报销单(报销粘贴单)

年 月 日

XX工学院报销凭证粘贴单 共附单据（大写）：张

注意事项 报销

金额 （大写）：万仟佰拾元角分

（1）请各位老师报销时按差旅费、交通费、办公费、招待费、电话费、实验材料、维修费等类别分类粘贴，请勿贴出粘贴单外。

（2）原始凭证粘贴自左向右均匀粘贴，请用液体胶水粘贴，不要使用装订机装订、固体胶水或双面胶粘贴。

（3）右列报销金额合计大小写金额据实填写，涂改无效。

（4）报销时随附的酬金申报单、预约报销单、日常报销申报单、电子发票、发票附件（合同、验收单、会议通知等）一律用A4纸打印无须折叠，和粘贴单一并用回形针、长尾夹夹住，交由财务人员处理。

（5）电子发票打印时，务必将左上角的二维码打印完整，且不要遮挡。

用途说明：_______________________________________ （小写）￥：

经办人 联系电话

项目

负责人

经费支出项目号

部门

审批

校长

审批

报销单填写粘贴规范

一、费用报销单

1.请填写报销部门、报销日期、单据附件张数（为单据粘帖单的张数）；

2.费用用途请填写该项费用的具体内容；

3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；

4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉；以此类推；

5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。

6.报销人签字

二、差旅费报销单

1. 请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；

2. 多人同一张报销单报帐，应分别填写；

3. 天数按本人出差实际天数填写；

4. 其他栏填写除车船飞机票，住宿票，出差补助之外的的票据，如保险费、寄存费、购票手续费等。

三、报销单粘贴规范

1.发票统一粘贴在原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内，从左往右依次粘贴；

2.不要遮盖装订线，粘贴后应不超过粘贴单的范围；

3. 按照发生的日期从前往后依次粘贴（如差旅报销单据）；

4.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅报销单，车船票，餐饮住宿等分类粘贴）；

5.大票粘在下面，小票贴在上面，所有发票也都要错层粘贴，不要罗列在一起，每张发票粘贴宽度为0.5厘米，上张发票不要遮盖到下张发票上；

6.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上（即一张粘帖单不足以粘帖所有发票时）； 四：不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。

报销单粘贴方法

1. 引言

在企业或组织中，报销单是一种常见的财务凭证，用于记录员工的各类费用支出，并提交给财务部门进行审核和报销。粘贴报销单的正确方法能够有效地防止报销单遗失或损毁的情况发生。本文将介绍一些常见的报销单粘贴方法，以提高报销单的保管和归档效率。

2. 准备工具

在进行报销单粘贴之前，我们需要准备以下工具： - 报销单 - 彩色粘贴纸 - 持久性笔 3. 粘贴步骤

3.1 准备报销单

首先，我们需要准备好待粘贴的报销单。报销单应具备以下要素：

- 标题：报销单的标题应准确地反映报销的内容，如：差旅费报销单、办公用品报销单等。 - 日期：填写报销单的日期，确保记录的准确性。

- 报销金额：在报销单上明确标注报销的金额，并以大写和小写两种方式呈现，以防止金额的篡改。 - 报销事由：详细描述报销的原因和事由，以便审核人员了解报销的合理性。

3.2 粘贴报销单

在完成报销单的准备工作后，可以开始进行报销单的粘贴。按照以下步骤进行操作： 1. 将报销单放在桌面或平坦的工作台上。 2. 翻开粘贴纸包装，取出一张粘贴纸。 3. 将粘贴纸贴在报销单的右上角，确保完整地覆盖住报销单的标题和日期。 4. 用持久性笔在粘贴纸上填写报销金额和报销事由，确保字迹清晰可见。 5. 确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上。

4. 粘贴本卷须知

在进行报销单粘贴时，需要注意以下事项： - 使用彩色粘贴纸：使用彩色的粘贴纸能够使报销单更加醒目，并且能够有效地防止报销单被错误取用或丧失。 - 使用持久性笔：使用持久性笔在粘贴纸上填写信息，确保字迹清晰可见，防止因笔迹模糊导致的信息错误或误读。 - 注意报销单的完整性：在进行粘贴前，确保报销单的所有字段都填写完整且正确，确保粘贴的报销单可以提供准确的信息给后续的审核人员。

- 确保粘贴质量：在粘贴过程中，要确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上，以防止松散或易于剥离的情况发生。 - 保持整洁：在进行报销单粘贴时，要保持工作台的整洁，确保没有杂物或其他纸张会影响到粘贴的质量。 5. 结论

关于报销凭证粘贴单格式要求

一、有领导审批签字

二、填写日期

三、单据总张数用大写汉字数字写明

四、总金额小写数字写明

五、报销原因按粘贴单上报销项写明每一项共多少张数共多少钱，无论一项或多项都要写

六、写明报销人

七、报销除财务人员用品外尽可能由各个部门负责人写明报销人

八、入库单不再粘贴在粘贴单上，而是随报销粘贴单一并交于出纳并由出纳保管

九、粘贴单上所附票据必须简洁明了不可出现破碎涂抹字迹不清

十、不可由于粘贴原因导致无法清楚看清票据重要注明事项，如名称，发票种类，金额等等

十一、 入库单上必须写清名称、单位、数量、单价、总金额、保管员、经手人、用在何部门等等

十二、 粘贴格式：大小不一小张在下大张在上

十三、正规发票与非正规发票分开粘贴

十四、小额标准发票（如停车收费发票等），攒多了粘在一起

十五、对不符合规范的报销单财务人员有退回粘贴单不予报销的权利