销售过程控制程序

胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司

产品销售控制程序

FRT/MSP09-2006

1 目的和适用范围：

通过规范产品销售业务，确保产品销售业务按规定程序和适当授权进行，实现预期营销目标；明确销售合同、计划、出库、货款回收等过程，确保销售与收款业务及其相关会计账目的核算真实、完整、规范。

2 职责

2、1战略规划部：组织编制公司年度、季度销售计划，参与公司销售政策的制定，协助主管领导作好公司市场运行调控、管理，组织协调开拓外部市场。

2、2国际贸易部：负责境外市场的规划、开拓、商务谈判、渠道合作伙伴的维护和管理；负责出口产品的商检、报关、订舱、结汇、外汇核销及退税结算工作；负责出口产品代理商的建档、管理。

2、3各分子公司销售部门：负责相应产品市场的调研、销售与管理、市场开拓、货款回款等工作，协助国际贸易部作好出口产品的发货、结算等工作，按照计划要求，确保营销目标的实现。

2、4财务部门：作好收入的确认，定期进行应收账款分析，确保销售与收款业务及其相关会计帐目核算真实、完整、规范。

3 工作程序

3.1 接受订单与编制销售计划

3.1.1销售部门应加强信息网络建设，搞好与用户的联系和沟通，在广泛收集、处理有关信息的基础上，结合客户定单情况，提前20天制定出下一季度的销售目标和产品预测计划，于每月20日前制定出次月的产品销售计划，经部门领导审核签字，报分公司领导审批。

3.1.2对客户提出的外贸询单，要求以书面形式寻价。对客户要求书面还盘的，国贸部业务人员应及时将有关交易信息反馈给相关人员。

3.2 赊销及信用政策

3.2.1 销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料，结合产品销售市场情况，提出准予客户赊销的期限和额度，经分公司领导审核后实施。

3.2.2 各单位依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录，每年对客户信用情况进行年度审核或调查，完善客户资信档案。

销售过程、知识产权管理控制程序

1.目的

对产品销售过程进行控制，确保其满足客户要求

2.范围

对公司销售过程进行控制

3.职责

3.1销售部

3.1.1负责人监督服务过程中业务人员的服务质量

3.1.2负责销售中的产品质量的控制

3.2人事行政部、仓库：负责运输设备的控制

4.工作程序

4.1销售过程特性的识别和验收标准

4.1.1产品质量应满足以下要求：

1）满足产品标准和国家法律法规的要求

2）保证产品品牌、型号等满足客户要求

3）包装完好、标识清楚、合格证明齐全

4）不销售假冒、伪劣产品

5）只销售合格的产品

6）销售的产品无伪劣产品

4.2销售服务要求

1）操作规范准确

2）服务热情礼貌 3）满足客户需求和期望

4）快捷、方便

4.3售前产品检验

质检部人员在发货前对产品进行认真、详细的检查，包括外观、包装、质量、内装物料、配件

4.4售中服务

4.4.1销售人员应及时主动向客户汇报发货情况，包括机型、数量、颜色等相关信息

4.4.2对前来公司考察产品的未合作客户，销售人员应主动、热情与客户打招呼，使用礼貌用语，热情向客户介绍、展示公司产品并依据客户要求为客户选择产品

4.5售后服务检查

4.5.1销售人员应检查是否有客户遗留问题还未处理

4.5.2及时解决客户提出的各种问题（包括客户的抱怨、投诉）并及时回复客户

4.6编制顾客满意度测量评价报告

销售部要对客户满意度测量的结果形成报告，报告的项目包括：

1） 顾客满意度调查中顾客评价和意见的总结

2） 顾客满意度统计计算过程

3） 影响顾客满意的主要问题和改进措施

4） 报告提出/批准

5） 报告分发 4.6企管部对提出的改进措施要进行跟踪验证其实施情况及效果

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7.5-1 销售及服务过程控制程序 (HDSS-CX-14)

1、目的：

对公司的公司产品的销售和服务过程进行控制，确保销售的产品质量和服务质量符合规定要求。

2、范围：

适用于从签订供销合同到交付及交付后回访活动的全过程的控制。

3、职责：

3.1销售部负责销售服务全过程的控制。

3.2销售部客服人员负责顾客沟通。

4、工作程序：

4.1销售计划

销售部根据采购合同制定销售计划，并通知采购部人员采购安排。

4.3销售过程

4.3.1销售部向顾客的承诺，如报价、销售合同等等，由相关业务人员执行，特殊合同须报销售部负责人批准或经总经理审批，由销售部实施，并保持相关记录。

4.3.2业务员按本公司的《销售服务规范》，热情接待顾客，认真询问顾客要求，全面介绍公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品等情况及销售价格，帮助顾客选择品牌、型号等。

4.3.3顾客选定品牌型号后，与顾客签署销售《销售合同》或《协议》，业务员在对顾客做出承诺前执行合同评审相关要求。 编辑版word 4.3.4当《合同或协议》需要更改时，应重新进行评审和批准，并确保相关人员知道已变更的要求，具体更改时可与顾客电话联系，待顾客确认后，实施更改并做好记录。

4.3.5公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品交付前，由业务员、库管员对顾客所定产品再次进行检查并由库管员与质检员签字确认。

4.3.6公司销售的服装服饰、特种劳保用品（防静电服）、普通劳保用品交付时，介绍售后服务人员和索赔的规定，销售部为顾客提供咨询，并将业务电话介绍给顾客，建立联系，以便于日后的服务。

4.3.7产品交付后，销售部对产品的质量及时进行跟踪回访，并依据《顾客满意度控制程序》执行。

4.3.8 对于在跟踪回访时顾客提出的质量问题，销售部应做好记录，并向顾客详细介绍产品办理索赔或退换的事项，并及时反馈相关销售部 。

苏州利德纺织机件有限公司

第 1 页，共 5页 程 序 文 件 编号：

标题：生产过程控制程序 版次：A

日期：

1. 目的:

对生产过程实施有效的控制，确保直接影响产品质量的各生产过程在受控情况下进行，使生产出来的产品符合规定的质量要求。

2. 适用范围:

适用于本公司产品形成各过程的控制。

3. 职责:

3.1 技术部负责有关产品技术性文件及关工艺文件的提供。

3.2 品管部门负责产品质量计划的制订及对生产过程中产品质量的监视和测量。

3.3 各制造部门负责生产过程中各工序的控制。

4. 定义:

4.1 关键过程：

1、对成品的质量性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；

2、产品重要质量特性形成的工序；

3、工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。

4.2 特殊过程：

1、产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；

2、产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；

3、该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。

5. 程序

5.1 生产准备

5.1.1 相关部门接到《生产任务单》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。

5.1.2 生产车间工段长根据《生产任务单》和《领料单》到安排第一工序操作员工仓库领料。

5.1.3 在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。

5.2 首件生产

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