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合同签订审批流程图

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合同管理手册

~ 1 ~

合同签订审批流程图

签订合同审批流程

分、子公司 分、子公司 核算经理 分、子公司总经理 集团业务部门 法律顾问 董事长、总裁 印签 相应岗位

部门 法律顾问 或授权主管副总 管理岗位

不同意或修改

用印台账

用印报表

合同台账

合同报表

合同返回

合同发放

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 合同交底

洽谈起草合同 相关业务副经理评审

审核

审核

审核

审批 用印

盖公

司章

审批 合同管理手册

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子公司对外经济合同评审流程

签订合同审批流程

造价合约中心

财务管理中心

法务管理部 集团公司 集团公司

子公司部门 子公司 子公司经理 物资供应事业部 子公司分管领导 合同预算分管领导 印签管理岗位

不同意或修改

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

备注：1、在涉及到机械购置合同、周转材料采购合同需要经过物资供应事业部评审；

2、集团公司各部门的评审须在受理后48小时以内完成评审；

3、如子公司未按规定流程签订合同，按照合同管理手册的规定对责任人予以处罚；

4、子公司不得擅自（未经审批）签订对外合同，如擅自签订合同并给集团公司造成不良后果，按照《山西四建集团责任追究办法》予以责任追究。

洽谈起草合同 相关业务副经理评审

审核

审核

审核

审批

用子公司印章 合同管理手册

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非建设类合同审批流程

造价合约中心

物业分公司相关部门、 物业分公司、 物业分公司总经理、 财务管理中心 集团公司 集团公司

信息中心相关岗位 信息中心 企业发展中心总经理 法务管理部 相关分管领导 合同预算分管领导 印签管理岗位

不同意或修改

同意 同意 同意 同意 同意 同 同意 同 同意 同意

备注：1、管理对象：物业分公司和集团公司信息中心的非建设类合同；

2、集团公司各部门的评审须在受理后48小时以内完成评审；

3、如未按规定流程签订合同，按照合同管理手册的规定对责任人予以处罚；

4、不得擅自（未经审批）签订对外合同，如擅自签订合同并给集团公司造成不良后果，按照《山西四建集团责任追究办法》予以责任追究。

洽谈起草合同 相关业务副经理评审

审核

审核

审核

审批

用集团公司印章 合同管理手册

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合同管理手册

~ 5 ~

合同管理手册

~ 6 ~

合同管理手册

~ 7 ~

合同管理手册

~ 8 ~

专业工程分包合同签订审批流程：

集团公司合同管理盖章 分公司经营专员、各科室负责人

（经营核算科、工程科、财务科）

分公司经营核算经理、生产经理 项目造价员

项目经理

集团公司各部门负责人（造价合约中心总经理、技术中心总经理、工程监控中心总经理、质量监控中心总经理、财务管理中心总经理、法务管理部部长） 分公司总经理

分管成本副总裁

结 束 不需要盖集团公司章，到此结束。 合同管理手册

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劳务分包合同签订审批流程：

法务管理部部长、造价合约中心总经理 不需要盖集团公司章，到此结束。

集团公司合同管理盖章 分公司总经理

生产监控部外业岗 分公司经营核算经理

项目经理项目造价员

分公司经营专员、各科室负责

人（经营核算科、工程科、财务科）

分公司经营核算经理、生产经理

结 束 合同管理手册

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备注：

1、分公司签订所有专业工程分包合同及劳务分包合同必须按此流程进行评审，原评审流程作废。

2、劳务分包合同：

（1）营改增前：所有项目需加盖分公司公章；

（2）营改增后：山西友成建筑劳务有限公司与山西四建集团有限公司签订的建设工程施工劳务分包合同加盖山西四建合同专用章，劳务队与分公司签订的劳务分包合同加盖分公司公章。

3、基本信息中必须填写是否进行劳务招标，如果填写“是”，附件管理中必须上传劳务招标会议纪要。

合同管理手册

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材料采购合同、机械租赁合同、周转材料租赁合同签订审批流程

需要盖集团公司章

结 束 分公司经营核算科长、材料岗1、财务科长

分公司生产经理 项目材料员

项目经理

物资供应事业部内业管理员

结 束 物资供应事业部部长

集团公司合同管理盖章 分公司总经理

分管物资副总裁

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合同签订审批流程图

合同签订审批流程图

合同管理手册

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合同签订审批流程图

签订合同审批流程

分、子公司 分、子公司 核算经理 分、子公司总经理 集团业务部门 法律顾问 董事长、总裁 印签 相应岗位

部门 法律顾问 或授权主管副总 管理岗位

不同意或修改

用印台账

用印报表

合同台账

合同报表

合同审批流程

合同审批流程

合同审批流程图文概述

合同审批流程概述

合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。

合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。

合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。

合同审批流程图

F1:缮制合同文本F2:审核业务风险F3:审核法律风险F4:审核财务风险F5:审批F6:签署合同F7:登记存档 合同审批流程详细说明

缮制合同文本（F1）

缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。

3.1.1 工作内容

3.1.1.1 收集相关信息

在缮制非标准合同文本之前，中煤进出口公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。

3.1.1.2 制定合同框架

根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。

3.1.1.3 起草合同文本

对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。

3.1.1.4 上报合同

在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。

(完整)合同管理流程图

(完整)合同管理流程图

编号：ZZP-GS-06 级别：公司级 编制单位：综合部

合同管理制度

1.目的

为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。

2.适用范围

本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。

3.职责

3.1公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；

3.2 公司销售部、供应部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

3.2.1负责制定销售、采购合同统一文本；

3.2.2负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；

3.2.3负责本规定的监督执行。

4.合同的签订

4.1合同的主体

订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。 订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。

4.2合同的形式

订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。

“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

4.3合同的内容

4.3.1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

4.3.2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

4.3.3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

合同管理制度及流程图

合同管理制度及流程图

合同授权审批制度

第1章 总则

一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

第2章 适用范围

一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第3章 授权审批职责

一、合同分类

1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。

2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。

二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。

三、总经理职责。

1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3．授权业务经办人员代表企业签订合同。

四、法律顾问职责

1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。

第4章 授权审批流程

一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。

二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。

三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。

四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。