危险化学品安全生产集中整治问题清单、

安全生产问题清单及整改措施一、生产安全管理制度1. 生产安全管理制度是否完善，并是否能够有效执行？2. 是否建立了岗位责任制度，明确了各个岗位的职责和权限？3. 是否建立了安全生产档案，记录了生产安全相关的信息和资料？4. 是否建立了应急预案和应急救援机制？5. 是否进行过安全生产培训，是否建立了员工安全教育培训档案？整改措施：1. 完善生产安全管理制度，确保其符合相关法律法规和标准要求，并与实际生产相匹配。

2. 建立和完善岗位责任制度，明确各个岗位的职责和权限，并进行定期检查和评估。

3. 建立健全安全生产档案，包括事故隐患排查记录、事故案例分析、安全培训记录等。

4. 制定和落实应急预案，并进行应急演练，确保能够及时有效地应对突发事件。

5. 加强员工安全教育培训，定期组织安全培训活动，提高员工的安全意识和应急处理能力。

二、作业区域安全1. 是否存在危险物品堆放不规范、摆放不稳定等安全隐患？2. 是否存在作业区域空气质量不达标的情况？3. 是否存在作业区域噪音、震动等对员工身体健康有害的问题？4. 是否存在作业区域缺乏照明设施或照明设施不符合标准的情况？5. 是否存在作业区域存在易燃易爆物品或其他危险物品的存放不当的问题？整改措施：1. 对危险物品进行分类堆放和固定，确保摆放稳定，并设置明显的标识和警示牌。

2. 定期检测作业区域的空气质量，如有问题立即采取措施进行调整和改善。

3. 采取隔音、减震等措施来降低噪音和震动对员工身体健康的影响。

4. 确保作业区域有足够的照明设施，并符合相关标准，确保员工的工作环境安全。

5. 对易燃易爆物品进行专门的储存和管理，如有需要，采取相应的防护措施。

三、设备设施安全1. 设备设施是否定期检查和维护，并记录维护情况？2. 是否存在设备设施缺乏安全保护装置或安全保护装置失效的情况？3. 是否存在机械设备噪音过大、振动过大等存在安全隐患的问题？4. 是否存在电气设备接地不良、线路老化、设备温度过高等安全隐患？5. 是否存在设备使用人员没有经过专门培训的情况？整改措施：1. 建立设备设施定期检查和维护管理制度，确保设备设施处于良好状态，并记录维护情况。

危险化学品企业安全排查整治清单危险化学品企业是指在生产、储存、使用危险化学品时，可能对人身安全和环境带来严重危害的企业。

为确保危险化学品企业安全生产，防范事故风险，必须不断强化企业的安全排查整治工作。

下面是一份危险化学品企业安全排查整治清单：1. 安全管理体系1.1 是否建立了规范完备的安全管理体系？1.2 是否建立并严格执行相应的安全操作规程和操作规范？1.3 是否制定了应急预案，并进行了有针对性的演练？2. 生产设备2.1 是否对生产设备进行过定期的检查和维护？2.2 是否采取了综合措施以确保生产设备的完好无损？2.3 是否制定了相应的操作和维护规范，以确保生产设备的正常运行？3. 储存场所3.1 是否建有符合标准要求的储罐、仓库、库房等储存设施？3.2 是否对存放设施定期开展安全检查和维护？3.3 是否严格按规定对危险化学品进行分仓存放？4. 环保措施4.1 是否建立了环保工作体系？4.2 是否建立了环保考核机制？4.3 是否严格按照相关环保标准和法律法规要求开展环保工作？5. 安全培训与管理5.1 是否设立有专职的安全管理人员？5.2 是否开展过生产安全技能培训？5.3 是否制定并严格执行安全职责和工作流程？6. 流程管理6.1 是否要求安全生产、健康环保、生产管理等管理体系相互配合、相互作用、相互支持。

6.2 根据生产、管理、环保、安全等流程进行评估。

6.3 对每一个流程形成标准化的操作和制度。

7. 物料进出库管理7.1 是否建立并严格执行规范的物料进出库管理制度？7.2 是否通过供应商处得到安全合格的物料？7.3 是否对输入及输出物料进行标注和应关紧凑管理？8. 紧急情况管理8.1 是否建立了应急管理预案和组织机构？8.2 是否建立了相应的应急反应机制？8.3 是否定期对应急预案进行演练和评估？以上是危险化学品企业安全排查整治清单，危险化学品企业必须严格按照检查清单进行整改，从而防范事故风险，确保安全生产。

2019年安全生产专项整治行动危化品整治及检查发现的共性问题和隐患清单一、安全基础管理方面1、部分企业安委会职能发挥不够，安全生产责任制落实不到位。

主要体现在：（1）安全生产委员会决策职能发挥不够，安全生产责任制未做到全覆盖，部分企业安全生产责任制规定的职责部门与企业实际部门设置不完全相符。

（2）《安全生产责任制考核管理制度》未明确对企业负责人安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。

（3）《领导干部现场带班管理制度》未明确带班人员考核部门及考核频次等内容；部分企业主要负责人和各级管理人员未严格履行带班制度，无相关人员签字。

（4）未建立异常工况下应急处理的授权决策机制；部分管理人员职责不符合省政府311号令规定。

2、部分企业制度制定缺失较多，现有管理制度不足以满足现场管理的要求。

主要体现在：（1）法律法规识别工作不到位，导致企业现行制度制定有缺陷，制度有缺陷导致制度执行不到位。

（2）未建立安全生产承诺公告制度、应急器材管理与维护保养制度、车间装卸作业时接口连接可靠性确认制度等。

（3）抽查《劳动护品管理细则》，劳动防护用品未制订配备标准，无采购、保管等相应的内容。

（4）抽查《应急预案管理细则》部分内容缺失（如预案的修订，评估内容等）。

3、部分企业变更管理工作开展水平较低，未执行变更管理制度和相关要求，变更风险不可控。

主要体现在：（1）变更管理制度不健全，职工不知道变更管理，不理解变更管理。

（2）变更管理档案不完善，工艺变更中未制定、落实安全风险管控措施，工艺变更中缺少验收程序。

（3）未将生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理制度，无变更的技术基础、可能带来的安全风险等内容。

（4）未建立变更管理制度，未提供变更后相关人员的培训资料。

4、部分企业承包商管理工作开展不到位，管理缺失。

主要体现在：（1）企业的事故管理制度中没有将承包商在本单位内发生的事故/事件纳入企业的事故管理的内容。

（2）未对承包商用工合同、工伤保险、健康证明等进行审查。

整理安全生产集中整治工作方案问题清单、任务清单、责任清单表x序号整治项目整治内容突出问题责任单位整治要求完成时间1源头管控关口化工项目（尤其是精细化工项目）立项核准“两重点一重大”的建设项目未全面实施联合审批设区市政府负责，各地发改、工信、应急、环保等部门参与建立联审联批机制底2设区市没有建立危险化学品禁限控名单或负面清单设区市政府负责，各地发改、工信部门参与建立禁限控名单或负面清单2021年2月底3招商引资、规划建设没有严把安全关各级政府负责，各地招商、发改、工信、规划等部门参与不符合当地产业及园区产业定位的企业，不予引进2021年2月底4化工园区安全风险化工园区外部距离不符合要求，存在安全风险各化工园区管委会不符合《导则》的化工园区开展隐患整改，限制其新改扩建化工项目底5部门监管责任涉及危险化学品企业的安全风险安全风险摸排底数不清负有相关监管职能的部门建立安全风险摸排台账立即处置6各环节安全监管责任各环节监管责任不明县级政府明确各相关部门监管职责2021年2月底7安全监管执法的力度执法失之于软、失之于宽负有相关监管职能的部门该关的关，该停的停2021年2月底8企业本质安全水平危险工艺自动化控制系统、重大危险源监测监控系统没有实现自动化控制应急管理部门、化工企业危险工艺、重大危险源企业未实现自动化控制的停产立即处置9在役化工装置化工设施未经正规设计应急管理部门、化工企业未经过正规设计或设计诊断的停产立即处置10精细化工企业安全反应风险评估没有进行反应热分析应急管理部门、化工企业逾期未完成风险评估的停产底11打非治违建设项目安全设施“三同时”审批手续未批先建应急管理部门、化工企业非法建设的上限处罚立即处置12试生产试生产无保障应急管理部门、化工企业未组织专家论证不得试生产立即处置13生产、经营、使用许可手续超范围非法生产经营使用负有相关监管职能的部门非法生产经营的上限处罚立即处置14企业主体责任领导带班值班和安全风险研判与承诺公告制度带班制度落实不到位，风险研判不符合企业实际应急管理部门、化工企业未落实领导带班、风险研判制度的停产整改立即处置15健全隐患排查机制隐患不及时整改，未录入信息系统应急管理部门、化工企业未严格落实“2个15天”的，停产整改立即处置16特殊作业安全管理不严格执行操作规程应急管理部门、化工企业特殊作业手续不齐全的，停产整改立即处置17风险管控和安全标准化创建示范风险管控不到位，标准化体系运行脱节应急管理部门、化工企业风险管控不到位，标准化文件与运行脱节的，限期整改2021年2月底18承包商管理承包商管理混乱应急管理部门、化工企业承包商管理不到位的，立即整改立即处置19企业生产现场管理“三违”现象突出应急管理部门、化工企业发现企业三违行为的，上限处罚立即处置20从业人员素质主要负责人安全意识和法律意识重效益轻安全应急管理部门、化工企业随机抽考，不及格的约谈立即处置21企业负责人安全生产知识和管理能力安全管理知识匮乏应急管理部门、化工企业未经考试合格的企业负责人及管理人员不得从事管理岗位2021年1月底22特种作业人员无证作业应急管理部门、化工企业无证上岗的上限处罚立即处置23三级教育培训培训教育走形式应急管理部门、化工企业未经培训合格的、培训走形式的上限处罚立即处置问题清单、任务清单、责任清单表（建筑施工）序号整治项目整治内容突出问题责任部门整治要求完成时间1非法违法建设项目审批、分包转包未办理许可从事建设活动等建筑施工企业；各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚长期坚持2园区非法建设行为园区一些工程逃避监管、未批先建建筑施工企业；各级政府及住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚长期坚持3参建单位与从业人员资质资格参建单位有关从业人员未持证上岗参建单位；各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即整改，长期坚持4施工单位主体责任落实施工单位未按照规定，严格落实安全生产主体责任，不执行施工安全标准施工单位；各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即整改，长期坚持5危险性较大的分部分项工程危大工程各环节管理危险性较大的分部分项工程未严格执行专项施工方案编制、审核、认证审查、技术交底和检查验收等建筑施工企业；各级政府及住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚长期坚持6起重吊装及安装拆卸起重吊装及安装拆卸资质资格等不符合规定建筑施工企业；各级市监、住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即处置，长期坚持7基坑、管井、沟槽开挖开挖项目未按要求编制安全专项施工方案擅自施工、未按方案放坡和采取坑壁支撑的、在坑边堆放土方建筑施工企业；各级住建（城管）、交通运输、公安交管、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即处置，长期坚持8赶工期、抢进度随意压缩建设工期，不具备安全生产条件强行进行施工施工企业；各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即处置，长期坚持9冬季恶劣天气强行组织施工行为大风和雨雪冰冻等极端天气时，未执行停工要求，不执行冬季施工作业规范，雨雪天气后未设置防滑措施、大风天气时未采取吊篮防风措施等，未做好项目生活区管理施工企业；各级住建、交通、水利、能源、通信等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即处置，长期坚持10复杂地质条件下隧道工程、桥梁工程、轨道交通工程地质风险因素识别等不符合相关规范和存在安全隐患施工企业；各级住建、交通运输、公安监管、水利等省建筑施工专委会成员单位责令立即整改，依法实施处罚立即处置，长期坚持问题清单、任务清单、责任清单表（煤矿）序号整治项目整治内容突出问题责任单位整治标准完成时间1非法违法生产“三超”行为超能力、超强度、超定员组织生产，集团公司及其分公司向下属煤矿超额下达生产指标煤矿企业煤炭行业管理部门牵头，应急管理部门、煤监机构配合停止生产,立即整改立即处置2超层越界开采超层越界开采或违法违规开采保安煤柱;煤矿企业自然资源管理部门牵头，应急管理部门、煤监机构配合停止生产,立即整改立即处置3隐瞒作业地点以假图纸、假密闭等隐瞒作业地点生产；煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构配合停产整顿，情节严重依法提请关闭立即处置4退出及停产矿井违规生产已列入煤炭行业化解过剩产能方案应淘汰退出仍以“过渡期”、“回撤期”名义违规生产，停产停工矿井违规复工复产；煤矿企业地方政府应急管理部门牵头，煤炭行业管理部门、煤监机构配合停产整顿，对列入淘汰退出矿井立即提请关闭立即处置5淘汰设备工艺使用淘汰落后设备工艺采用国家明令禁止使用的采煤方法、设备、工艺；煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构、煤炭行业管理部门配合停止使用、限期整改2021年2月底6现场管理瓦斯管理不到位井下违规放炮、动火，瓦斯超限作业，安全监控系统功能不完善、运行不正常；煤矿企业煤监机构牵头，应急管理部门配合撤出危险区域作业人员，停止生产、立即整改立即处置7通风管理不到位通风系统不完善，采掘工作面等主要用风地点风量不足，无风微风作业；煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构配合撤出危险区域作业人员，停止生产、立即整改立即处置8火区、高冒区、采空区和密闭管理不到位火区、高冒区、采空区等隐患排查治理和密闭管理不到位；煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构配合立即整改立即处置9重大灾害治理高风险煤矿体检问题整改不到位高风险煤矿“体检”发现的问题未按要求整改煤矿企业煤监机构牵头，应急管理部门配合限期整改12月底10瓦斯突出、火灾、水害治理措施不落实煤与瓦斯突出矿井抽采参数不达标；开展容易自燃和自燃煤层矿井，未按规定开展自然发火监测、采取综合预防自然发火措施；水害严重矿井未查明积水情况、在水害威胁区作业；煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构配合停止危险区域作业，限期整改2021年2月底11人员配备人员配备不符合规定煤矿安全管理人员、专业技术人员配备不符合规定煤矿企业应急管理部门牵头，煤监机构配合限期整改2021年2月底12工程管理违规外包工程采掘工程违规承包、以包代管。