预算执行情况报告

预算执行情况报告

预算执行情况报告（一）

本报告覆盖时间跨度为2021年1月1日至2021年6月30日，主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况，以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。

一、预算收入

1.1 预算收入情况

截至2021年6月30日，公司累计收入为1500万人民币，已完成年度收入预算的50%。

由于受新冠疫情影响，公司的主要收入来源——产业园区相关产业经营服务项目收入比预期下降了20%，但由于公司在其他领域开展了多项项目，因此在其他领域的收入表现稳定，为公司收支平衡提供了支持。

1.2 预算收入问题分析

1）收入目标制定不够准确：公司对产业园区相关产业经营服务项目的收入预测存在一定偏差，没有考虑到突发事件对产业园区的经济活动的影响，导致收入预算与实际收入出现差异。

2）收入来源单一：公司的收入主要来源于产业园区相关产业经营服务项目，没有考虑到其他业务的收入贡献。此外，公司还需要加大拓展本地及国际市场的力度，不断寻求新的业务增长点。

二、预算支出

2.1 预算支出情况 公司部门本年度总预算为2000万人民币，截至2021年6月30日，累计支出为1400万人民币，已执行年度预算的70%。

其中，人员费用、办公费用和水电费用占比较大，均超过20%；财务、管理、市场等多部门内部协作开展的项目等方面也得到了有力支持。

2.2 预算支出问题分析

1）审批不规范：公司支出预算在过程中存在审批不规范的问题，例如在预算使用前没有经过严格的审批程序，导致了一些不必要的花费。

2）部门间沟通不畅：多个部门需要共同完成一些项目，但未能及时地沟通和相互配合，导致了资源浪费和效率不高的情况。

三、预算执行总结

在2021年上半年，公司仍然保持财务稳健和良好收支平衡，但需要进一步优化预算执行过程中的具体细节，特别是在审批和部门协作方面。同时，公司需要根据市场变化和实际业务需求不断调整和优化预算计划，确保预算目标的准确和实现。

国务院关于今年以来预算执行情况的报告（2024年）

文章属性

• 【公布机关】国务院,国务院,国务院

• 【公布日期】2024.09.10

• 【分 类】国务院政府工作报告

正文

国务院关于今年以来预算执行情况的报告

——2024年9月10日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上

财政部部长 蓝佛安

委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员：

我受国务院委托，向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况，请予审议。

一、预算执行基本情况

今年以来，面对复杂多变的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议部署，落实十四届全国人大二次会议关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算的决议，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深化改革开放，加强宏观调控，有效应对风险挑战，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，经济延续回升向好态势，高质量发展扎实推进。财政运行总体平稳，国家重大战略任务和基本民生等重点领域支出得到较好保障。

（一）一般公共预算执行情况

今年以来我国经济运行总体平稳、稳中有进，为财政收入奠定了基础，但经济恢复基础尚不牢固，工业生产者出厂价格持续下降、去年政策翘尾减收等因素都对财政收入恢复形成制约。1—7月，全国一般公共预算收入135663亿元，同比下降2.6%；扣除去年前5个月中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1.2%左右。

从收入级次看，1—7月，中央一般公共预算收入59745亿元，同比下降6.4%。地方一般公共预算本级收入75918亿元，同比增长0.6%，其中东部、中部、西部、东北地区收入增幅分别为0.8%、-1.1%、0.5%、5.7%。

从收入构成看，1—7月，全国税收收入111240亿元，同比下降5.4%。其中，国内增值税下降5.2%，主要受去年同期基数较高、政策翘尾减收等因素影响；国内消费税增长5.5%，主要是成品油、卷烟、酒等消费品产销增长；进口货物增值税、消费税增长1.8%，与一般贸易进口增长态势基本吻合；企业所得税下降5.4%，主要受汇算清缴上年企业所得税减少等因素影响；个人所得税下降5.5%，主要受去年年中出台的提高部分个人所得税专项附加扣除标准政策翘尾减收等因素影响；出口退税12824亿元，同比多退1632亿元，主要是加强对外贸企业出口的支持。1—7月，全国非税收入24423亿元，同比增长12%。其中，国有资源（资产）有偿使用收入增长12.4%，主要是地方多渠道盘活资产。

第1篇

一、报告概述

尊敬的领导，各位同事：

根据公司年度预算计划，现将本年度上半年预算执行情况总结如下，以便更好地指导下半年的工作，确保全年预算目标的顺利实现。

一、预算执行总体情况

1. 收入预算执行情况

（1）一般公共预算收入完成情况：截至本报告期，全市一般公共预算收入完成22.2亿元，完成预算的48.7%，超序时进度3.7个百分点，同比增长11.3%，增幅列全省九个市州第一位。

（2）部门预算收入完成情况：各相关部门预算收入完成情况良好，其中，A部门完成预算的51.2%，B部门完成预算的47.8%，C部门完成预算的49.6%。

2. 支出预算执行情况

（1）一般公共预算支出完成情况：截至本报告期，全市一般公共预算支出完成35.6亿元，完成预算的53.2%，超序时进度3.2个百分点。

（2）部门预算支出完成情况：各相关部门预算支出完成情况良好，其中，A部门完成预算的52.5%，B部门完成预算的49.3%，C部门完成预算的51.7%。

二、预算执行亮点分析

1. 收入预算完成情况良好

（1）一般公共预算收入增长较快，主要得益于税收收入的稳定增长。

（2）部门预算收入完成情况较好，各相关部门均超额完成预算。

2. 支出预算执行有序

（1）一般公共预算支出完成情况较好，超序时进度，保证了各项重点支出需求。

（2）部门预算支出完成情况良好，各相关部门均按照预算计划有序推进。

三、预算执行存在的问题及原因分析 1. 预算执行存在的问题

（1）部分部门预算执行进度较慢，存在超预算支出风险。

（2）部分项目支出进度滞后，影响了项目实施效果。

2. 存在问题的原因分析

（1）预算编制不够精细，部分部门预算编制不合理。

（2）部门预算执行过程中，缺乏有效监督和考核机制。

（3）项目实施过程中，部分环节存在拖延现象。

四、下半年预算执行工作措施

1. 优化预算编制，提高预算编制质量

（1）加强预算编制培训，提高预算编制人员的业务水平。

一、报告概述

根据我国财政预算管理的相关规定，现将我单位2023年上半年预算执行情况报告如下：

一、预算执行情况

1. 收入执行情况

截至2023年6月30日，我单位总收入完成预算的85%，同比增长8%。其中，一般公共预算收入完成预算的88%，同比增长9%；政府性基金预算收入完成预算的80%，同比增长5%。

2. 支出执行情况

截至2023年6月30日，我单位总支出完成预算的82%，同比增长6%。其中，一般公共预算支出完成预算的85%，同比增长7%；政府性基金预算支出完成预算的79%，同比增长4%。

3. 结余情况

截至2023年6月30日，我单位预算结余为5%，同比增长2%。

二、预算执行分析

1. 收入分析

上半年，我单位收入完成情况较好，主要原因是：

（1）积极拓展业务，提高收入质量。

（2）加强税收征管，确保应收尽收。

（3）优化收入结构，提高收入稳定性。

2. 支出分析

上半年，我单位支出完成情况较好，主要原因是：

（1）严格按照预算执行，加强资金管理。

（2）优化支出结构，提高资金使用效益。

（3）加强项目推进，确保重点支出落实。 三、存在的问题及改进措施

1. 存在问题

（1）收入增长速度与预期目标仍有差距。

（2）部分支出项目进度较慢，资金使用效益有待提高。

（3）预算编制过程中，部分项目预算编制不够精准。

2. 改进措施

（1）加强业务拓展，提高收入质量。

（2）优化支出结构，提高资金使用效益。

（3）加强预算编制管理，提高预算编制精准度。

（4）强化项目推进，确保重点支出落实。

四、下半年工作安排

1. 持续推进业务拓展，努力提高收入质量。

2. 加强预算执行管理，确保预算收支平衡。

3. 优化支出结构，提高资金使用效益。

4. 加强项目推进，确保重点支出落实。

5. 深化财税体制改革，提高财政管理水平。

本报告仅供参考，如有不妥之处，请予以指正。谢谢！