酒店审核流程

酒店财务审核培训内容财务审核流程步骤一:领取封包❖酒店出纳在前台领取封包，应跟当班值班经理当面点清现金、核对支票、POS机信用卡结算单数之后在《收点交款袋报告》上签字步骤二:审核报表是否齐全❖A)前台需打印报表（除夜审交易审核报表两份其余各一份)：依次按以下顺序排列❖1、营业收入日报❖2、夜审交易审核报表❖3、收银员现金收入汇总表=核对交款袋上数字是否一致❖4、酒店挂帐日志明细表(含有半日租全日租钟点房凌晨房）❖5、房费的审计报告❖6、潜在房费收入(夜审前)审核房价是否合理❖7、宾客欠款报告（不含现金账户）❖8、调帐报告（如当天没有发生数也必须打印）❖9、修改房价、换房报告（附有修改房价换房变更依据）❖10、上营业日当天客人抵离房列表（实际当天客人抵离发生数与半日全日钟点房凌晨房对应核对是否入账）❖11、试算平衡报表❖B)前台每班服务员应打报表❖1、前台收银收款报告(夜审前)❖2、在店宾客超限检查表（核对宾客是否超限）步骤三:审核报表相关签字是否齐全❖1、手工报表是否有制表人亲笔签字（收入日报表、日审程序表、营业现金收入报表）❖2、房费的审计报告上置疑上有？表示：审核特殊房价是否有审批单据或领导签字确定。

❖3、在半日全日房检查报告中审核签字情况和入账及结帐情况。

（正常退房时间为14：00）❖举例：收银权限退房时间延迟到15:00，前台主管退房时间延迟到16:00，更高一级的领导退房时间延迟到17:00❖4、调帐报告上：审核退帐通知单签字情况❖对每例调帐发生数，退帐通知单上由操作员、当班主管领导签字、再由财务部负责人签字，并交酒店负责人(月底)签字审核。

❖发现异常例如：房价先前入账为348元后作废改成258元查明原因是否合理❖5、修改房价、换房报告上审核有修改房价换房变更签字情况步骤四：核对本日预收款数❖1、核对本日预收款收据合计数=交易审核报表下收押金数,如果不相等，请在酒店挂帐日志明细表收押金明细表里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等.步骤五：核对房间饮料❖1 客用品表迷你酒吧表里合计数(金额)=交易审核报表下房间饮料数,如果不相等，请在酒店挂帐日志明细表房间饮料数里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等..❖2 根据每日的客用品表迷你酒吧表里明细做销售出库表。

1目的验证质量与环境管理体系是否符合策划的安排，是否符合标准和质量与环境管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

2适用范围适用于宾馆质量与环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3职责3.1总经理a.批准宾馆年度内审计划和审核实施计划；b.批准内部质量与环境管理体系审核报告；c.定期召开管理评审会议。

3.2管理者代表a.全面负责内部质量与环境管理体系审核工作；b.选定审核组长和审核员，并审核年度内部审核计划、每次的审核实施计划和内部质量与环境管理体系审核报告。

3.3企划部a.编写《年度内审计划》并负责组织实施；b.组织、协调内审活动的开展。

3.4内审组长a.编制、实施本次内审计划；b.编写内审报告。

4工作程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核发活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，由企划部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。

每年内审至少进行一次，并要求覆盖本宾馆质量与环境管理体系的所有要求，另外出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化；b.出现重大质量事故，或宾客对某一环节连续投诉；c.法律、法规及其他外部要求的变更；d.在接受第二、三方审核之前；e.在质量认证证书到期换证前。

4.1.2年度审核计划内容a.审核目的、范围、依据和方法；b.受审核部门和审核时间。

4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量与环境管理体系全部要求。

4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和组员。

内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2由内审组长策划审核并编制本次“审核实施计划”，交管理者代表审核，总经理批准。

计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a.审核目的、范围、方法、依据；b.内部审核的工作安排；c.审核组成员、审核时间、地点；d.受审核部门及审核要点；e.审核报告分发范围、日期。

酒店收入审计工作流程
一、审核前台结算工作
1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。

2、将结账账单与报表逐一核对。

3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。

4、收银员的现金报告是否与报表相一致。

5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。

6、逐笔核对客房酒水、洗衣等账目内容输入是否正确。

二、审核餐厅结算工作
1、逐一核对餐厅结算单是否齐全，发票金额与账单金额是否一致，发票填写是否齐全。

2、核对冲账调账有无有效人签批。

3、检查餐厅收银员本班次消耗的账单是否与结账报告一致，有无漏号现象，作废账单是否保管完整。

4、检查内部账单是否符合手续，有无有效签字人签批，有无超标现象。

三、核对并确认所有账单后，查阅投款记录，审查投款记录与收银员报告是否一致。

四、每天审核工作完毕后，根据房间总收入报表、前台收入报表、餐饮及其他收入报表，计算出当天酒店的总收入，编制《营业收入报表》，主要内容包括：房间总收入及构成；日房间出租情况；餐饮明细收入及汇总；其他收入明细及汇总，月累计情况，年累计情况，完成预算情况等内容。

连锁酒店新开酒店立项审批流程1.《消防证》我酒店的该证件是由消防设备供应商提供的。

建筑面积2000平方米（不含有2000平方米）以下的公共娱乐场所，由当地消防科（大队）负责审核发放消防安全许可证。

新建、改建、扩建工程除外。

建筑面积超过2000平方米以上的，由支队负责审核发放消防安全许可证。

2.《排污许可证》排污许可证分《排污许可证》和《临时排污许可证》。

《排污许可证》的有效期限最长不超过五年。

《临时排污许可证》的有效期限最长不超过一年。

3.《特种行业许可证》和《娱乐行业许可证》准备材料：法人代表身份证复印件和从业人员登记情况。

申请单位对于房屋享有所有权或者使用权的证明，房屋工程质量竣工核定书；房屋平面图（每层一页）、方位图；消防部门开具的《消防鉴定书》；申请单位开办旅馆业应建立的各项安全管理制度的书面材料；4.《卫生许可证》申请条件1、客用化妆品产品有效卫生许可批件（许可证批件和检验报告单复印件）2、洗涤消毒间（2个水池，1个消毒池，1个清洗池），客用饮具消毒。

3、配备消毒药。

4、非一次性拖鞋专用消毒池（桶）。

5、设立布草间，按品种、数量分别存放并符合卫生要求的厨柜里）。

6、设置专用脏棉织品收集容器。

7、一客一换（客用物品更换记录齐全）。

8、棉织品清洗消毒并记录。

9、从业人员每年体检。

10、工作衣帽整齐。

申报材料1、卫生许可证申请书（一式两份）；2、名称预先核准证明（已从事其他经营的可提供营业执照复印件）；3、法定代表或法人身份证复印件；4、经营场所平面图；5、检验机构出具的公共场所监测报告书；6、公共场所卫生管理制度，管理组织或机构及管理人员名单；7、从业人员花名册（包括健康体验、卫生知识培训合格证明）；8、使用产品（化妆品、消毒产品、水处理产品）的索证材料（复印件）；9、场所证明；10、场所地址方位示意图；11、游泳场所需提供消毒剂卫生许可批件复印件12、现场卫生条件审查（量化评分）。

5.《营业执照》1.经营者在租好经营场地后，和房东写好租房协议，索要其房产证复印件，如房屋不是商业用房，还要到当地村委会或居委会开住转商用的证明。

酒店日审及夜审核工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。

夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。

有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。

1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。

1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。

2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。

3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。

4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。

5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。

2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。

做出长、短款报表。

3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。

4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。

5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。

一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。

1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。

2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。

2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。

日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。

1）复核前厅收银员的帐单、报表。

审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。

酒店收入审计工作程序简介酒店的收入审计工作非常重要，直接关系到酒店经营的正常运转和财务的稳定发展。

酒店收入审计工作程序是一个包括多个步骤的过程，主要通过审核、比对、分析等方法来确保酒店的收入与实际情况相符，避免损失和不必要的麻烦。

本文将分步介绍酒店收入审计工作程序的全过程。

步骤一：收集数据收集数据是酒店收入审计的第一步。

数据的来源可以包括酒店管理系统、财务系统、POS机等，主要包括以下几个方面：•客房收入：包括包房费、客房费、预订费等。

•餐饮收入：包括餐饮消费、宴会收入等。

•其他收入：包括会议室租赁、洗衣服务、停车收费等。

酒店应严格按照程序收集数据，确保数据的准确性和完整性。

同时，应根据不同收入的来源，分类整理数据。

步骤二：审核数据在收集数据的基础上，需要对数据进行审核，以确保数据的真实性和合法性。

主要包括以下几个方面：•反复核对数据：通过反复比对、核对数据，确保数据的应收款项和实际收款一致。

•查验文件凭证：对酒店的发票、账单等凭证进行查验，避免出现虚假单据的情况。

•统计票据数量：检查酒店的票据数量，避免出现漏税等情况。

•核对POS机数据：与POS机录入数据进行比对，确保数据的准确性。

步骤三：分析数据在审核数据的基础上，需要对数据进行分析，以便更好地了解酒店收入的状况。

主要包括以下几个方面：•收入结构分析：对不同收入的来源和占比进行分析，较全面地了解酒店的收入结构。

•收入趋势分析：对不同时间段内的收入进行对比和分析，在发现问题时能够更快地定位并及时解决。

•客流量分析：将客房收入与客流量进行比对，了解酒店的房间利用率情况。

•不同渠道收入分析：对即时预订、OTA等不同渠道的收入比对分析，检查收入完整性。

步骤四：记录数据酒店收入审计工作的最后一步是记录数据。

可以通过沟通、文件记录等方式，将审计过程中发现的问题、解决方案和建议进行记录。

以备日后查看和改进之用。

结论通过以上步骤的收入审计工作，可以保证酒店收入的准确性和完整性，并且发现并解决存在的问题。

三星级酒店审核流程一、申请程序1、申请申评三、四、五星级饭店向市星评办报送申请材料；申评一、二星级的饭店向所在区星评办报送申报材料( 所在区未设星评机构的直接向市星评办申报)。

2、应提交的资料（1）填写《中国星级饭店评定报告书》一式三份。

（2）消防安全检查合格证、卫生许可证、营业执照复印件。

（3）突发事件处置应急预案。

（4）管理制度。

①员工手册②饭店组织机构图和部门组织机构图③管理制度④部门化运作规范⑤服务和专业技术人员的岗位工作说明书⑥服务项目、程序与标准说明书⑦工作技术标准说明书⑧其它可以证明饭店质量管理水平的证书或文件。

3、受理申评一、二星级饭店的申请报告由所在区星评办受理；所在区未设星评机构的及三星级以上(含三星级)饭店的星评申请由市星评办直接受理。

4、指导市、区星评办委派星评员指导和检查饭店做好下列工作：（1）组建单位评星工作领导机构。

（2）制定评星工作计划书。

（3）填报星级评定技术报告书中的饭店基本情况。

（4）组织学习中华人民共和国国家标准《旅游饭店星级的划分及评定》，对照《标准》自行模拟打分，寻找差距，落实整改；召开饭店评星动员会，把评星工作贯彻到每一个岗位、每一个员工（包括承包部门）。

（5）根据饭店实际建立健全各项规章制度与服务规范标准。

5、审查：市、区星评办对申请评定的星级饭店是否达到《旅游饭店星级的划分与评定》规定的必备条件进行审查。

若没有达到，应书面告之申请评定的星级饭店进行整改，直至达标为止；若达到，即转入评定程序。

二、评定程序1、星评小组星评办将审查通过的申评饭店报旅游星级饭店评定委员会审核同意后，按利益相关回避的原则选派星级评定员，组成星评小组对申报饭店进行明查和暗访评定。

明查评定小组：根据申报酒店的规模，明查星评小组由 3 人或5 人组成。

3人星评小组中，旅游行政管理部门星级评定员占1 名，旅游企业和旅游院校星级评定员占2 名；5 人星评小组中，旅游行政管理部门星级评定员占 2 名，旅游企业和旅游院校星级评定员占 3 名。

酒店日审及夜审工作流程酒店日审及夜审工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。

夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。

有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。

1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。

a.审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。

b.审核报表现金收入是否与实交现金相等。

c.审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。

d.检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。

e.检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。

2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。

做出长、短款报表。

3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。

4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。

5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。

一、对客房收入的日间审核1..审核房租:前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。

a.由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。

b.由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。

2.审核夜审汇总表a.审核汇总表是夜审一夜工作的结果。

日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。

b.复核前厅收银员的帐单、报表。

审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。

酒店夜审工作流程酒店夜审是指酒店在晚间对当天的客房入住情况、账务结算等工作进行审核和处理的过程。

夜审工作的准确、高效对于酒店的经营管理至关重要。

下面将介绍酒店夜审的工作流程。

1. 客房入住情况核对。

夜审工作的第一步是核对客房入住情况。

工作人员需要准确地统计当天的客房入住情况，包括预订入住的客人、临时入住的客人以及已经离店的客人。

在核对客房入住情况时，需要确保客房的预订信息、实际入住情况和客人的个人信息一致，以便后续的账务结算工作。

2. 账务结算处理。

在核对客房入住情况后，夜审工作人员需要进行账务结算处理。

这包括对客人的房费、杂费、押金等进行结算，并生成当天的账单。

同时，还需要对前一天的账务进行核对和结算，确保账目的准确性和完整性。

在进行账务结算处理时，需要严格按照酒店的财务管理规定和程序进行操作，确保账务处理的准确性和合规性。

3. 系统数据核对。

除了对客房入住情况和账务进行核对处理外，夜审工作还需要对酒店管理系统中的数据进行核对。

这包括客房预订系统、门锁系统、财务管理系统等相关数据的核对和同步，以确保各系统之间的数据一致性和准确性。

在进行系统数据核对时，需要及时发现和纠正数据错误，以避免对酒店经营管理和客户服务产生不利影响。

4. 报表生成和分析。

最后，夜审工作还需要生成当天的各项报表，并进行数据分析。

这些报表包括客房入住率、客房收入、客户结算情况等内容。

通过对这些报表的生成和分析，酒店管理层可以及时了解酒店的经营情况，发现问题并及时调整经营策略，以提高酒店的经营效益和客户满意度。

总结。

酒店夜审工作是酒店经营管理中至关重要的一环，它直接关系到酒店的经营效益和客户服务质量。

通过对客房入住情况的核对、账务结算处理、系统数据核对以及报表生成和分析等工作的认真执行，可以确保酒店夜审工作的准确性和高效性，为酒店的持续健康发展提供有力支持。

酒店日审工作方案〔共7篇〕第1篇：酒店日审工作流程酒店日审工作流程1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。

2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。

3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。

４、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。

５、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费局部，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。

６、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进展认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。

７、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。

８、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。

９、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进展审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至本钱部。

１０、协助其他营业部门完成相关的查账工作。

１１审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。

１２对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进展记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。

１３、每月月末做出个营业部门的收入分析^p 。

１４、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。

１５、保管、保存经办的各种历史资料。

第2篇：日审工作总结及日审工作方案2023年日审工作总结及2023年日审工作方案在过去的2023年里日审工作圆满，每日按时保质的完成日审的各项工作。

酒店年审申报流程一、准备阶段1.收集所需材料（1）营业执照复印件（2）税务登记证复印件（3）消防安全检查合格证（4）环境保护合格证（5）食品经营许可证（6）特种行业许可证（如适用）（7）酒店法人身份证复印件（8）上年度财务审计报告（9）安全生产责任书2.确认年审要求（1）查询当地工商部门官网公告（2）拨打工商部门服务热线咨询（3）咨询工商部门窗口工作人员3.预约年审时间（1）登录当地工商部门官网进行预约（2）拨打工商部门服务热线进行预约（3）前往工商部门窗口进行预约二、申报阶段1.前往工商部门（1）确认工商部门办公地址（2）确认工商部门办公时间（3）准备好所有所需材料（4）按预约时间前往2.填写年审申请表（1）领取年审申请表（2）仔细阅读填写要求（3）按要求填写表格内容（4）核对填写内容的准确性3.提交材料（1）将填写好的年审申请表提交窗口（2）提交准备好的所有材料（3）接受工作人员的初步审核4.初步审核（1）工作人员核对提交材料（2）确认材料齐全无误（3）如有问题，接受补充材料通知5.办理年审手续（1）确认年审费用缴纳方式（2）缴纳年审费用（3）领取办理完成凭证（4）保管好相关凭证和回执三、审查及公示1.审查过程（1）工商部门内部审查（2）审查内容包括财务、消防、环保、食品安全等（3）如有问题，通知整改（4）按要求进行整改并再次提交2.公示结果（1）审查通过后在工商部门官网公示（2）公示期内接受社会监督（3）公示期满无异议，年审完成四、后续管理1.保管年审材料（1）保管好年审合格证书（2）保管好年审过程中相关材料2.定期检查（1）定期自查消防安全（2）定期自查环境保护措施（3）定期自查食品安全3.关注政策变化（1）定期查询工商部门官网公告（2）关注相关政策调整信息。

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以下是一般的酒店审核工作流程：1. 审核准备：确定审核的目的、范围和时间安排。

酒店财务审核与审计流程规定1. 引言2. 财务审核流程2.1 付款审核1. 收到供应商提供的发票和合同等相关凭证。

2. 核对发票和合同的准确性和合规性。

3. 核实发票金额与合同金额的一致性。

4. 根据酒店的采购流程，将发票和合同提交给相关部门主管审批。

5. 部门主管审批通过后，将发票和合同交给财务部门进行付款操作。

2.2 收入审核1. 收集酒店的销售凭证，如客房销售记录、餐厅销售记录等。

2. 核对销售凭证的准确性和合规性。

3. 核实销售凭证的金额与实际收入的一致性。

4. 根据酒店的收入分析流程，将销售凭证提交给相关部门主管审批。

5. 部门主管审批通过后，将销售凭证交给财务部门进行入账操作。

2.3 报销审核1. 员工填写报销申请表，并提交相关费用发票和报销凭证。

2. 核对报销申请表的准确性和完整性。

3. 核实费用发票和报销凭证的合规性。

4. 根据酒店的报销流程，将报销申请表和相关凭证提交给部门主管审批。

5. 部门主管审批通过后，将报销申请表和相关凭证交给财务部门进行报销款项的发放。

3. 财务审计流程3.1 审计准备1. 公司内设立审计小组，由具备相应财务知识和经验的员工组成。

2. 审计小组制定审计计划，明确审计目标和范围。

3. 审计小组与酒店相关部门进行沟通，收集需要审计的财务信息和文件。

3.2 数据采集与分析1. 审计小组收集酒店的财务记录和相关文件，如财务报表、银行对账单等。

2. 对收集到的数据进行仔细分析，发现异常的财务活动和潜在风险。

3.3 内部控制审计1. 审计小组对酒店的内部控制制度进行审计，确认是否符合相关法规和规范。

2. 根据审计结果，提出改进建议，帮助酒店进一步加强内部控制。

3.4 财务报表审计1. 审计小组对酒店的财务报表进行审计，确认其准确性和可靠性。

2. 根据审计结果，对发现的问题和风险进行整改建议，确保财务报表的真实性。

3.5 项目审计1. 审计小组对酒店的特定项目进行审计，如工程项目、营销活动等。

酒店客诉客赔审核流程
酒店客诉客赔审核流程概述：①投诉接待：耐心倾听客人诉求，详细记录问题详情；②初步调查：核实事实，收集证据（如照片、视频、员工陈述等）；③责任判定：依据酒店政策、行业标准及法律法规，分析责任归属；④赔偿方案拟定：参考损失评估、同类案例，制定合理赔偿方案；⑤上级审批：提交至相关部门负责人或总经理审批；
⑥与客人沟通：解释判定理由与赔偿方案，协商达成一致；⑦执行赔付：按照约定方式及时进行经济补偿或服务补偿；⑧案例归档：总结经验教训，完善服务流程，预防类似问题再现。

酒店会员充值审核流程一、充值前的准备。

1. 顾客那边。

- 顾客想要充值会员的时候，一般都会先找到我们酒店的工作人员。

这时候呀，顾客可能会有点小兴奋呢，想着充值之后能享受更多的优惠。

顾客会告诉我们他想充多少钱，是充个小金额体验一下，还是充个大金额当超级VIP。

我们得热情地回应顾客，让顾客感觉自己超受重视。

2. 工作人员这边。

- 我们工作人员得先了解酒店当前的会员充值政策。

比如说有没有什么新的优惠活动，是充多少送多少，还是有其他特别的赠品之类的。

可不能给顾客说错信息哦，不然就有点小尴尬啦。

然后呢，我们要查看顾客的会员信息，如果是新顾客要成为会员并且充值，那得赶紧给人家登记基本信息，像姓名、电话、身份证号（如果需要的话）这些，就跟给新朋友做个小记录一样。

二、充值信息的审核。

1. 金额审核。

- 顾客告诉我们充值金额后，我们要仔细核对呢。

如果顾客充的金额特别大，比如好几万那种，我们得更加谨慎。

要看看这个金额是不是符合酒店规定的充值范围。

要是超出了正常范围，可不能自作主张就答应了，得赶紧找上级领导商量商量。

就像家里遇到大事得找家长一样呢。

2. 支付方式审核。

- 如果顾客是用现金充值，我们得当面点清哦。

一张一张数清楚，还得检查有没有假币，这可关系到酒店的利益呢。

要是顾客用刷卡或者移动支付，我们要确保支付设备正常工作，支付信息准确无误。

要是刷卡刷不过去或者支付不成功，我们要耐心地跟顾客解释，可不能不耐烦哦，就像跟好朋友说“这个有点小问题，咱们再试一下下”。

3. 会员资格审核。

- 对于老会员充值，我们要看看他的会员资格有没有什么特殊情况。

比如说之前有没有欠费呀，有没有违反过酒店的会员规定之类的。

要是有欠费，得先让顾客补上，就像朋友之间有借有还一样。

要是违反过规定，还得看看是不是能继续享受会员充值优惠，得根据酒店的规定来处理。

三、充值后的确认。

1. 给顾客的确认。

- 当充值成功后，我们要开开心心地告诉顾客哦。

比如说“亲，您的充值已经成功啦，现在您的会员账户里已经有足够的余额可以享受各种优惠啦”。