ISO9001-2015质量管理体系SWOT分析汇总表

格式：docx
大小：19.43 KB
文档页数：6

下载文档原格式

ISO9001-2015风险和机遇评估分析表汇编

风险和机遇评估分析表-管理层风险和机遇评估分析表-资材部风险和机遇评估分析表-管理部风险和机遇评估分析表-制造部风险和机遇评估分析表-制造技术课风险和机遇评估分析表-营业部风险和机遇评估分析表-品管部风险和机遇评估分析表-开发部风险和机遇评估分析表-环保组风险和机遇评估分析表-行政后勤风险和机遇评估分析表-人力资源风险和机遇评估分析表-PMC 生管风险和机遇评估分析表-文管风险和机遇评估分析表-IQC
风险和机遇评估分析表-QA
风险和机遇评估分析表-采购风险和机遇评估分析表-仓库风险和机遇评估分析表-财务部
ISO9001-2015风险和机遇评估分析汇编
目录
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、
18、。

ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表

2.对应聘人员进行身份认证及资格认证。
3.建立和谐的劳资关系。
环境运行
法律法规风险。
影响公司发展。
5
3
15
提高公司信誉，规范公司操作要求。
《质量环境管理手册》
1.人事行政部负责搜集法律法规，对其进行合规性评审，把相应的法律法规列入到公司文件中并培训公司员工。 2.定期更新相关法律法规并遵照执行。
消防安全风险。
2.仓库保持安全通道畅通，保证消防设施完整齐全。
帐物不相符。
影响公司的正常运作，造成经济损失。
4
2
8
公司正常运作，促进发展。
《产品防护管理程序》
1、仓管要及时登记各类物料明细账，做到日清月结。 2、仓库定期盘点，确保仓库数据准确。
环境运行
化学品管理不到位。
化学品泄漏、火灾。
5
3
15
提供稳定发展的环境空间。
行业恶性竞争,客户单一。
影响公司经济效益以及公司未来发展。
2
2
4
市场潜力巨大，有行业发展空间。
《客户服务控制程序》
开发新客户，提高公司产品质量，提升公司服务意识能力。
市场信息收集不足。
影响产品定位，影响市场开发。
3
3
9
市场潜力巨大，有行业发展空间。
《客户服务控制程序》
增加客户拜访，现场了解市场需求，参加展会，行业会议，与客户紧密沟通。
5
1
5
促进清洁生产，提高环境质量，提升公司信誉。
《环境监视测量和合规性评价控制程序》
1.对危险固体废弃物供应商严格评审，要求具备资质。
2.按要求转移，对其进行相关方管理。
生活污水管理不到位。
生活污水排放不达标，产生水污染。

ISO9001-2015质量管理体系公司各部门内外部因素SWOT分析报告

O3.公司对学习知识、技能培训给予大力支持。
(S4 05)自动化推进，结合生产品质提高.进一步扩大客户市场。
（W4 03 01 05）推进科学考核管理。建立大团队概念，开展系统培训，提升综合管理素质。
O4.信息化，精益、自动化推进。
（W6 03）强化职能技术、学习、培训。
威胁(Threats)
ST（防御策略）
W3,W9,W10与O4,O5,O6,O7结合,协调好生产与品质及设备之间的矛盾,提高品质,减少内耗,降低成本,增强市场竞争力
O4.公司有较强的品质意识,理念
S4,S6与O8结合,更多的专业培训,学一致用,提升自我综合素质,更好地服务客户
W4,W7,W8与01,06,09结合.加强团队合作意识,服务意识
W3.推动力不足.生产计划调整频繁
S4.掌握生产资源的调配，
W4.部门内部监控数据没有完全建立
W5.订单不能全部按交期交货
W6.做系统计划的能力不足
W7.对物料的进料时间掌控不到位.跟进力度不够
机会（Opportunities）
SO(维持策略）
WO（强化策略）
O1.公司有完善的ERP系统作业
S2与01结合，利用新人易管理接合系统作业的优点，更利于部门工作的开展.
O5.有较强的专业技术团队
S9,S10与O6,O9结合,加强客户的认可度,更好更快地导入目标客户
W5与O2,O4,O5,O6,O7结合,利用较强的专业技术,不断完善RF项目,为打开未来市场铺好道路
O6.有优越的设备设施
W6与O2,O4,O5,O6,O7结合,利用较强的专业技术,引进目标品牌大客户
O7.有稳定的生产团队
W1与01结合，利用ERP的进行数据管理，避免因人为因素而出错.

ISO9001-2015质量管理体系组织经营内外部因素SWOT风险和机遇识别评价分析及应对措施报告

ISO9001-2015质量管理体系组织经营内外部因素SWOT风险和机遇识别评价分析及应对措施报告分析日期：2018.10.17 分析周期：2018年度分析小组组长：栗R分析小组成员：刘R、李R、袁R、李S1、公司简介本公司多年来专注于设计、研发和制造顶级品质的各类不锈钢、镍基合金、高强钢及硬面堆焊药（金属）芯焊丝的高新技术企业，公司产品主要应用于船舶、桥梁、建筑、压力容器、化工设备、工程机械、海洋设施、机车车辆及核工业等领域，并将完美的焊接工艺和绿色焊接环境作为公司不懈的追求，目前已推出“舒适”焊接、“绿色”焊接、“无铋”焊接三大系列产品。

2、经营管理风险（注：风险类型主要包括来自于企业内部和外部，包括利益相关方）序号类型风险及机遇的识别风险和机遇评估风险及机遇应对措施执行情况类别环境因素及利益相关方需求和期望描述风险与机遇P C R 等级执行部门日期1外部环境因素法律法规及行业标准法律、法规及行业标准的变化风险公司没有充分识别、收集并评估中国相关的法律法规及行业标准，并转化为公司制度执行，符合新法律法规及行业标准要求。

2 3 6 低风险制订并有效实施【文件控制管理程序，由人事(管理类）和设计部门（产品相关类）定期收集、更新、评估相关的法律法规及行业标准，确保最新的法规标准，并将相关法律法规及行业标准充分转化为内部控制要求并有效实施，确保合规经营。

人事/WTC全年机遇合规经营。

2 3 6 低风险2技术新领域、新设备、新工艺、专利风险1.产品技术革新不及时 2 4 8 中风险制订并有效实施【设计开发管理程序】，设计部门通过工业展会、网络、市场环境、政策要求、客户需求和期望展开新领域、新设备、新工艺等方面的设计和研发，通过申请专利来保护知识产权，并不断的革新产品技术、工艺技术，为我司带来更多的发展机遇。

同时为应对不断变化的技术革新，公司成立了焊接技术中心并与高校合作，未来也将成立博士后工作站，专门开发研究新型焊材。

ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境因素SWOT分析及管制措施表

ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境因素SWOT分析及管制措施表
序号
来源
因素类别
实际状况描述
S：优势
W：劣势
O：机会
T：威胁
管制措施
责任单位
评价结论
1
内部
资源因素
基础设施
1.独立的厂区，空间大
2.具有冲压、注塑、组装及模具加工设备
S
1.每月厂内基础设施维护，确保正常运转
2.执行设备正常保养与维护，以延长使用寿命
S
1.冲压设备性能稳定，产能充足，应提升设备的架动率
2.对成型条件进行监控，对关键过程特性运用SPC监控
3.对加工的模具零配件予以检验，外购零配也需检验
4.对产线自动化设备予以改进或淘汰，以提升产能与品质；同时，做好品质监视，确保及时发现异常
工程部
■符合 □不符合
10
外部
政治因素
政治稳定性
1.公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织；
S
1.依客户订单交期需求,进行安排生产
2.及时做好客户/业务/生产三方面沟通,以达成交期
业务部
生产单位
■符合 □不符合
6
内部
运营因素
组织运行绩效
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足
2.员工不太了解公司与单位的目标与绩效
O
1.建立目标与指标,并每月进行统计分析,找出差距
2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况
S
1.建立外部电话联络清单，保持与责任单位沟通顺畅
人力资源部
■符合 □不符合
13
外部
技术因素
材料（供应商）
1.物料成本上涨

ISO9001-2015质量管理体系公司内外部环境分析报告

WO
6
外部环境
政治环境
本公司属于中华人民共和国境内企业；
社会制度：社会主义执政党：共产党
政府网站
1.我国提出了优化产业结构，转变经济增长方式，以信息化带动工业化，实施科教兴国战略。这一切都对企业生产经营活动有决定性的影响，指导着企业正确地确定自己的经营方向、经营目标、经营方针和经营战略；
2.社会稳定，开放，目前中国大力提倡经济，本公司享受国家和当地政府部分政策优惠。
工艺技术
本公司为代加工企业，不涉及产品开发，只需要对管控生产加工工艺技术。
S
9
外部环境
社会文化环境
居民教育有程序与文化水平，国家目前推行9年议务教育，居民最低文化程序为初中学历
宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰
政府网站及行政部
外来务工人员减少，招工难，用工成本增加
T10ຫໍສະໝຸດ 外部环境经济环境本公司产品100%国内销售，人民币升值对企业没有影响，目前国内市场趋于稳定状况，有利于我司发展
第三方检测报告
本公司生产产品均为环保产品，所有材料符合环保ROHS要求.
OT
5
内部环境
人力资源因素
一线员工补充较为迅速，但新入职员工流失率较高。
行政部月报（内部统计）
1)新员工不稳定既影响生产效率的提升也会对基层人员管理带来困难。
2）针对流失率略微偏高的情况我司进一步完善了员工培训体系，对技术类岗位优先内部培养，为员工提供更好的职位晋升及学习空间；
S
7
外部环境
法律法规
职业健康安全、产品环境、环保、劳动保护等
法规网站
1.我司运营过程全部符合国家相关法律法规的各项要求，管理活动严格按照各项法律法规要求执行。

ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇评估分析表

1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误 2.提供成本和利润指标信息不
4
够。
1.客户要求识别不完整； 3 订单管理 2.未能确保能够满足客户要求 4
就签署合同。
4
新产品导入
1.新产品导入周期长； 2.产品变更失控。
5
3
一般风险
降低风险
财务监管
《应收账款风险控制管理文
财务部件》
《成
本核算管理制度》等
怎么做？”“什么时候完成？”，以
确保管理评审的输出得到有效落实；
41..每对年出的现管不理良评类审别务进必行评分审类上搜年集度，输便
2
一般风险
降低风险
于分析和利用； 2.意识培训； 3.明确改善的流程和方法，并在组织
内实施培训；
15
组织环境及相关方管理
过程
1.组织环境识别不齐全期进行监视和评审；风险风险 2.采取以对策。
责任部门
过程控制文件
评价措施有效
性
总经理
《质量手册》
各部门《风险和机遇控制程序》
有效
各部门
《年度质量目标分解一览表》
有效
总经理《纠正措施控制程序》各部门《内部审核控制程序》
有效
总经理各部门
《管理评审控制程序》
有效
各部门
2
一般降低须是获得内审员资格证书的人员。风险风险 2.对内审开出的不符合项目，责任部
门必须落实改善对策，审核员持续跟
进1.，管直理至评不审符计合划项要目反关复闭确。认，将每一
项输入落实到责任部门；
2.总经理确保每一项输入均得到评
3
高降低审；风险风险 3.输出项目需要执行“谁去做？”“

ISO9001-2015质量管理体系组织环境SWOT分析矩阵表

ISO9001-2015质量管理体系组织环境SWOT分析矩阵表
外部内部
优势（Strengths）
劣势（Weaknesses）
S1.团队工作氛围和谐融洽，作风吃苦耐劳，积极主动、自我改进意识强
W1.内部质量异常信息链接不到位
S2.品质管控专业人才工作能力强、沟通能力强，执行力坚决
W2.对流程,程序文件理解不够,执行不顺畅
T7.物料特采、成品品质缺陷waive所隐含的客诉风险
S2.S8.T7结合，通过良好的客户服务心态，运用专业人才与客户沟通达成共识，降低客诉风险
T8.PE分析质量异常原因的准确性，改善措施的有效性
S3.T9.T11结合，运用健全的质量管控流程，适时监督，降低质量事故发生机率
T9.仓储出货时拉错产品
S3.T12结合，对各制程质量记录，进行稽核，验证记录数据真实性
O5.新产品开发、设计、验证完整
S9.S10.O1.O10结合，确保产品质量关键特性得到识别和管控，满足客户质量需求
W7.W8.O3结合，通过精益管理培训，学习先进的质量管理工作方法和工具，运用实际工作中
O6.产品直通率高
S2.O11结合，动员全员参与品质，确保品质工作在公司内部顺利开展及推进
W9.O7.O8.O9结合，及时发现质量异常问题，通过准确的技术分析，找出有效的改善对策，及时验证和关闭
T10.人员招聘及补充的及时性
T11.生产一线的员工质量意识差、人员流动性高
T12.生产提供质量数据记录不全，欠缺真实性
S3.产品质量管控体制、流程健全，拥有质量监督管控权
W3.对高端产品（RF）检验能力不足
S4.产品检测、试验设备齐全，有保证产品指标数据符合客户规格要求能力
W4.人员配置不足，外语能力差

ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施表

在的客户。
风险：公司现有制度，是否符合新行业标准要
求。
1、办公室配合生技部做好最新行业、产品标
办公室
行业标准变化
5*1=5
低风险
准的收集工作。
生技部
机遇：行业生产环境的变化，会给公司带来潜
2、销售部加大市场开拓。
供销部
在客户。
风险及机遇识别
风险等级评估
风险和机遇应对措施
责任部门
备注
类型
内容
风险和机遇
水平偏低，工作时间较其他行业偏长，给企业未来人才输入带来风险。
机遇：员工归属感较强，流失率相对年轻员工较低，同时促进公司进一步提升自动化产生水平。
3*3=9
一般风险
1、做好人才储备工作，及时关注社会信息，做好人员持续输入工作，并且创造良好的工作氛围。
2、持续稳定的引入自动化生产设备。
办公室生技部
风险及机遇识别
机遇：财务状况处理得当，会提高公司的整体竞争力。
5*1=5
低风险
1、供销部在客户收到货物并且验证产品合格后，应该及时进行催款行动，防止中间商或客户长时间拖欠货款。
2、财务根据本公司财务状况做好财务预算，防止出现财务风险。
财务部供销部
社会
本地就业率安全感
教育水平工作时间
风险：公司所在地域人口老龄化大，员工教育
风险：政府对环保、税务、安全等方面监管力
度加大，如若处理不当，会面临被查处的风险
政府机构的监管力度
。
4*2=8
低风险
各部门严格按照公司规章制度办事。
各部门
机遇：行业生产环境变化，会带来新的发展机
遇。
技术环境
新工艺、新设备
风险：公司现有的工艺、设备比较落后，造成产品成本高，效率低，缺少市场竞争力。

SWOT分析表

O（机会）：内部因素： 1、环保产品、市场需求会扩大； 2、国家政策支持； 3、客户品质要求逐步提高； 4、高倍率（50C）动力电池逐步拓展到汽车/电子数码类等市场领域，后续公司产品线更新潜力大。外部因素： 1、部分顶级客户来我司进行稽核和洽谈，建立合作关系； 2、引入新能源行业的专业技术人才； 3、着手开发穿戴类的新型电子产品。
公司经营层要求:
1、合理定位产品结构，内部管理水平急需提高；
2、积极拓展国内外市场；
3、充实中高层管理队伍,加强优秀人才建设，并对现有人才结构进行合理的调整布局，
4、加强内训和外训，提高各阶层管理人员的能力水平。经理和主管级人员必须培养一能力同等的职务代理人员。
注：
1、SWOT：S (strengths)优势；W (weaknesses)弱势；O (opportunities)机会；T (threats) 威胁；
T（威胁）：内部环境： 1、经过近半年的现场改善，车间管理水平日益提高，并开始大力推行5S现场管理和推动新版ISO9001：2015质量管理体系，对于完善质量管理水平及开拓国内外市场起到有力的促进作用，但在人员激励和绩效管理上还缺乏相应的管理办法； 2、各部门人员无定员定编，存在人浮于事的现象； 3、产品系列比较丰富，业务拓展能力不佳； 4、公司内部执行力差，造成内部品质成本增加； 5、产品会发生化学变化，导致不能满足客户要求； 6、劳动力成本上涨，新员工招聘困难，给企业经营带来压力； 7、部分核心技术人才的流失给企业的技术积累带来损失。外部环境： 1、宏观经济存在下行趋势，行业产能过剩，市场价格下降； 2、通胀问题，劳动力短缺问题等都成为企业必须面对的实际困难 3、原材料（钴等原材料）价格持续上涨，给企业的运营带来成本的增加； 4、材料和劳动力成本上涨，给企业带来经营压力 5、少量客户企业倒闭、形成呆账、部分货款回收困难； 6、有关标准的变化（GB31241-2014），部分产品满足新标准有一定困难；

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

4、严控物料配发管理，建立成本损失追溯制度；
5、以预算为基础，严控费用管理，提高效率，控制员工人数。
10
售后服务整体较弱
1、优化售后管理体系，整合整车售后、电动售后和三电系统售后；
2、全面梳理售后服务流程和质量反馈及整改流程，建立售后工作第三方评价机制，提高售后服务及时性和有效性；
3、培养和提高售后人员技能水平。
2、优化新产品在研发环节的质量管控，加大可靠性验证方面的投入，提高新产品的上市质量；
3、加大过程质量策划和奖惩管控力度，降低质量问题流转出厂的频次；
4、增加产品对标的频次；
5、设置车间内部质量专员，建立车间内部质量管理体系；
6、加强质量队伍建设，特别是提升质量先期策划能力。
8
客户群逐渐减少
1、加大二三线新市场开拓力度；
发展机会
1
国家和地方新能源政策扶持
1、建立政策研究分析机制，由技术牵头，营销、财务、品保等部门参与，定期召开分析会，提出应对方案；
2、建立行业政策信息公关渠道，加强与行业法规部门、行业主管部门及行业专家沟通交流，适时掌握行业政策信息动向。
2
快速充电技术市场认知度提高
1、继续做好快速充电技术的研发工作，利用实验室和市场表现数据对系统进行不断的优化；
6
生产周期偏长，生产异常偏多，按期交车率不高
1、建立产前准备体系，根据现有总产能确立月度分解产能和当日标准生产节拍。
2、优化改善物料配送体系（按采购半径分类确立为配套商直送生产线和物流中心配送生产线）。
3、建立生产体系交付考核机制及合理化建议评价。
7
客户抱怨多，质量管理体系实施存缺陷
1、针对性整改市场车共性问题，提高市场客户满意度；
ISO9001-2015质量管理体系SWOT分析汇总表
分析项目
序号
分析内容
对应策略建议
竞争优势
1
车辆外观独特
继续保持创新思维，开发独具特色的车型外观；
2
燃气客车行业知名度较高
继续优化燃气客车技术，继续塑造“中国燃气客车领跑者”形象，通过市场实际表现和性能数据提炼，夯实燃气客车领先地位
3
快速充电客车在重庆的推广应用在行业有一定影响力
2、通过让骨干人员多走出去的方式，提高其技能水平；
3、完善和优化现有管理方面的流程，实施流程再造，通过流程再造来锻炼人才。
13理和岗位的评估，优化公司人力资源配置；
2、引入HR管理系统，实现业务流程电子化、规范化；
3、优化公司绩效管理系统。
14
部分薪酬体系不具市场竞争力
2
工艺水平落后
1、加大工艺队伍建设，引进高端工艺研究高级人才；
2、对影响较大的项目成立工艺攻关，提升产品制作精细化程度；
3、加大投入对生产设备进行改造或者更新，达到提高综合产能的目的。
3
新技术运用在行业有较大差距（如电泳技术/全承载技术/三电系统技术/互联网产品技术等）
1、引入小件电泳；
2、推行park合作模式，降低动力电池对公司新能源产品的制约；
11
公司信息化建设薄弱
1、投入资金，对现有的OA办公系统、ERP系统、条码管理系统等进行升级换代；
2、建立电子看板系统，实行节拍管理；
3、加大信息化队伍建设；
4、开展流程再造工程，结合OA办公系统，对内部管理流程进行全面梳理
12
人力资源匮乏
1、采用多渠道、大范围、多种方式相结合的方式进行招聘；
2、充分利用猎头公司，外聘高技能人才；
继续做好职工稳定工作，提高企业凝聚力和向心力
8
公司在银行信誉度较好
继续做好银行沟通交流工作，取得融资支持
9
恒通品牌在行业具有一定的影响力
继续保持品牌宣传推广力度
竞争劣势
1
研发实力较弱
1、引进高端技术人才，特别是整车布置、三电系统匹配、底盘布置和电器布置等高级人才，充实研发队伍，提升研发团队整体能力；
继续保持优化快速充电客车三电系统匹配技术，做好车辆售后维护工作
4
云智慧监控平台具优势
继续保持和优化云智慧远程系统的准确率、及时率
5
具备一定的三电系统检测、试验能力
充分利用中心实验室先进设备，对零部件及系统的性能、安全性的检测、试验
6
有几十年公交市场营销经验
继续深耕细作公交市场，创新营销模式
7
老员工忠诚度高
全面梳理各岗位职责，建立岗位评价体系，结合市场价格，调整薪酬体系，特别是生产一线及职能部门人员薪酬。
15
品牌支撑不足、忠诚度较低
1、在恒通品牌的推广过程中，要在保证品牌形象的延续性的前提下，可根据产品在市场表现及市场变化，对品牌定位进行适时补充。
2、提高品牌推广投入，特别是与客户互动公关活动的组织；
3、加大企划品牌队伍的培养和建设。
16
内部管理存漏洞
1、引入咨询公司，完善和优化现有管理方面的流程，实施流程再造工程；
2、选拔和培养车间基层管理人员；
3、开展形式多样的培训活动，提升员工综合素质，强化员工的执行力、团队协作力。
17
公司高层更换频繁，员工流动性大
合理调配员工薪酬和福利，加强人文关怀，进一步稳定职工队伍。
2、加大政府公关力度，建立高层带队定期走访机制，提升传统市场客情关系维护；
3、取得上级单位的支持，进一步夯实大重庆公交市场。
9
整车产品成本高
1、优化设计图纸，严控BOM数据和设计的准确性；
2、建立供应商管理平台，优化供应商评价体系；
3、建立成本管理框架体系，搭建车间生产成本核算体系，强化成本核算分析，建立基础数据；
3、采取合适的方式引入互联网产品，降低客户运维成本。
4
开发反映速度慢
1、在公司层面上建立市场调研团队，定期进行市场走访，提交市场调研报告；
2、建立渠道，适时了解和掌握竞争对手研发动向，并提交公司领导做决策参考。
5
生产及检验设备落后
1、投入资金，对生产线老旧生产设备进行改造；
2、增加必要的检验设备投入（如关键零部件及整车的检测和试验验证设备）
2、优化研发人员评价考核体系，并建立长效机制；
3、加大研发人员培训力度，采用内培和外培相结合的方式，建立培训结果考核机制；
4、对重点难点问题成立项目攻关，优化产品设计，提升产品通用化程度；
5、在技术中心设立产品规划团队，对行业政策进行分析和研究、对竞争对手产品进行对标、对产品进行市场调研和分析，定期提出产品规划方案；
2、制定快速充电新能源客车解决方案，为营销工作做好铺垫。
3
新能源客车应用面扩大
1、营销部门定期收集掌握各地区新能源客车推广数量、各地新能源推广工作核心部门及决策层信息，以及各地区充电桩建设情况。