门店商品库存管理制度

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1页 北京东方网信科技股份有限公司

库存商品管理制度

1 总则

1.1 为了加强对公司库存商品的管理和控制，保证库存商品的安全性、完整性与准确性，提高运营效率，及时发现和纠正库存商品中的各种差错，保证生产、测试和销售环节得到有序的进行。根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

1.2 本制度所称库存商品，是指公司在日常活动中持有的以备出售的产品或商品、处在生产过程中的产品、在生产过程或在项目现场施工过程中耗用的材料和物料，主要包括服务器、交换机、分光器、协议转换器、网卡、光模块、硬盘、光纤尾纤、网线等。

1.3 库存商品内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：

1.3.1 库存商品入库和出库申请人与审批人应分离；

1.3.2 库存商品入库和出库执行人与审核人应分离；

1.3.3 库存商品的验收入库人员与采购应分离；

2 职责分工与授权

2.1 市场部

采购，提供《项目采购申请单》，在ERP系统中录入采购订单；

2.2 技术支持部

到货后由技术支持部验收，领用出库申请；

2.3 综合管理部

提供出入库单据《采购设备入库验收单》、《下线设备入库验收单》、《物资出库申请单》，记录库存商品型号、数量，备货，在ERP系统中录入外购入库单、销售出库单；

2.4 财务部

审核外购入库单、销售出库单。

3 库存商品入库流程（详见附件一）

3.1 库存商品采购

由技术支持部向综合管理部提出项目采购申请，库管查询库存后向技术支持如有你有帮助，请购买下载，谢谢！

2页 经理提交库存情况，交由领导和财务部门审批决定是否进行采购；在库管、主管副总、财务、总经理逐一签字确认后，交由市场部执行项目采购流程。

3.2 库存商品验收

采购到货后，交到综合管理部，由库管对货物的数量（包括设备和配件等）进行验收，并通知技术支持部相关人员对货物的质量（包括型号、配置和性能等）进行技术验收。验收合格后在相关单据上签字确认；若出现不合格现象，库管将货物退回到市场部交由采购人员进行处理。

第1页 商品管理

目录：一、进销存管理---------------------------------------------1-3

二、新品上市管理------------------------------------------3-4

三、门店产品促销推广------------------------------------5-6

一、进销存管理

1、目的：

1、精准订货管理，提高门店的商品预估能力，避免门店高库存、货物积压问题。

2、提高商品的有效利用率。

2、适用范围：

香海门店（直营店、加盟店）

3、进销存管理包含内容

门店：订货、验货、调货、退货、报损、滞销品、临期产品、收银的制度。

◆订货

1、订货申请单分正常申请单和紧急申请单。

2、订货门店必须填写《香海订货单》发送到接单员QQ：2285200232，并询问是否收到。（附件1）

3、订货申请单需由副店长或店长申请。

4、订货申请单在规定时间内发给公司接单员QQ：2285200232 。（温州门店是送货前一日下午4点前，瑞安门店是送货当日11点前）

5、超过规定时间发给接单人员的订单一律不再开单发货。

6、紧急订货的需总店长与区域经理审核。

7、紧急订货单需同时发给总店长、区域经理、接单员，由区域经理跟踪货物门店是否收到。

8、紧急订单需区域经理签字后方可发货。

9、接单员根据订货申请单开单，并就申请单上公司没库存的商品回复门店。

◆验货

1、验收人员必须详细检查送货单内容（数量、规格、生产日期）齐全，与实送商品是否一致。

2、验收人员必须仔细检查商品质量。（含QS、包装完好、商品商标、日期标注）

3、验收后发现问题及时拍照留底，并上报给相关部门和人员。记录在案。情况严重时，书面情况说明附照片上报相关部门和人员。

第1页 4、由于未做到货当场验收而造成的一切问题由门店自行负责。

5、验货合格后第一时间把商品补充至销售区域，未补充完的商品应立即放入仓库。

1. 仓库管理职责

（1）仓库负责人负责仓库的整体管理工作，确保仓库安全、有序、高效运行。

（2）仓库管理员负责日常收货、发货、盘点、维护等工作。

2. 仓库管理制度

（1）仓库必须实行入库、出库、盘点、库存管理的“四统一”制度。

（2）仓库内所有物品必须分类存放，标识清楚，编号入账。

（3）入库、出库必须办理相关手续，确保账实相符。

（4）仓库内不得存放与酒水无关的物品，不得随意挪用、损坏仓库设施。

（5）仓库内不得吸烟、使用明火，保持消防设施齐全有效。

3. 仓库安全制度

（1）仓库必须制定安全操作规程，确保员工掌握安全知识。

（2）仓库内不得堆放易燃、易爆、有毒等危险物品。

（3）仓库必须定期进行安全检查，及时消除安全隐患。

二、流程

1. 入库流程

（1）供应商送货到仓库，仓库管理员核对货单，确认无误后接收货物。

（2）对货物进行验收，包括品种、数量、质量等方面，确保符合要求。

（3）将货物按照分类存放，做好标识，编号入账。

2. 出库流程

（1）根据销售订单，仓库管理员查询库存，确认库存充足。

（2）打印出库单，填写相关信息，交由相关负责人审批。

（3）审批通过后，仓库管理员按照出库单进行发货，确保账实相符。

3. 盘点流程 （1）每月底进行库存盘点，核对账目，确保账实相符。

（2）对盘点结果进行分析，找出原因，制定改进措施。

（3）对盘点过程中发现的问题，及时上报相关部门处理。

4. 库存管理流程

（1）根据销售情况，定期调整库存，确保库存充足。

（2）对库存情况进行统计分析，为采购、销售提供依据。

（3）定期对库存进行清理，消除积压，降低库存成本。

三、其他事项

1. 仓库管理员应定期参加培训，提高业务水平。

2. 仓库内不得存放与酒水无关的物品，如需存放，需经相关负责人审批。

3. 仓库内不得随意堆放货物，保持通道畅通。

4. 仓库内不得随意张贴、刻画，保持环境整洁。

5. 仓库管理员应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，确保仓库管理工作顺利进行。

永辉超市库存管理制度

一、库存管理的重要性

库存是企业经营中不可或缺的重要组成部分，它直接关系到企业的经营成本、资金周转速度以及顾客满意度。对于零售行业来说，库存管理更是至关重要，因为商品的种类繁多，库存量大，一旦管理不善就会导致资金损失、货品过期等问题。因此，建立科学的库存管理制度对于永辉超市来说至关重要。

二、库存管理目标

1. 保证商品的品质：及时更新库存，保证商品新鲜，避免过期损失；

2. 减少库存积压：通过合理的销售预测和采购计划，避免过多库存积压；

3. 降低经营成本：通过减少过期损失，优化采购计划，减少存货占用的资金；

4. 提高服务水平：通过合理的库存管理，保证商品的供应充足，提高顾客满意度。

三、库存管理的基本要素

1. 库存分类：按照商品的特性和使用频率进行分类管理，如按照货期进行分类、按照销售量进行分类等；

2. 库存预测：根据历史销售数据和市场趋势，制定合理的销售预测，确定库存目标；

3. 采购计划：根据销售预测和库存目标，制定合理的采购计划，避免缺货或积压现象；

4. 物流管理：确保货物的快速、准确地配送到各个门店，避免库存积压；

5. 盘点管理：定期进行库存盘点，及时发现问题并采取措施解决；

6. 报损管理：建立完善的报损制度，防止因为疏忽而造成的损失。

四、库存管理的流程

1. 销售预测：根据历史销售数据和市场趋势，制定下一个周期的销售预测；

2. 采购计划：根据销售预测，制定商品的采购计划，确定采购的数量和时间；

3. 采购入库：采购部门根据采购计划，及时采购商品，确保商品的及时入库；

4. 库存管理：按照库存分类，对商品进行管理，并保证库存的及时更新和调整；

5. 物流配送：根据各门店的销售情况，及时进行物流配送，保证货物的准确到达；

6. 库存盘点：定期进行库存盘点，及时发现问题并进行处理； 7. 报损处理：对过期、损坏的商品进行报损处理，防止造成更大的损失。