据模型设计与实施，主库与专业库数据集成，项目环境应用集成。
5.A1项目于2006年11月全面完成系统建设，并通过了股份公司验收。
其成果于2007年在中国石油天然气集团公司范围内全面推广。
6.A1主要成果如下：A1系统总体架构EPDM石油勘探开发数据模型油田勘探开发技术数据主库勘探开发一体化研究平台面向数据采集、管理及应用全过程的一体化管理体系7.A1系统总体架构该项目构建了数据采集、管理和应用一体化的数据管理体系架构。
该框架包括建立在专业服务公司和采油厂的专业数据库，建立在研究院的油田公司数据资产主数据库和面向勘探开发的项目应用环境。
该系统的整体设计体现了数据集成、应用集成、业务流程集成。
8.EPDM石油勘探开发数据模型EPDM是中国石油A1、A2项目成果之一。
EPDM是遵循POSC国际石油行业标准，借鉴和吸收兰德马克公司的EDM石油数据模型的思想，以中石油勘探开发数据字典为基础，结合大庆勘探开发业务流程的实际，设计并逐渐完善形成的中国石油统一的石油勘探开发数据模型。
9.油田勘探开发技术数据主库数据资产化是勘探开发数据主库建设的核心理念，在数据—信息—知识的不同层面对勘探开发信息资源进行梳理和整理是主库建设的基本内容。
通过对勘探开发历史数据的规范化标准化整理，解决数据的质量问题，保证数据的可用性；通过对信息资源的知识化编目整理，提高信息资源的再用价值；通过软硬件和数据集中存储管理，保证数据资源的全局共享。
6.1资本支出业务流程1一、业务目标1 经营目标1.1 扩大资源，拓展市场，调整结构，优选项目，量入为出，控制规模，确保重点，提高回报；确保资金的需要和安全，提高资金使用效率；保质保期建成投用，提高整体竞争力。
2 财务目标2.1 保证投资业务核算真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 符合合同法等国家法律、法规及股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 对国内外市场需求和竞争分析把握不准确，项目论证不充分，布局不合理，市场竞争力不强，勘探开发地质、工程变化大，资源不落实，投资估算不足，1资本支出业务流程作为投资业务的整体内部控制，其中涉及勘探开发、信息系统业务，根据其特点分别执行《6.2勘探开发投资业务流程》、《11.1信息系统管理业务流程》，但对性质相同的环节，应参照《6.1资本支出业务流程》。
造成可研报告失真，带来投资回报风险。
1.2 不履行项目前期工作程序和项目审批手续，总体（基础）设计与批准的可研报告变化较大，造成预计投资回报风险；年度投资规模预测和确定不准，控制不力，造成超投资和计划外投资，投资规模失控，投资回报率降低。
1.3 资金挪用，资金安排不及时，影响投资项目的顺利进行。
1.4 未经审核，变更示范合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 投资业务账务处理未能真实、准确、完整反映。
2.2 达到预定可使用状态后，未及时转资入账，固定资产等投资成本不准确。
3 合规风险3.1 未遵循有关法律、法规及合同，导致处罚、项目停滞、合同索赔。
3.2 合资合同（合营协议）不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 投资项目决策1.1 制定中长期业务发展计划发展计划部负责组织滚动编制并优化中长期业务发展计划，经总裁办公会审核后，报董事会审议批准。
1.2 可行性研究报告的审批1.2.1 投资项目可行性研究报告由项目责任单位通过委托或招投标选定有资质单位进行编制，需上报国家或新布点特大型项目先行编报项目建议书。
176引言随着社会的不断进步，科技的高度发展，近年来，钻井市场的竞争越来越激烈，国内外石油公司都面临着前所未有的挑战。
只有不断创新不断进步，掌握最尖端的钻井技术，从而提升自身竞争力、赢得市场。
我国是能源消耗大国，政府对于石油公司的经营情况也是给与高度重视，尤其海上钻完井作业是高风险、高投资，海上钻完井操作所耗费的费用占到生产资本投资成本的50%以上。
并且近年来我国海上钻井作业点正在逐步增加，在高峰时达到了50多个。
钻井是石油勘探开发业务流程中最重要的环节之一。
由于地质、地貌情况的多变性和复杂性，钻井工艺技术的发展不仅需要多种理论知识的指导，更重要的是通过钻井过程中产生的大量数据资料的分析处理，形成规律性的认识，不断完善和优化钻井工艺技术，达到提高钻速、降低成本、减少油气层污染的目的。
尤其海上钻完井工程技术投资高、风险高、技术含量高的特点，钻完井过程中所使用的技术方法和专业技术人员、管理人员所制定的方案、做出的各项决策等都直接关系到施工作业安全和投资效益。
海上钻完井作业一旦发生安全、环保事故，将对社会造成极大的负面影响，可能给公司带来毁灭性的后果。
目前海上钻完井工程面临四大挑战：油气生产规模的扩大对钻完井技术和管理的挑战；钻完井作业量的迅速扩张对钻完井技术队伍和人才资源的挑战；深水、海外、调整井、三低、深井、高温高压、复杂井钻完井的挑战；钻完井安全风险管控上的挑战。
这些年国内外的海上钻完井过程中发生了许多重大事故，如墨西哥湾漏油事故、渤海蓬莱19-3油田溢油事件等，这些事故不论是对环境还是对公司效益都还产生恶劣影响。
尤其是，而钻完井方面的专业人员比较紧缺，不可能在每个钻完井点都安排大量的钻井专家进行实地指导。
所以急需建立一套完善可靠的钻井专家在线辅助决策系统来提高钻井技术和加强专业化管理，提高钻完井工程的工作效率、降低风险。
1 钻井专家在线辅助决策系统研究现状国外石油公司将信息技术大量地应用到决策与指挥中，以提高企业的创新能力、应变能力和综合竞争力。
石油公司工作人员的日常工作流程石油公司作为一个关键的能源行业，承担着维持全球石油供应的重要职责。
为了保证业务高效可靠地运作，石油公司的工作人员需要遵循一套严格的日常工作流程。
本文将深入探讨石油公司工作人员的日常工作流程，并分析各个环节的重要性。
一、勘探与开发阶段在开采石油之前，石油公司首先进行勘探工作，以确定潜在的石油资源储量和地理位置。
工作人员需结合地质调查数据和地震勘探报告，评估勘探风险和成本效益。
如果决定进行开发，工作人员会与专业团队一起编制开发计划，并确定合适的开采技术。
二、采油与生产阶段一旦确定开发计划，石油公司工作人员会负责采油与生产。
首先，他们需要确保采油设备的正常运作。
这包括油井的建造与维护、钻井作业、油井生产等。
工作人员定期巡检设备，检查井口状况，并根据生产情况调整井口参数。
同时，他们还需掌握油田的生产状况，收集生产数据，编制生产报告。
三、采购与供应链管理石油公司的运营需要大量设备、物料和服务的供应。
为了确保生产的顺利进行，工作人员负责采购所需的物料和设备，并与供应商进行谈判、签订合同。
他们需要与物流团队合作，确保物资的及时运输与供应链的顺畅。
此外，工作人员还需进行库存管理和预测，以避免物料的短缺或浪费。
四、安全与环保管理石油公司必须高度关注安全和环境问题，以确保工作场所的安全性和减少对环境的不良影响。
工作人员需负责监督员工遵守安全规定，并进行安全培训。
此外，他们还需编制环保计划和应急响应方案，确保公司在突发事故或环境污染事件发生时能采取及时有效的措施。
五、财务与会计管理石油公司的财务与会计管理是保证经济可持续发展的重要环节。
工作人员负责编制财务报表、进行成本核算、管理预算和资金流动。
他们还需遵守财务合规性要求，并与审计人员合作，确保财务报表的准确性和透明度。
六、市场营销与销售石油公司是一个竞争激烈的行业，市场营销和销售策略的制定是至关重要的。
工作人员需分析市场趋势、竞争对手和客户需求，制定营销策略和销售计划。
矿业投资公司运营方案范本一、公司概况矿业投资公司是一家专业从事矿产资源投资开发的公司，致力于化石能源、金属矿产、非金属矿产等矿产资源开发及相关的投资运营工作。
公司具有丰富的矿业投资经验和强大的资金实力，拥有一支高素质的管理团队和专业的矿产资源开发人员，致力于成为行业的领军企业之一。
二、公司发展目标1. 建立全面的矿产资源投资布局，包括化石能源、金属矿产、非金属矿产等领域；2. 不断完善公司的投资运营体系，提高投资效益和资金利用率；3. 强化公司内部管理，提高公司的竞争力和市场影响力；4. 关注环境保护和可持续发展，实现绿色矿业投资运营；5. 实现公司的健康、稳定和可持续发展。
三、公司核心业务1. 矿业投资：根据市场需求和矿产资源市场走势，对优质矿产资源进行投资和开发；2. 矿产资源勘探：开展矿产资源的勘探工作，寻找具有开发价值的矿产资源项目；3. 矿产资源开发：对已探明的矿产资源进行开发，包括采矿、加工等环节；4. 矿业投资管理：对公司已投资项目进行全面、系统的管理，并不断优化投资组合，提高投资效益；5. 矿业技术服务：提供矿业勘探、开发、管理等领域的技术咨询和服务。
四、公司发展策略1. 多元化投资：立足于化石能源、金属矿产、非金属矿产等领域，实现投资布局的多元化；2. 专业化管理：建立专业的矿业投资管理团队，提高管理的专业化水平；3. 持续创新：在技术、管理、市场等方面进行不断创新，提高公司的核心竞争力；4. 国际化发展：积极开展国际合作，扩大海外矿业资源的投资开发；5. 绿色发展：关注环境保护和可持续发展，实现绿色矿业投资运营。
五、公司管理体系1. 组建专业的管理团队，配备优秀的矿产资源开发、投资管理、市场营销等专业人才；2. 建立规范、科学的公司管理体系，包括组织架构、管理流程、工作制度等；3. 加强内部管理，建立健全的内部控制体系和风险管理体系；4. 建立健全的绩效考核机制，推动全员参与、全面管理；5. 不断完善公司管理体系，提升管理水平和效益。
油田区块油藏工程初步方案一、项目概述油田区块油藏工程是指对油田区块油藏进行开发的一系列工程活动，包括勘探、开发、生产、注采等各个环节。
对油田区块油藏进行开发，旨在实现油田资源的最大化开采，并提高油井的产能和采收率，以达到经济效益最大化的目的。
油田区块油藏工程是石油勘探开发的重要组成部分，对于石油勘探开发业务的整体运作和油田产量的保持和提高都具有重要意义。
二、勘探工程1. 采集地质地球物理数据油田区块油藏工程的第一步是采集地质地球物理数据，这些数据将为后续的勘探工作提供重要的依据。
地质勘探包括地质测量、地层调查、岩心采集、岩石实验等一系列工作，地球物理勘探包括重力勘探、地震勘探、电磁勘探等。
2. 建立地质模型通过分析采集到的地质地球物理数据，建立完整的地质模型，确定油田区块油藏的分布、规模、性质等相关信息。
3. 评价油气资源储量根据地质模型，评价油田区块的油气资源储量，确定油藏的开发潜力。
三、开发工程1. 设计井位根据地质模型和油气资源储量评价结果，确定合理的井位分布，并进行井位规划设计。
2. 钻井作业进行钻井作业，包括井口准备、井筒钻进、固井、完井等一系列工作，保证油田区块的井位得到有效开发。
3. 井轨设计对于水平井、斜井等复杂井型，需要进行井轨设计，通过合理的井轨规划，确保油田区块油藏得到充分开采。
4. 试采试验进行试采试验，评估产能、采收率等关键参数，为后续的规模生产提供依据。
针对油田区块油藏的特点，选择合适的钻采设备，确保设备能够适应油田特殊环境和复杂地质条件，提高生产效率。
四、生产工程1. 井网布置根据油田区块的地质条件和油藏特点，进行井网布置设计，确保井位之间的合理分布，提高油田采收率。
2. 生产作业进行生产作业，包括提高产能、优化生产方式、提高采收率等一系列活动。
3. 注采作业进行注采作业，包括注水、注气等增产措施，提高油田产能。
4. 调整生产方案根据油田实际产能和采收率情况，及时调整生产方案，提高油田产能和经济效益。
露天煤矿业务流程汇编一、前言本汇编旨在梳理露天煤矿的业务流程，为从业者提供清晰的工作指引，确保各项工作有序、高效进行。
二、业务流程1. 矿区勘探与评估- 勘探申请：企业向相关部门提交勘探申请，获取勘探许可。
勘探申请：企业向相关部门提交勘探申请，获取勘探许可。
- 地质勘查：进行矿区地质勘查，获取矿区地质资料。
地质勘查：进行矿区地质勘查，获取矿区地质资料。
- 资源评估：根据地质资料，进行煤炭资源评估，确定煤炭储量。
资源评估：根据地质资料，进行煤炭资源评估，确定煤炭储量。
2. 矿区规划与设计- 矿区规划：根据勘探结果，制定矿区总体布局规划。
矿区规划：根据勘探结果，制定矿区总体布局规划。
- 设计方案：包括开采工艺、矿区道路、排水系统等设计。
设计方案：包括开采工艺、矿区道路、排水系统等设计。
- 环境影响评估：进行矿区环境影响评估，确保项目符合环保要求。
环境影响评估：进行矿区环境影响评估，确保项目符合环保要求。
3. 矿区建设- 基础设施建设：建设矿区办公、住宿、食堂等生活设施。
基础设施建设：建设矿区办公、住宿、食堂等生活设施。
- 生产设施建设：包括采煤设备、输送设备、破碎设备等采购与安装。
生产设施建设：包括采煤设备、输送设备、破碎设备等采购与安装。
- 排水、供电等系统建设：确保矿区正常生产所需的排水、供电等系统建设。
排水、供电等系统建设：确保矿区正常生产所需的排水、供电等系统建设。
4. 煤炭开采- 开采准备：包括工作面准备、设备调试等。
开采准备：包括工作面准备、设备调试等。
- 煤炭开采：按照设计方案进行煤炭开采作业。
煤炭开采：按照设计方案进行煤炭开采作业。
- 煤炭输送：将开采出的煤炭通过输送设备运出矿区。
煤炭输送：将开采出的煤炭通过输送设备运出矿区。
5. 煤炭洗选与加工- 煤炭采样：对开采出的煤炭进行采样，分析煤炭质量。
煤炭采样：对开采出的煤炭进行采样，分析煤炭质量。
- 煤炭洗选：根据煤炭质量，进行煤炭洗选，提高煤炭质量。
管理资料中石化内控全套业务管理流程汇总
一、石油管理
1.油田开发
（1）有关单位完成勘探、评价、设计和监测等工作，完善油田建设方案。
（2）有关单位结合当地土地利用和社会经济发展，地质勘查、综合评价资源定位。
（3）油田相关单位准备施工设计图及手续。
（4）现场施工管理，安全生产、质量管理、文明施工。
（5）设置监理机构，制定施工质量控制措施。
（6）完成油田竣工验收和准备投产准备工作，实施投产检查和油田交给作业。
2.油田生产
（1）组织开发投入，结合能源资源和技术条件，编制开发计划及其实施和投资预算。
（2）实施安全生产，合理运用节能节水设备，加强安全技术检查。
（3）实施质量管理，完善质量检测体系，保证生产安全，提高生产效率。
（4）制定能源消耗标准，把握合理生产比例。
（5）实施环境保护，降低环境影响，完善环境评价体系。
（6）建立数据库，收集分析油田开发及生产数据，分析用于油气生产调整和设备维护用途。
3.调拨管理
（1）编制计划，对调拨货品按市场价格或合理价格进行定价。
（2）组织报价，实施完善的调拨质量控制。
地质研究所管理手册（试行）地质研究所（以下简称“地质所”）管理手册是以《新型采油管理区规范建设管理大纲》为统领，遵循大纲指导思想、基本原则，充分发挥基层党组织的政治优势，指导地质所围绕采油厂油藏经营需求，抓好核心业务运行，深化油藏开发技术研究，全面提升油藏开发技术管理效益和管理能力。
一、职能定位地质所是采油厂勘探开发战略决策、地质技术研究以及地质技术服务中心，是持续提升油藏效益开发的责任主体。
主要负责油气勘探、开发战略综合研究、产能建设、新井设计、单元管理、老区注采调整等科研技术服务工作，推动实现油田的可持续高质量发展。
二、工作目标聚焦油藏经营效益最大化，围绕采油厂总体发展目标，突出科技创新，做强增量增效，做实存量创效，实现油田可持续高质量发展；落实风险管控责任，实现安全绿色发展、依法合规经营、队伍廉洁稳定；落实党建质量提升责任，实现油藏效益开发提升和风险管控责任进一步落实。
三、组织机构围绕油藏经营开发核心业务，标准化设置基层班子、班组、岗位，搭建管理责任清晰、岗位设置科学合理、员工队伍优化配置的组织体系。
（一）班子设置1.地质所设置党支部，支部设立支部委员会。
支部委员会设书记、副书记（所长兼任）、组织委员、宣传委员、纪检委员等。
2.地质所班子设置所长、副所长（书记兼任），勘探副所长、油藏开发副所长、开发规划副所长，可按油藏开发规模按需增设1名副所长。
3.地质所支部班子与基层班子一体化设置。
支部书记由地质所书记担任，支部副书记由所长担任，其余委员由基层班子副职或其他人员担任。
地质所支部班子与基层班子一体化设置对应表组织委员、宣传委员、纪检委支部班子支部书记支部副书记员等勘探副所长、油藏开发副所基层班子副所长所长长、开发规划副所长等4.支部（基层）班子标准化分工（1）书记（副所长）：负责地质所全面工作，组织召开支委会、基层班子会。
负责地质所党的建设、改革发展、基层班子和人才队伍建设、纪检监督等工作。
(2009年2月4日)同志们:春节刚过,油田开发技术座谈会就紧锣密鼓地召开了。
这次座谈会是继油田党委扩大会、六届二次职代会之后第一个专业会议,也是贯彻落实油田党委扩大会、职代会精神、促进油田科学发展的重要举措。
座谈会利用两天时间,围绕油田现阶段开发重点,就如何打破瓶颈制约、提高开发技术水平展开交流,总结实践,会诊问题,专家点评,主题鲜明,精彩纷呈,相得益彰。
会上,有16个现场发言、15个书面交流,分别从不同角度、不同侧面围绕提高采收率、储量动用率,提高单井产能和油田一体化治理等作了报告;对优秀开发方案和先进工作者进行了表彰。
焕泉、张煜同志分别作了报告,总结回顾了2008年油田开发工作,对2009年的工作进行了安排部署。
会议开得很圆满很成功,基本达到了预期目的。
希望各单位、各部门认真抓好落实。
2008年是极不寻常、极不平凡的一年。
我们战胜了前所未有的挑战,克服了前所未有的困难,取得了众志成城、迎难而上、共克时艰的新胜利。
全油田实现总收入1502亿元,实现企业增加值1166亿元,实现利润482亿元,实现税费554亿元,各项工作都取得较好成绩。
这些成绩的取得,是与开发工作科学有序、措施得当、富有成效分不开的,是与开发战线广大干部职工、专业技术人员的不懈努力分不开的。
在过去的一年里,开发战线广大干部职工怀着强烈的责任感和使命感,始终把握油田科学发展的大趋势和大方向,围绕提高储量动用率和油田采收率,着力实施三大调整、两大接替,完善水驱、强化三采、拓展稠油、扩大低品位,攻坚克难,顽强拼搏,为油田持续稳定做出了重要贡献。
一是原油生产保持了持续增长的良好态势。
2008年生产原油2774万吨,同比增加4万吨。
二是油田开发水平有新提高。
分公司稀油自然递减率控制在14%以内,综合递减率6.9%,含水上升率控制在0.2以内。
全年新增可采储量2890万吨,连续12年实现储采平衡。
三是开发技术进步有新进展。
特别是水平井技术应用实现跨越式发展,全年投产水平井426口,比上年增加247口,水平井总数达到1201口。
勘探开发项目优化管理方法和管理系统
张广杰;常毓文;曲德斌;董伟宏
【期刊名称】《石油勘探与开发》
【年(卷),期】2007(034)001
【摘要】从中国石油天然气股份有限公司(中国石油)勘探开发项目的管理需求出发,在系统、全面地考察中国石油所属的勘探开发项目的管理流程和涉及的业务范围基础上,重点研究了勘探开发项目优化管理的思路和方法.从项目的独立层面和前后关联层面分析入手,勘探开发项目优化管理方法涉及6个方面:圈闭评价和管理,预探项目评价和管理,油藏评价项目管理,产能建设项目管理,油气田投资项目后评估管理,油气田投资项目决策管理.设计并初步研制了一套可操作性强并可供油田公司和股份公司各层面灵活应用的中国石油勘探与生产项目信息管理系统软件,促进勘探开发项目全过程优化管理、勘探开发一体化、效益最大化等经营管理机制和理念的进一步落实和实施.图6参10
【总页数】7页(P118-123,127)
【作者】张广杰;常毓文;曲德斌;董伟宏
【作者单位】中国石油勘探与生产分公司;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探与生产分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE322
【相关文献】
1.两种石油行业勘探开发数据质量管理方法 [J], 陈芳莉;陈新荣
2.大型石油化工项目优化管理方法探讨 [J], 吕勃
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4.油气勘探开发知识智能加工技术——以中国石化知识管理系统为例 [J], 唐先明;郭攀红
5.油气勘探开发知识智能加工技术——以中国石化知识管理系统为例 [J], 唐先明;郭攀红
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6.2勘探开发投资业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 促进油气储量、产能增长。
1.2 选取最优方案，降低和控制勘探开发投资成本，提高投资效益。
2 财务目标2.1 保证勘探开发支出、勘探费用核算的真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 勘探开发投资符合国家及行业的法律、法规、制度以及股份公司内部规章制度。
3.2 勘探开发投资项目设计、采购、施工类合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 项目投资决策计划不恰当，导致勘探开发投资失误。
1.2 对地质条件认识不足或工程技术运用不当，导致勘探开发项目不能取得预期效果。
①勘探开发业务，根据其特点执行《6.2勘探开发投资业务流程》，但应参照《6.1资本支出业务流程》。
2 财务风险2.1 虚记、错记、漏记及账务处理不规范，导致勘探开发支出、勘探费用不真实、不准确及不完整。
3 合规风险3.1 不遵守国家及行业的法律、法规、制度以及股份公司内部规章制度，导致纠纷或受到处罚。
3.2 未经审核，变更项目设计、采购、施工类合同示范文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。
3.3 未及时取得探矿权及采矿权，导致勘探开发工程受阻。
三、业务流程步骤与控制点1 取得探矿权或采矿权1.1 新申请、变更及延续探矿权和采矿权应由油田事业部分管副主任审核，经总裁班子成员签批，上报国土资源部审批。
2 投资项目决策2.1 投资项目按勘探、开发和其它项目各自分类审批。
一类项目的项目建议书或可行性研究报告、地面骨干工程初步设计由发展计划部按规定权限履行审批手续；二类项目的可行性研究报告由油田事业部组织评估，审查批复；三类项目的可行性研究报告由分(子)公司审批。
各类审批项目均应向上一级部门抄报。
3 年度投资计划的编制及下达3.1 油田事业部组织审查分(子)公司的年度勘探开发部署建议，提出勘探开发的年度部署意见。
3.2 分(子)公司年度投资的建议计划，由分(子)公司经理签字后上报油田事业部。
油田事业部根据勘探开发的年度部署意见，结合分(子)公司上报的投资计划建议，提出股份公司油气勘探开发年度投资的建议计划，经油田事业部主任签字，报发展计划部；发展计划部审核后，列入股份公司年度投资建议计划，逐级上报总裁办公会、董事会审核后，报股东大会审批。
3.3 投资计划实行分批下达。
分批下达时由油田事业部与分(子)公司对接后提出建议，经发展计划部审核后，按规定权限报批后下达。
分(子)公司计划部门根据经批准的计划在ERP系统分批次维护项目，下达计划。
4 项目管理4.1 项目管理应按照项目性质分别成立相应的勘探开发项目组。
股份公司直接管理的重点项目组的项目经理由油田事业部建议、人事部组织选拔和确定；其它项目的项目经理由分(子)公司组织选拔和确定。
项目组成员则由项目经理根据项目需要确定。
5 勘探开发项目的设计、采购、施工5.1 石油地面工程项目的设计、施工、采购。
参见《6.3工程项目管理业务流程》。
5.2 石油专业工程项目的设计、施工招投标工作由项目责任单位组织，采购招标工作由分(子)公司物资供应部门组织。
参加投标的单位必须有相应的资质。
招标结果按《油田勘探开发工程技术服务市场管理规定》要求，经招投标管理部门批准后方可签订合同。
合同经法律事务等部门审核后，按规定权限对外签订。
5.3 对目前不具备招标条件的项目实行委托方式，由项目责任单位提出意见，设计委托由计划部门及业务主管部门审核、施工委托由石油专业工程主管部门审核。
对不具备招标条件的石油专业工程项目，由分(子)公司石油工程造价管理部门审查施工预算，由项目责任单位与施工单位按照经法律事务部审定的施工合同示范文本签订合同。
分(子)公司对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
5.4 合同审核、签订完成后，由相关部门在ERP系统中录入服务采购合同，形成订单。
6 勘探开发项目的工程监督6.1 物探、钻井、地质录井、测井、试油、井下作业等施工均应由项目责任单位聘请有资格的工程监督,监督方式应包括派驻现场、巡回检查、关键控制点检查等。
工程监督应随工程进展在工程进度报告上签字，并在完工后出具工程监督评定书。
7 施工过程中资料的分析研究7.1 勘探开发部门及时掌握项目动态，组织科研单位对施工中取得的资料进行分析研究，并出具分析研究报告。
分析研究报告应由专家、勘探开发部门及科研单位负责人审核。
7.2 勘探开发部门通过分析研究，对与原掌握的资料有较大差异的项目要重新调整方案，并按规定权限逐级上报审批。
8 项目验收8.1 石油地面工程项目的验收，参见《6.3工程项目管理业务流程》步骤“6.竣工验收”。
8.2 石油勘探开发项目的验收按照项目分级管理权限，分别由股份公司、油田事业部、各分(子)公司组织或委托项目竣工验收工作，由项目竣工验收委员会签字验收。
8.3 一、二类投资项目的竣工结算由各分(子)公司石油工程造价管理部门组织审查，或报石油工程造价管理中心审查，审查结果由相关造价管理部门（或中心）负责人签字。
三类投资项目的竣工结算由项目责任单位组织初审，报石油工程造价管理部门复审，复查结果由部门负责人签字。
9 计划调整9.1 计划调整参见《6.1资本支出业务流程》控制点“1.4年度投资计划管理”。
10 项目付款10.1 项目付款参见《6.1资本支出业务流程》步骤“4.投资项目资金安排及付款”。
11 勘探费用确认及核算11.1 各级财务部门根据审定的工程竣工结算书及竣工验收意见，审核勘探开发支出后办理竣工结算。
11.2 会计期末，各级财务部门根据工程预算、造价或者工程成本等资料，对于尚未办理竣工决算的工程，按估计价值所确认的探井成本，及待其办理了竣工决算后对其价值所作的调整，均应由同级生产部门和财务部门负责人审批。
11.3 勘探部门负责人负责对报废探井的技术审核结果确认，财务部门负责人负责报废探井价值的确认。
11.4 勘探部门负责人负责对物化探技术结论的确认，财务部门负责人根据物化探合同及验收报告、决算报告等资料负责对物化探费用支出进行确认。
11.5 具备经济开采价值的探井、已达到可使用状态的开发井及地面配套工程等转入油气资产或固定资产，并由财务部门负责人签字。
11.6 探井报废核销由分(子)公司分管经理审查签字后按照规定权限逐级报批。
对于完钻一年未核销的探井，必须由勘探主管部门给予审核意见，对没有结论的探井予以核销，列入勘探费用。
11.7 分（子）公司至少每半年进行在建工程减值分析，需计提减值准备的,及时进行账务处理。
减值准备数额上报财务部会同事业部审核，按规定权限审批后，分(子)公司按批复数进行调整。
12 项目审计、后评价及考核12.1 项目审计、后评价及考核参见《6.3工程项目管理业务流程》控制点6.4、《6.1资本支出业务流程》步骤“3.项目后评价”和“5.年度投资计划执行检查”。
四、相关制度目录（制度后标号为《内控手册配套规章制度汇编》目录索引号）1 《〈中国石油化工股份有限公司固定资产投资决策程序及管理办法〉上游投资管理实施细则》（石化股份计[2004] 6号）----1.4.6 2 《中国石油化工股份有限公司建设项目审计管理办法》（石化股份审[2003] 417号）---1.20.1 3 《中国石化股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》（石化股份发[2002] 141号）----1.18.5 4 中国石油化工股份有限公司石油天然气勘探项目管理办法（试行）（石化股份油[2004] 7号）----1.13.3 5 关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度（2006）》的通知（石化股份财[2006]508号）---1.6.11 6 《中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试行）》（石化股份法[2003] 419号）---1.12.1 7 关于印发《中国石油化工股份有限公司油田勘探开发工程技术服务市场管理规定》及相关管理办法的通知（石化股份油[2005]444号）(4个管理办法：《中国石油化工股份有限公司油田勘探开发工程技术服务市场管理规定》、《中国石油化工股份有限公司油田勘探开发工程技术服务市场准入管理办法》、《中国石油化工股份有限公司油田勘探开发工程技术服务市场招投标管理办法》和《中国石油化工股份公司勘探开发工程监督管理办法》) ----1.13.5 8 关于印发《中国石油化工股份有限公司物探工程管理规定（试行）》等四个管理规定的通知（石化股份油[2006]37号）----1.13.4 9 中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目后评价实施办法（石化股份咨[2004]14号）----1.17.1 10 《中国石油化工股份有限公司石油天然气勘探项目管理办法（试行）》(石化股份油[2004]7号) ----1.13.3 11 《中国石油化工股份有限公司资产处置若干规定》（石化股份财[2007]358号）----1.6.12 12 ERP系统运行及应用规范（试行）----2.10.1。
