QR4.404产品安全要求识别控制评价清单.docx
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风险评估清单与控制措施表
入管理评审内容，为质量体系策划
3
4
3
36
中
适宜。
素分析不充分。
提供依据。
总经理 各部门
建立保持《风险机遇管理程序》 ，
风险机遇识别不全面，
收集风险评价相关知识， 对管理层
质量管理 分析评价不充分
未能规避风险抓住机遇 及时识别风险和机遇，并采取适当
4
4
3
48
高
进行相关知识的培训。
总经理 各部门
公 司运作
的应对措施。
体系建立
活动
与保持
1、 方针应用不充分， 将方针目标的适宜性评价纳入管
无法达成预期效 理评审内容，每年进行评价。
质量方针不适宜，沟通
果；
公司制定总的质量目标，各部门根
不足；目标设置不合理
5
1
1
5
低
总经理 各部门
2、 目标设定后未进行 据总目标分解本部门的目标，定期
或方案策划不合理
统计分析管理，流 统计分析和评价，不达目标采取纠
内部环境
沟通不到位时会导致经
3
3
4
36
中
和价值观 持续改进、追求卓越” ，
长补短，为员工打造和谐快乐的工
营绩效偏离目标。
愿景目标为“打造国内
作氛围，创造轻松活泼的工作环
人力资源 部
各部门
.
精品文档
一流的精铸件及机械零
境。
件的供应商” 。
打造核心产品 :精密铸 没有核心产品就失去市
发展战略
集中资源开发制造核心产品。
基 础 设 施 公司的基础设施和运行
会加快资产损耗，增加 整合进《设备设施控制程序》 ，加
农业产品质量安全风险识别清单
农业产品质量安全风险识别清单一、引言农业产品作为人类生活和经济发展的重要基础，其质量安全问题关系到人民群众的身体健康和生命安全，关系到农业产业的可持续发展。
为了确保农业产品的质量安全，提高农产品质量安全风险管理水平，制定本清单，用于指导农业生产、加工、流通和消费等环节的安全风险识别和管理。
二、农业产品质量安全风险识别清单本清单从种植、养殖、加工、流通、消费五个环节，对农业产品质量安全风险进行了全面识别，具体如下：1. 种植环节- 农药残留：农药不合理使用，可能导致农产品中农药残留超过标准限值。
- 重金属污染：土壤、水源重金属污染，可能通过农作物吸收积累。
- 生物安全风险：转基因作物未经充分论证或管理不善，可能对生态环境和人体健康造成影响。
- 栽培管理不当：如过度施肥、土壤板结等，可能导致农产品品质下降。
2. 养殖环节- 兽药残留：兽药不合理使用，可能导致动物性食品中兽药残留超标。
- 饲料安全问题：饲料中含有的有害物质，可能通过食物链传递到人体。
- 疫病防控：动物疫病防控不力，可能导致食品安全问题。
- 生物毒素：如霉菌毒素，可能通过饲料传递到动物性食品中。
3. 加工环节- 化学污染：食品加工中使用的化学添加剂，可能对人体健康产生不利影响。
- 交叉污染：加工工具、设施清洗不彻底，可能导致不同食品间的污染。
- 非法添加：为了改善食品品质或外观，可能添加违禁物质。
- 加工过程温度控制不当：如冷藏、冷冻温度不稳定，可能导致食品变质。
4. 流通环节- 运输条件不达标：如运输工具不清洁、温度控制不当等，可能导致食品变质。
- 仓储管理不善：如湿度、温度控制不当，可能导致食品霉变。
- 标识不规范：产品标签信息不完整、不规范，可能导致消费者误食或过敏。
- 非法经营：如销售假冒伪劣农产品，可能对消费者健康造成威胁。
5. 消费环节- 烹饪方法不当：食品加工过程中，烹饪方法不当可能导致食品中毒。
- 食品中毒：食用了被农药、兽药残留或微生物污染的农产品，可能导致食物中毒。
产品质量风险辨识与控制清单
2.严格泄漏量测试的试验压力设定、泄漏量测量或泄漏情况观察。
人员培训及考核控制程序
检验与试验质量控制程序
调节阀检验与试验规程
9
气室密封性试验
阀门气室密封性试验不合格，导致阀门开关或调节动作不正常，或达不到规定要求，影响阀门正常使用。
1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；
2.严格气室密封性试验的试验压力设定、气室密封性能的仔细观察。
产品未按规定放行，导致不良品出货给客户。
完善产品最终检验与放行制度，并严格遵照执行。
检验与试验质量控制程序
不合格品控制程序
调节阀检验与试验规程
20
安装与调试
产品未按规定安装与调试，达不到预期使用要求，或造成阀内件损坏。
产品使用说明书明确告知安装与调试的基本要求，对批量大、新上工程项目派售后服务人员到顾客现场指导安装与调试。
阀门装配作业指导书
4
壳体最小厚度
阀门壳体最小厚度不合格，导致阀门壳体强度不能满足承受规定压力、温度的使用要求，存在安全隐患。
1.加强阀门壳体最小厚度的严格检验；
2.确保超声波测厚仪量值准确。
采购与外包控制程序
材料与零部件质量控制程序
GB26640-2011《阀门壳体最小壁厚要求规范》
产品图纸
5
阀内件材质
人员培训及考核控制程序
检验与试验质量控制程序
调节阀检验与试验规程
10
自力式压力调节阀压力调节试验
自力式压力调节阀压力调节试验不合格，导致阀门调节控制工作不正常，或达不到工艺控制的规定要求，影响到系统正常工作。
1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；
2.严格压力调节试验的调试准确度、灵敏度检查。
人员培训及考核控制程序
检验与试验质量控制程序
调节阀检验与试验规程
9
气室密封性试验
阀门气室密封性试验不合格，导致阀门开关或调节动作不正常，或达不到规定要求，影响阀门正常使用。
1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；
2.严格气室密封性试验的试验压力设定、气室密封性能的仔细观察。
产品未按规定放行，导致不良品出货给客户。
完善产品最终检验与放行制度，并严格遵照执行。
检验与试验质量控制程序
不合格品控制程序
调节阀检验与试验规程
20
安装与调试
产品未按规定安装与调试，达不到预期使用要求，或造成阀内件损坏。
产品使用说明书明确告知安装与调试的基本要求，对批量大、新上工程项目派售后服务人员到顾客现场指导安装与调试。
阀门装配作业指导书
4
壳体最小厚度
阀门壳体最小厚度不合格，导致阀门壳体强度不能满足承受规定压力、温度的使用要求，存在安全隐患。
1.加强阀门壳体最小厚度的严格检验；
2.确保超声波测厚仪量值准确。
采购与外包控制程序
材料与零部件质量控制程序
GB26640-2011《阀门壳体最小壁厚要求规范》
产品图纸
5
阀内件材质
人员培训及考核控制程序
检验与试验质量控制程序
调节阀检验与试验规程
10
自力式压力调节阀压力调节试验
自力式压力调节阀压力调节试验不合格，导致阀门调节控制工作不正常，或达不到工艺控制的规定要求，影响到系统正常工作。
1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；
2.严格压力调节试验的调试准确度、灵敏度检查。
产品风险分析及评价表
2有玻璃、硬塑 料容器使用的 生产时随时检 查
在线品控 管理人员
低风险
潜在的污染区域：窗 户、照明灯具、挂钟的 玻璃；塑料周转筐等。 更换：玻璃器具的破损 在专业人员监控下更 换
其它异物
1原、辅材料引入异
物；
2包装材料引入异
物；
3生产中引入异物：流水线及包装过程引 入；
4人为因素引入异物
1原辅料检查及必要的过筛；
低风险
检测偏差
检验员或检测仪器出现偏差，使检验 结果出现偏差，导致不合格产品产生
检验员定期进行岗 位培训；
仪器定期外校和内 部校验。
仪器根据校验 周期进行外校 或内校
QA
低风险
标识错误
产品或原料包装标识或标签错误产
品存放标识错误，导致产品或原料错 误的使用。如不合格产品放置到合格 区域或贴了合格标签等危害
2包装物的检查；
3辅料及包装材料的使用区域 限定
4工器具的清洗；
5监控视频；
6人员卫生、穿戴要求及监控
7包装过程严格控制
1工人在进入车 间前；
2生产过程中
在线品控 生产管理者 全体工人
低风险
根据已发生或风险预 警的异物危害如下：
1头发
2产品包装材料破损 碎片
3纸片、拉伸膜
4其它生产用小器具
5人为破坏带入
每个集装箱
仓库部 跟单部
低风险
编制:
严格区域划分和产 品标识，不合格品或 废弃物通过多种途 径分辨
每次生产时 库存原料和产 品定期每月核 对
各生产部门
QA
仓库
低风险
严格按照要求进行 外箱和不合格品标 识
生产线标识牌和线 上产品、指令，每 日检查核对
在线品控 管理人员
低风险
潜在的污染区域：窗 户、照明灯具、挂钟的 玻璃；塑料周转筐等。 更换：玻璃器具的破损 在专业人员监控下更 换
其它异物
1原、辅材料引入异
物；
2包装材料引入异
物；
3生产中引入异物：流水线及包装过程引 入；
4人为因素引入异物
1原辅料检查及必要的过筛；
低风险
检测偏差
检验员或检测仪器出现偏差，使检验 结果出现偏差，导致不合格产品产生
检验员定期进行岗 位培训；
仪器定期外校和内 部校验。
仪器根据校验 周期进行外校 或内校
QA
低风险
标识错误
产品或原料包装标识或标签错误产
品存放标识错误，导致产品或原料错 误的使用。如不合格产品放置到合格 区域或贴了合格标签等危害
2包装物的检查；
3辅料及包装材料的使用区域 限定
4工器具的清洗；
5监控视频；
6人员卫生、穿戴要求及监控
7包装过程严格控制
1工人在进入车 间前；
2生产过程中
在线品控 生产管理者 全体工人
低风险
根据已发生或风险预 警的异物危害如下：
1头发
2产品包装材料破损 碎片
3纸片、拉伸膜
4其它生产用小器具
5人为破坏带入
每个集装箱
仓库部 跟单部
低风险
编制:
严格区域划分和产 品标识，不合格品或 废弃物通过多种途 径分辨
每次生产时 库存原料和产 品定期每月核 对
各生产部门
QA
仓库
低风险
严格按照要求进行 外箱和不合格品标 识
生产线标识牌和线 上产品、指令，每 日检查核对
风险识别、评价及控制措施清单
Ⅲ
1、司机要经过培训，掌握危险品、货物的运送注意事项及政府有关法规。
2、油料运送要使用配有消防措施的带敝蓬车辆或油罐车。由油料员押送。其他危险品运送要使用相应的器皿、包装物运输。
3、禁止搭乘无关人员，禁止与其它物品混装。
4、车辆电路无各类线头外露。货物堆放要均匀、平衡、安全，并捆扎牢固。
5、停车远离居民区、建筑物、20米之内禁止吸烟、动明火。车辆禁止安装无线发射器材，并距离无线电发射器材15米以外。
7、万一发生中暑现象，应迅速撤离高温环境，选择阴凉通风的地方休息，并多饮用一些含盐分的清凉饮料；另外在颈部、额头等部位涂抹清凉油、风油精等，或服用仁丹、十滴水、藿香正气水等中药；重症患者迅速送往医院治疗。
各机组长；
机组HSE监督员
11
野外作业毒蛇、毒虫咬伤
毒蛇、毒虫咬伤的风险
由于缅甸当地气候湿热，比较适合毒蛇、毒虫等的生长。在米坦格河两岸前期施工人员已发现过毒蛇、毒虫，无论是在施工现场还是在项目营地，都有被毒蛇、毒虫咬伤的风险。应采取积极的措施加以预防和控制。
6、行驶过程中要严格遵守交通法规和相应的法规。
7、车辆按照规定设置各类明显的警示、警告标志。
8、材料运送时，消防器材等安全设施要齐全。
9、参考公司“消防器材管理”有关规定。
HSE部部长；各机组长；
机组HSE监督员
2、尊重当地的风俗人情，与当地居民和谐相处，严禁说一些歧视或诬蔑性的语言。
3、万一被绑架，一定要保持冷静，尽可能了解所处的位置；试着和绑匪消除敌意，争取绑匪的同情，使其放松警戒，并伺机逃离；尽量不要反抗或搏斗，按绑匪的命令去做；避免和其他被绑人员进行目光接触。
4、突遇枪击时，要快速移动到最近的掩体或赶快趴到地势低的地方；仔细辨认射击来向，伺机逃离现场；逃跑或变换地点以每次5-7米为宜，速度要快，直至脱离危险。
1、司机要经过培训，掌握危险品、货物的运送注意事项及政府有关法规。
2、油料运送要使用配有消防措施的带敝蓬车辆或油罐车。由油料员押送。其他危险品运送要使用相应的器皿、包装物运输。
3、禁止搭乘无关人员，禁止与其它物品混装。
4、车辆电路无各类线头外露。货物堆放要均匀、平衡、安全，并捆扎牢固。
5、停车远离居民区、建筑物、20米之内禁止吸烟、动明火。车辆禁止安装无线发射器材，并距离无线电发射器材15米以外。
7、万一发生中暑现象，应迅速撤离高温环境，选择阴凉通风的地方休息，并多饮用一些含盐分的清凉饮料；另外在颈部、额头等部位涂抹清凉油、风油精等，或服用仁丹、十滴水、藿香正气水等中药；重症患者迅速送往医院治疗。
各机组长；
机组HSE监督员
11
野外作业毒蛇、毒虫咬伤
毒蛇、毒虫咬伤的风险
由于缅甸当地气候湿热，比较适合毒蛇、毒虫等的生长。在米坦格河两岸前期施工人员已发现过毒蛇、毒虫，无论是在施工现场还是在项目营地，都有被毒蛇、毒虫咬伤的风险。应采取积极的措施加以预防和控制。
6、行驶过程中要严格遵守交通法规和相应的法规。
7、车辆按照规定设置各类明显的警示、警告标志。
8、材料运送时，消防器材等安全设施要齐全。
9、参考公司“消防器材管理”有关规定。
HSE部部长；各机组长；
机组HSE监督员
2、尊重当地的风俗人情，与当地居民和谐相处，严禁说一些歧视或诬蔑性的语言。
3、万一被绑架，一定要保持冷静，尽可能了解所处的位置；试着和绑匪消除敌意，争取绑匪的同情，使其放松警戒，并伺机逃离；尽量不要反抗或搏斗，按绑匪的命令去做；避免和其他被绑人员进行目光接触。
4、突遇枪击时，要快速移动到最近的掩体或赶快趴到地势低的地方；仔细辨认射击来向，伺机逃离现场；逃跑或变换地点以每次5-7米为宜，速度要快，直至脱离危险。
质量保证部-风险识别与控制清单
风险识别与控制清单
部门：品质保证部—质量管控室
序号
过程/活动
风险描述
可能存在的危害性
产生原因
现行控制措施
风险评估
拟采取措施
1
原材料检验
1、原材料未进行检验入库；
2、原材料检验标准未及时进行更新；
3、原材料检验中出现错检，漏检；
1、不符合要求原材料进入车间，导致产品质量不合格，车间进行返工。
2、标准不更新会导致标准要求不一致出现判断的不一致。
1.定期维护设备
2.加强责任意识与技能培训，进行操作规程培训
人为和偶然因素影响较大，
低风险、可控
7
计量管理
1.监视测量设备未及时校准
2.监视测量设备出现漏检情况
1.对产品质量和环境污染及人身安全造成影响
对计量检测设备管理不到位
1.建立健全监视和测量的设备台账
2.专人负责监视和测量设备的校准计划
填表/日期:批准/日期:
2、增强技能教育培训
人为因素影响较大，
低风险、可控
4
客户审核
1.客户审核提出的整改项目未及时回复
2.客户反馈问题未解决
3.客户投诉，退货等
1、客户会对公司不信任
2、产品没有被客户采纳
3、客户对公司不满意
对客户提出问题未引起重视
1、针对客户提出问题，正确对待并及时改正
2、按照纠正预防措施进行落实
人为因素影响较大，
3、定期委外检验，对产品进行结果对比；
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
部门：品质保证部—质量管控室
序号
过程/活动
风险描述
可能存在的危害性
产生原因
现行控制措施
风险评估
拟采取措施
1
原材料检验
1、原材料未进行检验入库；
2、原材料检验标准未及时进行更新；
3、原材料检验中出现错检，漏检；
1、不符合要求原材料进入车间，导致产品质量不合格，车间进行返工。
2、标准不更新会导致标准要求不一致出现判断的不一致。
1.定期维护设备
2.加强责任意识与技能培训，进行操作规程培训
人为和偶然因素影响较大，
低风险、可控
7
计量管理
1.监视测量设备未及时校准
2.监视测量设备出现漏检情况
1.对产品质量和环境污染及人身安全造成影响
对计量检测设备管理不到位
1.建立健全监视和测量的设备台账
2.专人负责监视和测量设备的校准计划
填表/日期:批准/日期:
2、增强技能教育培训
人为因素影响较大，
低风险、可控
4
客户审核
1.客户审核提出的整改项目未及时回复
2.客户反馈问题未解决
3.客户投诉，退货等
1、客户会对公司不信任
2、产品没有被客户采纳
3、客户对公司不满意
对客户提出问题未引起重视
1、针对客户提出问题，正确对待并及时改正
2、按照纠正预防措施进行落实
人为因素影响较大，
3、定期委外检验，对产品进行结果对比；
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
风险评估清单与控制措施表
2•各工序关键点进行监控。
3•定期做相关食品级抽查
工程部
采购部 生管部
品管部
技术环境
部分工序技术缺乏，质 量控制要依赖外部提供 方。
供应商提供过程质量影 响公司成品的质量，导 致客户投诉或退货。
整合进《采购控制程序》和《供应 商评审控制程序》对供应商及其提 供的过程和产品进行控制。
4
3
3
36
中
采购部
品管部
市场竞争
环境
市场大环境不景气。
业务量下降，订单交期 缩短，价格下压。
维持现在大客户，通过各种营销手 段开发新客户。
4
3
3
36
中
市场部
总经理
文化社会
环境
中国实行全面二胎政
策，政府增加产假等鼓 励生育，适龄女职工需 要休产假。孕期员工增 加。
部分岗位需要招聘人员 替代休产假员工，用工 成本增加。孕期员工的 危险系数增加。
制定职位说明书，明确每个岗位的 职责和任职要求。建立保持《人力 资源管理程序》，确保培训过程有 效。
4
2
3
24
中
总经理
人力资源
部
各部门
岗位设置不合理，人员 能力要求不明确，招聘 时评价不充分。
人员能力无法满足岗位 要求，对质量管理体系 过程绩效产生不良影 响。
制定职位说明书，明确每个岗位的 职责和任职要求。
价值观和目标在公司内 沟通不到位时会导致经 营绩效偏离目标。
将价值观在企业内宣传，全员参 与，贯彻执行。联合各方优势，取 长补短，为员工打造和谐快乐的工 作氛围，创造轻松活泼的工作环 境。
3
3
4
36
中
人力资源
3•定期做相关食品级抽查
工程部
采购部 生管部
品管部
技术环境
部分工序技术缺乏，质 量控制要依赖外部提供 方。
供应商提供过程质量影 响公司成品的质量，导 致客户投诉或退货。
整合进《采购控制程序》和《供应 商评审控制程序》对供应商及其提 供的过程和产品进行控制。
4
3
3
36
中
采购部
品管部
市场竞争
环境
市场大环境不景气。
业务量下降，订单交期 缩短，价格下压。
维持现在大客户，通过各种营销手 段开发新客户。
4
3
3
36
中
市场部
总经理
文化社会
环境
中国实行全面二胎政
策，政府增加产假等鼓 励生育，适龄女职工需 要休产假。孕期员工增 加。
部分岗位需要招聘人员 替代休产假员工，用工 成本增加。孕期员工的 危险系数增加。
制定职位说明书，明确每个岗位的 职责和任职要求。建立保持《人力 资源管理程序》，确保培训过程有 效。
4
2
3
24
中
总经理
人力资源
部
各部门
岗位设置不合理，人员 能力要求不明确，招聘 时评价不充分。
人员能力无法满足岗位 要求，对质量管理体系 过程绩效产生不良影 响。
制定职位说明书，明确每个岗位的 职责和任职要求。
价值观和目标在公司内 沟通不到位时会导致经 营绩效偏离目标。
将价值观在企业内宣传，全员参 与，贯彻执行。联合各方优势，取 长补短，为员工打造和谐快乐的工 作氛围，创造轻松活泼的工作环 境。
3
3
4
36
中
人力资源
风险评估清单与控制措施表
4
2
3
24
中
总经理
各部门
人事行政管理
岗位职责权限不明确
过程执行不充分，达不到预期效果
制定职位说明书，明确每个岗位的职责和任职要求。建立保持《人力资源管理程序》，确保培训过程有效。
4
2
3
24
中
总经理
人力资源部
各部门
岗位设置不合理，人员能力要求不明确，招聘时评价不充分。
人员能力无法满足岗位要求，对质量管理体系过程绩效产生不良影响。
市场大环境不景气。
业务量下降，订单交期缩短，价格下压。
维持现在大客户，通过各种营销手段开发新客户。
4
3
3
36
中
市场部
总经理
文化社会环境
中国实行全面二胎政策，政府增加产假等鼓励生育，适龄女职工需要休产假。孕期员工增加。
部分岗位需要招聘人员替代休产假员工，用工成本增加。孕期员工的危险系数增加。
相关人事政策与国家同步，内部培养岗位替代人员，降低员工流失率，减少用工成本。
1
2
10
中
市场部
生管部
产品设计开发管理
设计输入不全面，设计评审，验证，确认不充分。
导致输出无法满足输入要求，产品量产时质量问题多。
制定职位说明书，明确每个岗位的职责和任职要求。
4
2
2
16
中
人力资源部
各部门
市场订单管理
信息收集不全面，未能淮确获取顾客满意度。
顾客不满意处未能及时改进，顾客流失
建立并保持《客户讯息回馈处理控制程序》，定期评价顾客满意度。对不满意的项目及时采取纠正措施。
5
2
3
30
中
2
3
24
中
总经理
各部门
人事行政管理
岗位职责权限不明确
过程执行不充分，达不到预期效果
制定职位说明书，明确每个岗位的职责和任职要求。建立保持《人力资源管理程序》，确保培训过程有效。
4
2
3
24
中
总经理
人力资源部
各部门
岗位设置不合理，人员能力要求不明确，招聘时评价不充分。
人员能力无法满足岗位要求，对质量管理体系过程绩效产生不良影响。
市场大环境不景气。
业务量下降，订单交期缩短，价格下压。
维持现在大客户，通过各种营销手段开发新客户。
4
3
3
36
中
市场部
总经理
文化社会环境
中国实行全面二胎政策，政府增加产假等鼓励生育，适龄女职工需要休产假。孕期员工增加。
部分岗位需要招聘人员替代休产假员工，用工成本增加。孕期员工的危险系数增加。
相关人事政策与国家同步，内部培养岗位替代人员，降低员工流失率，减少用工成本。
1
2
10
中
市场部
生管部
产品设计开发管理
设计输入不全面，设计评审，验证，确认不充分。
导致输出无法满足输入要求，产品量产时质量问题多。
制定职位说明书，明确每个岗位的职责和任职要求。
4
2
2
16
中
人力资源部
各部门
市场订单管理
信息收集不全面，未能淮确获取顾客满意度。
顾客不满意处未能及时改进，顾客流失
建立并保持《客户讯息回馈处理控制程序》，定期评价顾客满意度。对不满意的项目及时采取纠正措施。
5
2
3
30
中
产品质量风险辨识与控制清单范例
26检验设备检验检测设备失效引起产品误判仪器维护并进行周期性验证避免因磨耗或其它变异造成差异而影响品
质判別。
检验设备管制程序
27检验方法检验仪器的操作方法不当导致产品不良
１.对检测人员进行培训
２.岗位张贴检测仪器的SOP指导操作
检验指引28
利器
检验
断针、剪刀、碎玻璃等利器掉入产品里致产品划伤1、建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照执行2、产品过验针机
利器控制程序
29环境检验
１.仓储区域通风性会引起原辅料、包装材料
及产品发霉变质２.生产区和检验区光线暗淡容易损伤产品和产品的误判
对产品的生产环境因素进行管制，使之符合产品对环境因素的要求，
以期生产出符合客户满意的产品
产品虫鼠及防潮控制规定
工作环境管理程序30化学品检验硅油使用不当污染产品1、专人操作。
2、按化学品管理规定执行
化学品管理规定
31生物包装1、虫鼠损害及污染产品2、苍蝇粪便、尸体污染产品每月定期杀鼠／杀虫／杀菌并清除干净
产品虫鼠及防潮控制规定32
污染源
检验
各环节防污措施不彻底导致产品污染
对产品之制程各工序、搬运等环节进行控制,防止产品被污染
库存物料及周转控制程序。
风险评估清单与控制措施表
4
1
2
8
低
仓库
市场部
外供品来厂时未验证、存储使用期间管理不当，造成损坏。
影响顾客满意度和与外部供方的友好合作关系，有时会带来赔偿。
建立并保持《仓库管理程序》，明确外供品管理要求，确保外供品得到妥善保管和使用。
3
1
3
9
中
仓库
品管部
编制(biānzhì)：审核(shěnhé)：批准(pīzhǔn)：
日期(rìqī)：日期(rìqī)：日期：
2.各工序关键点进行监控。3.定期做相关食品级抽查
工程部
采购部
生管部
品管部
技术环境
部分工序技术缺乏，质量控制要依赖外部提供方。
供应商提供过程质量影响公司成品的质量，导致客户投诉或退货。
整合进《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》对供应商及其提供的过程和产品进行控制。
4
3
3
36
中
采购部
品管部
市场竞争环境
内容总结
（1）编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
1、不合格得不到处理。
2、产生客户投诉。
建立并保持《不合格品控制程序》明确不合格品处理流程，严格控制不合格品走向。
5
2
3
30
中
品管部
生管部
仓库
产品生产管理
影响生产的各要素发生变化，生产计划协调不当。
无法准时交货。
建立保持《生产计划控制程序》，明确生产计划的流程和重要关注点如人员生产效率、生产过程控制指标、品质异常、生产设备、物料等。
5
2
4
40
高
1、来料严格按照规范每一批次进行取样检测，如出现有害元素超标必须退货，如出现提前可调节的元素第一时间由采购和供应商沟通成本问题，也可做退货处理。2、锆英粉/砂出现质量问题必须退货或者选择备用供应商调货。对供应商的监控加大管理，质量问题连续出现考虑更换。
1
2
8
低
仓库
市场部
外供品来厂时未验证、存储使用期间管理不当，造成损坏。
影响顾客满意度和与外部供方的友好合作关系，有时会带来赔偿。
建立并保持《仓库管理程序》，明确外供品管理要求，确保外供品得到妥善保管和使用。
3
1
3
9
中
仓库
品管部
编制(biānzhì)：审核(shěnhé)：批准(pīzhǔn)：
日期(rìqī)：日期(rìqī)：日期：
2.各工序关键点进行监控。3.定期做相关食品级抽查
工程部
采购部
生管部
品管部
技术环境
部分工序技术缺乏，质量控制要依赖外部提供方。
供应商提供过程质量影响公司成品的质量，导致客户投诉或退货。
整合进《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》对供应商及其提供的过程和产品进行控制。
4
3
3
36
中
采购部
品管部
市场竞争环境
内容总结
（1）编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
1、不合格得不到处理。
2、产生客户投诉。
建立并保持《不合格品控制程序》明确不合格品处理流程，严格控制不合格品走向。
5
2
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中
品管部
生管部
仓库
产品生产管理
影响生产的各要素发生变化，生产计划协调不当。
无法准时交货。
建立保持《生产计划控制程序》，明确生产计划的流程和重要关注点如人员生产效率、生产过程控制指标、品质异常、生产设备、物料等。
5
2
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40
高
1、来料严格按照规范每一批次进行取样检测，如出现有害元素超标必须退货，如出现提前可调节的元素第一时间由采购和供应商沟通成本问题，也可做退货处理。2、锆英粉/砂出现质量问题必须退货或者选择备用供应商调货。对供应商的监控加大管理，质量问题连续出现考虑更换。