操作性风险分析表

（风险管理）风险分析表风险评价的目的风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。

风险评价组织组长： 副组长： 组员：风险评价程序1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。

从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。

2、确定风险评价范围3、确定风险评价方法4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级5、评价过程如下图所示:风险评价范围Array通过全公司存在的危害形式和存在的场所，作业活动。

见下表风险评价方法从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。

1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。

这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。

工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。

2、安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法是基于经验的方法。

由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。

并以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。

安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。

3、预危险性分析法（PHA）预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。

预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。

安全生产风险月度分析表安全生产风险月度分析表日期：xxxx年xx月序号风险点风险等级风险原因对策措施预防措施进度1 高处作业高风险1. 进行高处作业缺乏安全防护措施；2. 作业人员缺乏高处作业技能；3. 不合理的作业计划和安排。

1. 在进行高处作业前，必须进行风险评估和安全技术措施制定；2. 对作业人员进行高处作业培训和考核；3. 合理安排作业计划和人员数量。

1. 配备安全帽、安全绳等个人防护装备；2. 进行高处作业前，必须进行工艺流程、安全措施等方面的交底；3. 检查安全措施是否到位。

已进行培训和考核，作业计划已优化。

2 机械设备使用中风险1. 设备使用人员缺乏操作技能；2. 设备维护保养不到位；3. 设备老化等原因导致设备故障。

1. 对设备使用人员进行操作培训和考核；2. 对设备进行定期维护保养；3. 对老化设备进行更新和更换。

1. 设备使用人员必须按照操作规程进行操作；2. 定期维护保养设备，及时处理设备故障；3. 检查设备的年限和性能是否符合要求。

已进行培训和考核，设备保养计划已完善。

3 电气安全中风险1. 对电气设备安全操作规程不清楚；2. 电线老化、过载等引发的电气事故；3. 用电不合理造成的电气事故。

1. 制定电气设备安全操作规程，并进行培训；2. 定期更换老化电线，检查电气设备的安全性；3. 合理规划用电，避免电气事故发生。

1. 操作电气设备必须按照规程进行；2. 定期检查电线和电气设备的安全情况，并及时修缮和更换；3. 合理安排用电，避免过载现象。

操作规程已制定，电线更换计划已制定。

4 化学品管理高风险 1. 化学品储存和使用不当引发的危险事故；2. 储存区域不合理，导致化学品交叉污染。

1. 制定化学品管理标准，并进行培训；2. 建立专门的储存区域，分类存放化学品。

1. 使用化学品必须按照操作规程和安全措施进行；2. 定期检查化学品储存区域是否符合要求；3. 做好化学品交接和记录。

动火作业风险辨识表为了保障生命安全和财产安全，进行动火作业必须进行风险辨识，并采取有效的措施进行管控。

下面是动火作业风险辨识表：1.动火作业活动定义：动火作业是指在操作过程中使用明火或产生火花、高温等热源的活动，包括电焊、氩弧焊、切割、烤漆、烙铁等活动。

2.动火作业的危险性分析：a. 火灾、爆炸风险：动火过程中产生的火花和高温容易引起物质燃烧或爆炸，特别是在易燃、易爆等环境中更容易引发火灾、爆炸。

b. 烟尘、有害气体风险：动火作业会产生烟尘、有害气体等危险物质，对人体健康造成威胁，容易引起肺部疾病、呼吸系统疾病等。

c. 电击、触电风险：电焊、氩弧焊等活动需要使用电源，如果操作不当容易造成电击、触电的风险。

d. 良心安全措施欠缺：动火作业需要进行周密的安全措施，如通风、灭火、消防等措施，如果这些措施欠缺，会增加动火作业的风险。

3.动火作业可能的造成的人员伤害：a. 火灾、爆炸可能导致员工因为火灾、爆炸突发，严重会威胁到工作人员的生命安全。

b. 烟尘、有害气体可能导致工作人员吸入有害气体，导致呼吸系统疾病或者中毒，严重的甚至会危及到生命安全。

c. 电击、触电可能造成工作人员受到电击、触电的风险，特别是在湿润的环境中更容易造成电击、触电的事故。

d. 安全措施不善可能导致工作人员的生命安全受到威胁，更容易造成安全事故的发生，从而造成人员伤害和直接经济损失。

4.动火作业风险管控：a. 作业前应对现场进行检查，消除一切安全隐患，确保安全措施到位，所有人员都按要求佩戴好防护设备。

b. 确保现场通风系统良好，通风设备运转正常。

防止有害气体在操作中产生及其影响。

c. 确保所有的家具、设备等易燃物品与作业现场足够远离，及时清理周边空地。

d. 在操作之前要进行操作人员的安全培训，增强员工的安全意识，确保所有员工按照规定操作，禁止个人行为。

e. 设立消防设备，随时准备灭火和应急处理，特别是在易燃、易爆物质处，应设置有效的灭火器材。

作业条件危险性分析表部门/单位：序号岗位危险源可能导致的事故产生活动或部位风险评价现有控制措施L E C D 级别1 饱和器煤气泄漏、设备区域、氨气，蒸汽、硫酸人员中毒、火灾、机械损坏、氨气蒸汽泄漏、硫酸管道阀门（煤气、蒸汽、氨气）泄漏、机械事故、硫酸灼伤加强煤气、氨气、蒸汽、硫酸管道阀门巡检，做好设备设施维护保养工作，认真执行安全规定。

2 离心机机械设备伤害、硫酸、蒸汽、电器开关机械设备伤害、硫酸灼伤、蒸汽烫伤、人员触电离心机操作室，开关阀门（硫酸、蒸汽）符合操作规定，不准用湿手触摸电器开关。

3 泵工煤气泄漏、电器开关、各层平台、蒸汽氨气阀门、硫酸人员中毒、火灾、机械损坏、氨气蒸汽泄漏、硫酸管道阀门、触电、高处坠落（煤气、蒸汽、氨气）泄漏、硫酸灼伤、电源线老化（配电柜、电闸箱）、楼梯、护栏、平台、等安全因素；违章作业加强煤气、氨气、蒸汽、硫酸管道阀门巡检，加强检查不准用湿手触摸电气开关，高空作业必须系好安全带，严格执行高空作业相关规定，加强对设施设备安全装置的检查，有隐患要及时处理4 干燥工电器开关、设备区域、蒸汽阀门、硫酸铵触电、机械损坏、灼烫、腐蚀、中毒电源线老化（配电柜、电闸箱）、机械事故、开关蒸汽阀门时、正确穿戴劳保用品，严格执行安全规程。

加强检查，不准用湿手触摸电气开关。

做好设备设施维护保养工作。

5 包装工电器开关、硫酸铵触电、硫酸铵粉尘伤害操作电器开关，硫酸铵放料处本岗位至少有2人工作，相互监护，作业时佩戴劳动防护用品。

附件一：风险评价分析表风险评估名称生产工艺风险评估所属部门组长/ 日期小组成员 / 日期批准人 / 日期1、称量工序：风子步序可能的失败因素可能性严重性可检险控制措施计划步骤号测性指骤数不能有效隔离* 制定详细的人员进出洁净区流程；1着装不规范毛发和人体表对环境及物料218* 加强培训、三次现场考核着装程序全皮代谢物脱落造成污染（ 3）部合格，方可进入该操作岗位，人员（ 3）* 现场 QA严密监控称量未培训或考核不合操作不规范或影响产品质量上岗前必须培训，有车间管理人员考核评2218格失误（ 3）（3）估合格后，方可进入该操作岗位。

步骤子步序可能的失败因素骤号台秤量程、精度不3能满足称重物品的要求台秤无自动打印功4能可能性严重性无法准确称量投料不准确物料（ 4）（5）记录填写时会记录不准确出现笔误（ 3）（4）风可检险控制措施计划测性指数360购买量程和精度符合称量要求的台秤224购买带自动打印的台秤工具工具称量5台秤未经校验6不在校验有效期内称量前未用标准砝7码进行校准8捕尘器未开启9称量工具未清洗消容器具未按品种使10用未按批生产指令规11定量进行称量复核物料品名、规格、批号、检验单号与12生产指令规定不一致称量数值不准量值传递不准确（ 3）确（ 4）称量数值不准量值传递不准确（ 3）确（ 4）不能及时捕捉影响操作间环物料粉尘（ 2）境（ 3）可能污染称量造成物料报废物料（ 3）（4）物料称量出现造成产品不合错误（ 3）格（ 4）所称量的物料造成产品不合与批生产指令格（ 5）不符（ 1）224在岗位操作规程中规定并严格执行336212捕尘器与空调系统连锁开启336使用前检查称量工具清洁状态336按标识分类使用336称量前必须核实批生产指令规定量420称量前必须双人复核物料标识风步骤子步序可能的失败因素可能性严重性可检险控制措施计划骤号测性指数操作未按规定先称辅主料的生物活造成物料报废13性会污染辅料220严格执行《称量岗位操作规程》料、后称主料称量（5）（ 2）操作称量出现的错称量物料量不称量14未经双人复核误不能及时发330称量时双人复核， QA现场监督准确（ 5）现（ 2）15称量时未戴无菌手可能会污染到造成物料报废110称量前戴无菌手套套物料（ 2）（5）16剩余物料未及时退可能会造成物造成物料报废210剩余物料及时退回暂存间回料混淆（ 1）（5）称量好的较少物料可能会造成物造成产品不合17称量后无专用容器336称量后的物料专容器存放料混淆（ 3）格（ 4）存放记录称量记录和物料台造成记录和台不能准确反映18账填写有误称量操作过程318操作完毕及时填写记录和台账填写帐未及时准确填写（ 3）（2）清场19称量结束，未及时造成操作间环影响到下批次224操作完毕及时清洁，并由 QA人员检查清场境不清洁（ 4）操作（ 3）风步骤子步序可能的失败因素可能性严重性可检险控制措施计划骤号测性指数2、包装工序人员12包装3设备4未培训或考核不合操作不规范或影响产品质量格失误（ 2）（3）压力表未经校验无法真实反映无法按工艺要压缩空气压力求正常生产压力表校验不在有（ 1）（5）效期内贴签质量不合标签粘贴位置不干胶贴标机参数格，缺乏生产不准确、标签设置不当批次的可跟踪缺失（ 2）性（ 4）222上岗前必须培训，有车间管理人员考核评12估合格后，方可进入该操作岗位。

安全生产风险分析表安全生产风险分析表一、风险识别风险来源风险描述可能的结果影响程度风险等级（可能性×影响程度）推荐控制措施采取控制措施后的风险等级1. 人为操作失误操作不当可能导致事故发生事故发生，可能导致人员伤亡和财产损失重大高（5×高）-加强对员工的培训和教育，提高员工的操作技能和安全意识-制定严格的操作规程和安全管理制度，确保员工按照规定操作中（2×中）2. 设备故障设备老化或维护不到位，可能导致设备故障生产中断，可能导致经济损失严重高（5×严重）-定期维护设备，进行检查和保养-及时更换老化和损坏的设备部件中（2×中）3. 毒物泄漏毒物泄漏可能导致环境污染和人员中毒环境污染和人员中毒，可能造成严重的健康损害严重高（5×严重） -建立严格的危化品管理制度，加强对危险化学品的存储和运输管理-安装泄漏报警装置，及时发现泄漏情况并采取相应措施中（3×中）4. 火灾事故火灾可能导致人员伤亡和财产损失人员伤亡和财产损失，可能造成严重的影响严重高（5×严重）-加强火灾防控措施，增加火灾报警器、灭火设备等消防设施-进行定期演练和培训，提高员工应对火灾事故的能力中（4×中）二、风险评估和分级根据风险等级计算公式，对各项风险进行评估和分级，确定风险等级，确定优先控制的风险。

三、控制措施建议根据风险等级，为每个风险提出相应的控制措施建议，以降低风险的发生概率或减轻其影响。

四、采取控制措施后的风险评估根据采取控制措施后的情况，重新评估和分级风险，以确定控制措施的有效性。

五、监测和反馈定期监测和评估控制措施的实施情况和效果，及时调整和改进措施，以确保安全生产风险的有效控制。