全面风险管理手册.
1总则
1.1为建立有效的全面风险管理体制，提高风险管理水平，根据政府有关部门的工作要求，结合集团公司实际，制定本制度。
1.2本制度适用于集团公司本部及各二级单位。
1.3本制度中所称全面风险管理，是指围绕总体经营目标，建立健全全面风险管理体系，通过在管理的各环节和经营过程中执行风险管理基本流程，培育良好的风险管理文化，为实现企业发展总体目标提供保证的过程和方法。
1.4企业风险，是指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、财税风险、市场风险、运营风险、法律风险等。
1.5全面风险管理的目标：
1.5.1确保将风险控制在与企业战略目标相适应并可承受的范围内；
1.5.2确保内外部，尤其是集团与各二级单位之间真实可靠的信息沟通；
1.5.3确保遵守有关法律法规；
1.5.4确保企业规章和制度措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性；
1.5.5确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护企业不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。
1.6开展全面风险管理工作应与其他管理工作紧密结合，把风险管理的各项要求融入企业管理和业务流程中，特别加强对重大风险、重大事件的管理和重要流程的内部控制工作。
1.7全面风险管理遵循以下原则： 1.7.1战略导向原则，风险管理工作应以集团公司发展战略为导向，从战略目标出发，为实现战略目标服务；
1.7.2重要性原则，风险管理工作的重点是评估并管理对集团公司发展有重大影响的风险；
1.7.3实际需求原则，风险管理工作应反映集团公司目前的风险状况，满足业务发展和风险管理的需要；
1.7.4防范控制原则，风险管理应向日常管理工作的前端推进，加强风险的事前防范和统筹管理。
2全面风险管理组织体系与职责分工
2.1集团公司全面风险管理工作实行分级管理，全面风险管理组织体系包括董事会、风险管理委员会、总经理、风险管理分管领导（总法律顾问）、风险管理主管部门、其他各职能部门。各二级单位可根据实际建设本企业的风险管理组织体系。
恒田企业品牌事业部行政管理手册
版本号：2012.09生效日期：2012年09月01日
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理
手
册
恒田企业品牌事业部行政管理手册
版本号：2012.09生效日期：2012年09月01日
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目录
第一章总则…………………………………………………………………………………(3)
第二章员工行为规范………………………………………………………………………(4)
第三章考勤管理规定………………………………………………………………………(5)
第四章休假管理规定………………………………………………………………………(7)
第五章计算机网络管理规定………………………………………………………………(10)
第六章文件管理规定………………………………………………………………………(12)
第七章图书资料管理规定…………………………………………………………………(13)
第八章会议管理规定………………………………………………………………………(15)
第九章办公设备管理规定…………………………………………………………………(16)
第十章办公设施管理规定…………………………………………………………………(17)
第十一章空调使用管理规定………………………………………………………………(18)
第十二章办公用品管理规定………………………………………………………………(19)
第十三章车辆管理规定……………………………………………………………………(20)
第一节公务用车管理………………………………………………………………………(20)
第二节自备车费用补贴管理………………………………………………………………(20)
第三节租用车管理…………………………………………………………………………(20)
第十四章公司标志及劳保用品管理规定…………………………………………………(22)
第一节员工证管理…………………………………………………………………………(22)
1 一、矿井风险管理组织机构 ..................................... 1
（一） 风险管理小组 ............................................................. 1
（二） 风险管理小组职责 ......................................................... 1
（三）《风险管理手册》审核签字表 ................................................. 1
二、梅花井煤矿风险概述 .................................... 3
（一）工作任务清单 .............................................................. 5
三、梅花井煤矿系统风险评估 .................................. 13
（一） 开采系统 ................................................................ 13
1.开采系统基本情况 ......................................................... 13
2.安全评价 ................................................................. 14
3.开采系统危险源分析及预防措施 ............................................. 15
4.顶板事故危险源评估 ....................................................... 15
廉政风险防控管理工作手册(全)
沈村镇丁店村廉政风险防控管理工作
实 施 方 案
为扎实推进我村惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，根据区委办、区政府办《关于印发＜宣州区廉政风险防控管理工作实施意见＞的通知》（宣区办发〔2011〕69号）要求，特制定如下实施方案。
一、指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以落实村民组织法，指导组织建设、规范权力运行，防止出现贪污的出现，以排查廉政风险为基础，以制约和监督权力运行为核心，以完善制度机制为重点，最大限度地降低廉政风险，推动全村反腐倡廉建设深入开展，为实现仁义跨越发展提供有力保证。
二、目标要求
一是增强风险意识。各岗位防范廉政风险的主动性进一步提高，党员干部特别是村干部防范廉政风险的自觉性进一步增强。二是找准廉政风险。对岗位、职责、制度机制缺失造成的廉政风险点要全面排查，切实做到找准查深。三是完善防控措施。逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制。四是有效预防腐败。以更有效的措施，更大的力度预防腐败，最大限度地减少腐败问题的发生，保护村干部为群众服务的积极性。
三、实施范围
丁店村全体村干部。
四、方法步骤
共分五个阶段，2012年1月月底前完成。
第一阶段：权力清单核定，规范工作流程（2011年11月20日前完成）
按照“职权法定、权责一致”和“谁行使、谁清理”的要求，对岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。
对依法确定的职权进行分项梳理，编制“职权目录”，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程序法定、流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，绘制“权力运行外部流程图”；对职权在运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制“权力运行内部流程图”。
第二阶段：排查廉政风险，评估风险等级（2011年11月底前完成）
