原料采购管理

第一章总则第一条为规范公司原料采购行为，确保原料质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原料采购活动，包括原材料、辅料、包装材料等。

第三条公司采购原料应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章采购流程第四条采购计划编制1. 各部门根据生产计划、库存情况和市场行情，提出原料采购计划。

2. 采购部门对采购计划进行审核，确保计划合理、准确。

第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过招标、询价等方式选择合格的供应商。

2. 供应商应具备合法经营资格、良好的信誉和稳定的供货能力。

第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、数量、质量标准、交货时间等条款。

2. 采购部门负责签订采购合同，确保合同条款的合法性、完整性和可操作性。

第七条采购验收1. 采购部门负责对采购原料进行验收，确保原料符合合同约定的质量标准。

2. 验收不合格的原料，采购部门有权拒收，并要求供应商进行更换或退货。

第八条付款与结算1. 采购部门在原料验收合格后，按照合同约定办理付款手续。

2. 付款后，采购部门应妥善保管付款凭证，并定期进行财务核对。

第三章原料质量管理第九条原料质量标准1. 采购部门应制定原料质量标准，明确原料的质量要求。

2. 供应商应按照质量标准提供原料，确保原料质量符合要求。

第十条原料检验1. 采购部门应建立原料检验制度，对采购原料进行检验。

2. 检验不合格的原料，采购部门有权拒收，并要求供应商进行更换或退货。

第十一条原料储存与使用1. 采购部门应负责原料的储存，确保原料储存条件符合要求。

2. 生产部门在使用原料时，应严格按照操作规程进行，避免原料浪费和质量问题。

第四章采购成本控制第十二条采购成本核算1. 采购部门应定期对采购成本进行核算，分析成本构成，找出降低成本的途径。

2. 采购部门应与供应商协商，争取合理的采购价格和优惠条件。

第十三条采购绩效考核1. 公司对采购部门实施绩效考核，考核内容包括采购成本、采购效率、供应商管理等。

原料采购仓库管理制度范本一、总则第一条为了规范原料采购和仓库管理工作，确保原料质量，提高工作效率，根据公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司原料采购和仓库管理工作，包括原料采购、验收、储存、出库、盘点等环节。

第三条原料采购和仓库管理工作应遵循质量第一、效率优先的原则，确保公司生产正常进行。

第四条各部门应严格按照本制度规定的工作程序和职责进行操作，确保原料采购和仓库管理工作的顺利进行。

二、原料采购第五条采购部门应根据生产计划和库存情况，编制原料采购计划，经批准后执行。

第六条采购部门应选择有资质、信誉良好的供应商，建立供应商评价体系，定期对供应商进行评价。

第七条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购原料的质量、数量、价格、交货时间等条款。

第八条采购部门应按照合同约定对供应商进行付款，并保留相关凭证。

三、原料验收第九条仓库管理员应按照采购计划和合同约定对采购的原料进行验收，验收合格后方可入库。

第十条验收过程中，如有数量、质量等问题，应及时与供应商沟通，确保问题得到及时解决。

第十一条仓库管理员应填写验收记录，包括原料名称、数量、质量、供应商等信息，并存档备查。

四、原料储存第十二条仓库管理员应根据原料的特性进行合理储存，确保原料质量安全。

第十三条仓库管理员应定期对原料进行盘点，确保库存数据的准确性。

第十四条仓库管理员应做好仓库的安全防护工作，防止原料被盗、损坏等。

五、原料出库第十五条生产部门应根据生产计划向仓库提出原料出库申请，仓库管理员根据申请进行出库。

第十六条仓库管理员应按照申请单据进行原料出库，并做好出库记录。

第十七条出库过程中，如有数量、质量等问题，应及时与生产部门沟通，确保问题得到及时解决。

六、盘点与报表第十八条仓库管理员应每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。

第十九条仓库管理员应按照公司要求，定期编制库存报表，报上级领导审批。

七、附则第二十条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

原料采购科室规章制度大全第一章总则第一条为规范原料采购工作，提高原料品质，确保生产效率，特制定本规章制度。

第二条原料采购科室是负责公司原料采购工作的专业部门，对所有原料采购活动负责。

第三条原料采购科室遵守国家相关法律法规，以诚实守信为原则，严格按照程序进行采购活动。

第四条本规章制度适用于公司所有涉及原料采购的工作。

第二章原料采购流程第五条原料采购科室要根据公司生产计划和需求，制定原料采购计划。

第六条原料采购科室要根据采购计划，寻找供应商，并与供应商进行沟通洽谈。

第七条原料采购科室要进行供应商资质审核，确保供应商具有合法经营资质，并具备良好的信誉。

第八条原料采购科室要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权利义务。

第九条原料采购科室要定期对供应商的产品质量进行检查，确保原料符合公司需求。

第十条原料采购科室要及时处理原料质量问题，确保生产工艺的正常进行。

第三章原料采购管理第十一条原料采购科室要建立完善的供应商档案，记录供应商的资质、信誉等信息。

第十二条原料采购科室要建立原料质量跟踪制度，追踪原料的采购、储存、使用情况。

第十三条厎料采购科室要建立原料库存管理制度，确保原料的质量和数量充足。

第十四条原料采购科室要建立原料采购成本核算制度，定期对原料采购成本进行核算与分析。

第十五条原料采购科室要做好原料采购相关文件的归档管理，保留备查。

第四章原料采购监督检查第十六条公司领导要加强对原料采购科室工作的监督和管理，确保原料采购工作的顺利进行。

第十七条公司领导要定期对原料采购科室进行考核评估，发现问题及时整改。

第十八条公司领导要严格监督原料采购科室的财务管理，确保资金使用合理。

第十九条公司领导要定期对原料采购科室的工作进行检查，发现问题及时处理。

第五章附则第二十条本规章制度由公司领导部门负责解释。

第二十一条本规章制度自公布之日起生效。

以上为原料采购科室规章制度，各部门需按照规定执行，如有不符合情况，及时整改。

原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。

销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。

在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。

对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

怎样做好原料采购管理工作原料采购管理对于企业的运作非常重要。

一方面，原料的采购直接关系到产品的质量和成本，对于企业的运营和发展具有决定性的影响；另一方面，好的原料采购管理可以帮助企业建立稳定的供应链，确保原料的供应及时和可靠。

下面将详细介绍如何做好原料采购管理工作。

1. 建立合理的采购计划建立合理的采购计划是做好原料采购管理的基础。

在制定采购计划时，需要综合考虑生产需求、库存状况、供应商情况以及市场价格等因素，合理确定采购数量和采购时间。

采购计划的制定需要与生产部门紧密合作，了解产品的生产周期和销售预测，确保采购的原料能够满足生产需求，避免原材料过剩或不足的情况发生。

2. 筛选合适的供应商供应商的选择直接影响着原料的质量、价格和供货能力。

因此，在做原料采购时，要仔细筛选合适的供应商。

首先，要对供应商进行评估，了解其生产能力、质量控制体系以及供货能力。

其次，要了解供应商的价格水平和付款方式，以及售后服务的质量。

通过与多家供应商进行沟通和比较，选择与企业需求和要求最匹配的供应商。

3. 建立良好的供应商管理制度与供应商的合作是原料采购管理的重要环节之一。

为了建立稳定的供应链，需要与供应商建立良好的合作关系，并建立供应商管理制度。

合作关系的建立需要建立互信的基础，及时沟通，并与供应商保持良好的合作关系。

供应商管理制度包括供应商评价、供应商绩效考核、供应商奖惩机制等，以确保供应商的稳定供货，并提高供应商的质量和服务水平。

4. 加强原料质量管理原料的质量是保证产品质量的基础。

因此，在做原料采购时，要加强对原料质量的管理。

首先要建立完善的原料质量标准和检验流程，确保从供应商采购的原料符合质量要求。

其次要加强对原料的质量把控，对原料进行抽样和检验，并建立原料质量档案，及时处理出现的质量问题。

通过加强原料质量管理，可以提高产品的一致性和稳定性，降低次品率和客户投诉。

5. 控制成本成本控制是企业经营的重要任务之一。

原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。

否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。

否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。

为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。

下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。

一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。

采购管理制度(原料、零部件).doc采购管理制度（原料、零部件）一、总则目的：为了规范公司采购活动，确保原料和零部件的采购质量，提高采购效率，降低成本，特制定本制度。

适用范围：本制度适用于公司所有涉及原料和零部件采购的活动。

原则：采购活动应遵循公开、公平、公正和诚信的原则，确保公司利益最大化。

二、组织机构与职责采购部门：负责日常采购活动的组织、实施和监督。

财务部门：负责采购预算的审核和采购成本的控制。

质量管理部门：负责对采购原料和零部件的质量进行监督和评估。

仓储部门：负责采购物资的验收、存储和管理工作。

三、采购计划与预算采购计划制定：各部门根据生产计划和库存情况，提前制定采购计划。

预算审批：采购计划和预算需提交财务部门审核，经批准后方可执行。

计划调整：如遇特殊情况需调整采购计划，必须重新审批。

四、供应商管理供应商选择：通过市场调研，选择信誉良好、质量可靠的供应商。

供应商评审：定期对供应商进行评审，包括质量、价格、交货期等方面。

供应商关系维护：建立长期合作关系，确保供应链的稳定性。

五、采购流程需求确认：使用部门提出采购需求，明确规格、数量、质量要求等。

询价与比价：采购部门向多家供应商询价，进行比价分析。

采购决策：根据询价结果，综合考虑价格、质量、交货期等因素，做出采购决策。

合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

订单下达：向供应商下达正式订单，并跟踪订单执行情况。

物资验收：物资到货后，由仓储部门和质量管理部门共同验收。

付款结算：根据合同约定和验收结果，进行付款结算。

六、质量控制质量标准：制定严格的质量标准，确保采购物资符合公司要求。

抽检与测试：对采购物资进行抽检和测试，确保质量合格。

不合格品处理：对不合格品进行隔离、标识，并及时与供应商沟通处理。

七、风险管理风险识别：定期识别采购过程中可能存在的风险。

风险评估：对识别的风险进行评估，确定风险等级。

风险控制：制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性。

原料采购与管理制度一、总则为规范公司原料采购行为，保障原料采购的合法性、合规性和效益，提高原料采购管理水平，保证公司生产经营顺利进行，特制定本制度。

二、采购责任部门公司原料的采购由采购部门负责具体实施。

采购部门应当制定原料采购工作计划，并按照计划采购原料，保证供应充足且价格合理。

三、原料采购流程1. 采购计划编制采购部门根据公司生产计划和销售计划，以及库存情况，编制原料采购计划。

计划应当明确原料种类、数量、质量要求、采购时间、采购渠道等内容，并在必要时征求相关部门意见。

2. 供应商选择采购部门应当根据公司的实际需要，对供应商进行评估和筛选。

评估内容包括供应商信誉、产品质量、价格、交货期等。

优选供应商应当是守法合规、信誉良好、质量可靠、价格合理的供货商。

3. 采购合同签订与优选供应商进行谈判，达成协议后，双方应当签订正式的采购合同。

合同内容包括原料种类、规格、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款，确保双方权益。

4. 采购实施采购部门根据合同约定的内容，按时按量购买原料。

在购买过程中应当注意原料的检验和验收工作，确保原料的质量符合要求。

5. 审核付款采购部门应当及时将采购的原料情况报告财务部门，财务部门负责审核原料采购的付款事宜，并按合同约定的付款方式进行付款。

四、原料库存管理1. 原料入库采购部门应当及时将采购的原料送至公司指定的仓库，并将原料信息及时录入库存管理系统。

2. 原料保管仓库管理员负责对原料进行分类、标识、储存，确保原料的质量和数量不受损失。

3. 原料领用生产部门向仓库提出原料领用申请，经仓库管理员核实无误后，方可领用原料。

领用时应当注意帐务核对，确保领用数量与库存数量一致。

5. 原料盘点定期对原料进行盘点，核对实际库存与系统库存的数量是否一致。

如有差异，应当及时调整，并做好相关记录。

六、原料采购合同管理采购合同是采购双方的法律约束和保障，必须严格按照合同执行。

采购部门应当做好采购合同的归档和备份工作，并按时更新和维护采购合同相关信息。

原料采购管理制度(最新5篇)原料采购管理制度篇一一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品；二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录；三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明；四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年；五、保持食品仓库房分开设置；六、食品和非食品库房分开设置；七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的。

食品应置于冷藏设施存放；八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对；九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。

原料采购管理制度篇二(一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。

(二)不采购不符合食品卫生标准的。

食品和原料。

(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。

(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。

(五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。

(六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。

(七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。

严防不合格食品、劣质食品。

(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。

原料采购管理制度篇三食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。

原材料采购管理办法5篇原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。

下面小编给大家带来原材料采购管理办法。

原材料采购管理办法精选篇1一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。

3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

4、建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。

原材料采购流程及管理方法引言原材料采购是企业生产运营过程中至关重要的一环。

合理的原材料采购流程和管理方法可以提高企业的运营效率和降低成本。

本文将介绍原材料采购的基本流程，并提供一些管理方法供参考。

原材料采购流程1.需求分析首先，企业需要根据生产计划和市场需求对所需原材料进行分析和预估。

确定所需的原材料种类、数量和质量条件。

2.供应商选择在供应商选择阶段，企业需要调研市场，寻找潜在的供应商。

在选择供应商时，要考虑供应商的信誉、价格、交货能力和产品质量等因素。

可以通过询价、招标或与供应商进行面谈来获取相关信息。

3.报价和合同签订确定供应商后，企业需要与供应商进行报价和合同谈判。

双方就价格、交货期、质量标准等方面进行协商，并签订正式合同。

4.采购订单和付款企业根据需求和合同内容生成采购订单，并将订单发送给供应商。

同时，企业需要进行付款安排，以确保供应商按时交货。

5.货物检验和收货在供应商交货后，企业需要对收到的货物进行检验，以确保质量和数量与合同要求一致。

如发现问题，要及时与供应商进行沟通和协商。

6.库存管理收货后，企业需要对原材料进行库存管理。

包括入库、出库、盘点等操作，以确保库存及时更新和跟踪。

7.供应商绩效评估定期对供应商进行绩效评估，评估指标可以包括供货及时性、产品质量、售后服务等。

根据评估结果，可以调整供应商合作策略或寻找新的供应商。

原材料采购管理方法1.建立供应商数据库建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、信誉、交货能力、产品质量等信息。

定期更新数据库，以保证信息的准确性和及时性。

2.采购预算管理企业应该设定采购预算，并进行采购费用的控制和管理。

在采购决策中，要综合考虑价格、质量和交货期等因素，避免超出预算范围。

3.供应链管理与供应链中的其他环节进行紧密协作，包括生产计划、物流配送等。

通过优化供应链，可以提高采购的效率和快速响应市场需求。

4.合同管理对采购合同进行管理，包括签订、履行和变更等。

原材料采购管理制度原材料采购管理制度1（726字）（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。

（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。

上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

原材料采购查验记录制度（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。

原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。

原材料采购管理制度2（1142字）原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。

为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。

为此，制定以下管理制度：一、组建“原料采购小组”：原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

原料采购统一管理引言原料采购是任何企业都必不可少的环节之一。

透过合理、高效的原料采购管理，企业能够确保原料供应的稳定性，同时降低采购成本，提高企业的竞争力。

本文旨在介绍原料采购统一管理的重要性以及如何有效地实施。

1. 原料采购的重要性原料采购对企业的经营和发展具有重要影响，以下列举了几点原料采购的重要性：1.1 保证生产运营的连续性原料是生产过程中不可或缺的组成部分。

采购原料的及时性和准确性关系到企业生产运营的连续性。

通过进行统一管理，企业能够更好地控制原料的供应链，确保原料的及时供应，避免因原料短缺而停产或延期生产。

1.2 降低采购成本通过采购原料的统一管理，企业能够集中采购，实现规模效应，从而降低采购成本。

统一管理可以提供更大的采购定价权，让企业能够更好地与供应商进行谈判，获得更有利的采购价格。

1.3 提高供应链的可视化和透明度原料采购统一管理可以提高供应链的可视化和透明度。

通过建立信息化系统和数据平台，企业可以随时了解原料的采购情况，监控供应链上的各个环节，及时发现并解决潜在的问题，提高供应链的运作效率和稳定性。

2. 原料采购统一管理的关键步骤2.1 制定采购策略和计划制定采购策略和计划是原料采购统一管理的第一步。

企业应该根据自身的业务需求、市场情况和供应商情况，确定适合自己的采购策略和计划。

采购策略和计划应包括采购目标、采购品类、采购量、采购时间和预算等。

2.2 寻找合适的供应商寻找合适的供应商是原料采购的关键环节。

企业应该根据采购策略和计划，寻找符合要求的供应商。

选择供应商时，应考虑供应商的信誉度、价格、交货能力、质量保证和售后服务等因素，并与供应商建立长期合作关系。

2.3 建立供应链管理系统建立供应链管理系统是原料采购统一管理的重要一环。

企业可以通过采购管理软件或者自行开发信息系统，实现供应链的可视化和透明度。

供应链管理系统应包括供应商信息管理、订单管理、库存管理、交货跟踪等功能，方便企业进行采购管理和监控。

怎样做好原料采购管理制度引言原料采购是企业生产过程中至关重要的一环，玩好采购管理制度对于企业的运营效率和产品质量有着直接的影响。

本文将介绍怎样建立一个高效的原料采购管理制度，以确保企业能够在原料采购过程中提高效率和降低风险。

1. 确定采购流程在建立原料采购管理制度之前，企业首先需要确定清晰的采购流程。

采购流程应包括以下步骤：•需求确认：明确原料的需求量、规格、质量要求等信息。

•供应商选择：通过有效的供应商评估和筛选，选择可靠的供应商。

•供应商审核：对供应商进行审核，评估其资质、信誉度、质量管理能力等。

•合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权责和约定。

•采购订单生成：按照需求量和供应商的报价生成采购订单。

•收货验收：对收到的原料进行质量验收，确保符合要求。

•货款支付：按照合同约定及时支付货款给供应商。

•供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，及时调整合作关系。

Tips:•每个步骤都要明确责任人和时间节点，以确保流程的连贯性和高效性。

•采购流程需要根据企业的实际情况进行定制，确保适应公司的特点和需求。

2. 建立供应商管理制度供应商是企业原料采购的重要环节，建立供应商管理制度是确保原料质量和供货可靠的关键。

2.1 供应商评估和筛选标准建议制定一套供应商评估和筛选标准，包括以下方面：•供应商的资质和证书：确保供应商具备相应的资格和证书。

•供应商的产品质量：要求供应商提供样品进行质量检测。

•供应商的交货能力：评估供应商的交货能力和供货稳定性。

•供应商的售后服务：了解供应商的售后服务能力和反馈处理机制。

2.2 供应商审核和考核定期对供应商进行审核和考核，以确保他们能够持续满足企业的要求。

供应商审核和考核的内容可以包括：•供应商的质量管理体系：对供应商的质量管理体系进行评估。

•供应商的交货准时率：评估供应商的交货准时率，及时发现和解决交货延误问题。

•供应商的产品质量：抽检供应商提供的产品，确保其符合质量要求。

原料采购定价管理制度一、总则为规范公司原料采购定价管理行为，保障公司资金利用效率和经济利益最大化，特制订本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有原料采购活动，包括但不限于原材料、辅料和包装材料等。

三、原料采购定价原则1. 市场公开透明原则：原料采购定价应以市场价格为基准，确保价格的公开透明，禁止任何非法独占、串通行为。

2. 价格合理公平原则：原料采购定价应遵循价格合理、公平公正的原则，保障供应商和公司的合法权益。

3. 利润可控原则：原料采购定价应合理控制利润水平，避免过高的定价导致产品成本增加，影响企业竞争力。

4. 质量第一原则：原料采购定价应以产品质量为核心，确保选用原材料质量符合标准，尽量避免因价格低廉而牺牲产品质量。

四、原料采购定价流程1. 询价阶段：采购部门根据生产需求和质量要求，向符合条件的供应商发送询价函，要求对产品规格、价格等进行报价。

2. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对分析，选取性价比高的供应商，排除高价或低价出现异常情况。

3. 定价协商：采购部门与供应商进行价格协商，根据市场行情、产品质量、交易方式等因素确定最终的定价方案。

4. 合同签订：双方商定的定价方案写入合同中，并签署生效，明确价格、质量、数量、交货期等具体事项。

五、原料采购定价管理1. 定价审批：当涉及到重要原料采购或价格较高的情况，需经公司领导或相关部门的审批批准后方可执行。

2. 定价调整：原料价格波动较大时，采购部门应及时根据市场情况调整价格，确保公司利润水平不受影响。

3. 价格监控：采购部门需对市场价格进行不间断监控，及时了解市场动态，避免价格波动给公司带来损失。

4. 定价记录：采购部门应建立完善的定价记录系统，及时记录相关信息，以备审计和监管。

六、责任约束1. 供应商责任：供应商应按约定的价格和质量标准供货，如有违约行为，将承担相应的责任。

2. 采购部门责任：采购部门应遵守相关法律法规和公司规章制度，保证定价行为的合法合规。

原材料采购管理制度一、引言。

原材料采购管理制度是企业生产经营的重要环节，直接关系到企业生产成本和产品质量。

为了规范原材料采购流程，提高采购效率，降低采购成本，特制定本管理制度。

二、采购管理流程。

1. 采购需求确认。

在生产计划确定后，生产部门将根据生产计划提出原材料采购需求，包括原材料名称、规格、数量、质量要求等，填写采购申请单，并提交给采购部门。

2. 供应商选择与评估。

采购部门收到采购申请单后，将根据企业的供应商数据库，选择合适的供应商进行询价，并对供应商进行评估，包括供货能力、质量保证、价格竞争力等方面。

3. 报价比较与谈判。

采购部门将收到的报价进行比较，选择性价比最高的供应商进行谈判，商定价格、交货期等具体细节，并签订采购合同。

4. 订单确认与跟踪。

签订采购合同后，采购部门将向供应商确认订单，跟踪供应商的生产和交货进度，确保原材料按时到达。

5. 原材料验收与入库。

原材料到达后，仓储部门对原材料进行验收，检查原材料的数量、质量是否符合要求，合格后进行入库，并填写入库记录。

6. 供应商绩效评估。

采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行整改或淘汰。

三、管理制度执行。

1. 采购流程规范。

所有部门必须严格按照采购管理制度的流程进行操作，不得擅自变更采购流程，确保采购活动的规范性和透明度。

2. 信息记录完整。

采购部门必须做好采购活动的记录工作，包括采购申请单、询价比较表、合同、验收记录等，保证采购活动的信息记录完整、真实。

3. 风险管理。

采购部门要建立健全的风险管理机制，及时发现和应对采购活动中可能出现的各种风险，确保采购活动的顺利进行。

四、制度执行效果评估。

1. 成本控制。

通过严格执行采购管理制度，企业可以更好地控制原材料采购成本，降低企业生产成本，提高竞争力。

2. 供应稳定。

规范的采购管理制度可以保证原材料供应的稳定性，避免因供应商原因造成生产中断的情况发生。

食品原料采购管理制度一、必须严格执行《食品安全法》的有关规定。

二、采购食品或食品原料要认准“QS”标志，必须向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。

严禁采购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。

三、采购的食品原料必须新鲜、无污染，符合应有的营养要求，并具有相应的感官性状。

四、禁止采购下列食品：1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。

2、无检验合格证或化验单的食品及其原材料。

3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

4、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

五、采购食品添加剂必须选购国家允许使用的食品添加剂。

六、运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品须有保温设施。

食品原料采购管理制度（2）1. 引言- 本制度旨在规范食品原料采购活动，确保采购的原料符合质量标准、符合安全要求，以保障产品质量和消费者的健康安全。

2. 适用范围- 适用于公司内所有涉及食品原料采购的部门和岗位。

3. 采购流程- 采购需求确认：各部门根据生产计划和销售情况确认所需原料种类、数量和质量要求。

- 供应商评估：采购部门对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量控制体系、交货能力等方面。

- 报价和谈判：采购部门向供应商发出询价邀请，并与供应商进行谈判，确定最终价格和供货条件。

- 合同签订：双方达成采购意向后，采购部门与供应商签订正式采购合同，并明确交货时间、质量要求等事项。

- 交货验收：采购部门根据合同要求对原料进行验收，包括外观、质量、标签等方面的检查。

- 入库管理：验收合格的原料按照规定的存储方法和条件，送入仓库进行存储管理。

4. 供应商管理- 供应商评价：采购部门定期对供应商进行评价，根据供货质量、交货准时率等指标进行评估，并及时向供应商反馈评价结果。

- 供应商开发：采购部门寻找新的合格供应商，并进行评估和谈判，规定其进货条件和要求。

5. 质量管理- 进货验收：采购部门对每批次的原料进行验收，包括外观检查、质量检测等。