物流配送管理流程及仓库管理制度
一、 物流配送管理流程
1、物流配送管理流程图
2、物流配送操作流程
2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》 客服中心
再次联系客户确分拣员分拣打文员修改后台文员确定预出调度打印配送配送车辆到达 订单配送
内勤核对单据收 预出库成功 客服中心 库存不足
待发货（采仓库主管汇总采购部采购入仓库核对货品采购齐全 缺货订单
仓库文员标记返回“待处理”红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态；
2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整；
2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作；
2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担；
供应链总部管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范各总部与产品公司的供应链管理体系，合理划分总部与各个分公司的供应链管理职能，合理衔接总部与分公司的EPR信息流装，促使各个分公司在宏源总部的领导下，与宏源公司的长远战略保持一致，促使宏源公司的供应链体系更加健康完善。供应商满足各公司产品质量的要求，合理调配供应商资源，无缝对接双方的财务结算和品质管控体系，特制定本制度。
第二条 本制度适用于各个产品公司的原材料、外协外购件供应商的选择、评定、商务洽谈、价格核定、合同管理、ERP的信息流转和审定、核心原材料的管控、各供应商的考核有关流程规定。供应商资源管理归口部门为上海宏源电器有限公司供应链管理部。
第二章 职 责
第三条 产品公司职责
1. 各产品公司产品开发部门、技术检验部门、生产供应部门、市场支持部门及生产车间负责提供内部质量信息（客户服务中心负责提供外部质量信息）。
2.
各产品公司生产供应部门负责在制品的原材料、外购外协件供应商的选择，参与供应商质量保证体系的现场审核和供货质量问题的反馈，并负责与供应商签订相关协议和合同。
3. 各产品公司设计部门负责组织新产品开发阶段原材料、外购外协件供应商的选择及其样品检验确认和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。
4. 各产品公司技术检验部门负责进货检验及在制品原材料、外购外协件样品和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。
第四条 品保部职责
1. 负责组织对事业部供应商质量保证体系的审核、评定、管理输出、整改跟踪。对供应商提供的物料质量、交货期/量、质量事故和质量改进情况等进行月度考核。
2.
负责根据考核结果进行业务量分配，负责考核产品公司对供应商的业务比例分配执行情况，并对供应商的应付款情况进行月度监督抽查。 第五条 财务部和各产品公司财务科负责供应商考核处罚的执行。
第三章 供应商选择、评定和考核流程
第六条 定义
1、外协外购件类供应厂商即生产、销售型供应厂商，其本身具有生产能力，且提供事业部的外协外购件均为自身生产的产品。
供应链管理管理制度范本
一、总则
（一）目的
为了提高公司供应链的效率和效益，确保原材料、零部件、产品等物资的及时供应和顺畅流通，满足客户需求，提升公司的市场竞争力，特制定本管理制度。
（二）适用范围
本制度适用于公司供应链管理的全过程，包括采购、生产、仓储、物流、销售等环节。
（三）原则
1、 以客户需求为导向，确保供应链的敏捷性和适应性。
2、 追求供应链的整体优化，实现成本、质量、交货期等方面的综合平衡。
3、 加强与供应商、合作伙伴的合作，建立长期稳定的合作关系。
4、 持续改进供应链管理流程和方法，提高供应链的绩效。
二、采购管理
（一）供应商选择与评估 1、 制定供应商选择标准，包括质量、价格、交货期、服务等方面。
2、 对潜在供应商进行调查和评估，收集相关资料和信息。
3、 建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价。
（二）采购计划与预算
1、 根据销售预测和生产计划，制定采购计划。
2、 编制采购预算，严格控制采购成本。
3、 定期对采购计划和预算进行调整和优化。
（三）采购合同管理
1、 签订采购合同前，对合同条款进行认真审查和协商。
2、 明确采购物资的规格、数量、价格、交货期、质量标准等重要条款。
3、 跟踪采购合同的执行情况，及时处理合同履行中的问题。
（四）采购验收与入库
1、 对采购物资进行严格的验收，确保质量符合要求。
2、 验收合格的物资及时办理入库手续，登记入账。
三、生产管理
（一）生产计划制定
1、 根据销售订单和库存情况，制定生产计划。 2、 考虑生产能力、资源配置等因素，确保生产计划的可行性。
（二）生产过程控制
1、 对生产过程进行实时监控，掌握生产进度和质量状况。
2、 及时解决生产过程中出现的问题，确保生产的顺利进行。
（三）生产成本控制
1、 加强对原材料、能源、人工等成本的控制。
2、 优化生产工艺和流程，提高生产效率，降低生产成本。
（四）质量控制
供应链总部管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范各总部与产品公司的供应链管理体系，合理划分总部与
各个分公司的供应链管理职能，合理衔接总部与分公司的EPR信息流
装，促使各个分公司在宏源总部的领导下，与宏源公司的长远战略保持
一致，促使宏源公司的供应链体系更加健康完善。供应商满足各公司产
品质量的要求，合理调配供应商资源，无缝对接双方的财务结算和品质
管控体系，特制定本制度。
第二条 本制度适用于各个产品公司的原材料、外协外购件供应商的选
择、评定、商务洽谈、价格核定、合同管理、ERP的信息流转和审定、
核心原材料的管控、各供应商的考核有关流程规定。供应商资源管理归
口部门为上海宏源电器有限公司供应链管理部。
第二章 职 责
第三条 产品公司职责
1. 各产品公司产品开发部门、技术检验部门、生产供应部门、
市场支持部门及生产车间负责提供内部质量信息（客户服务
中心负责提供外部质量信息）。2. 各产品公司生产供应部门负责在制品的原材料、外购外协件供应商的选择，参与供应商质量保证体系的现场审核和供货
质量问题的反馈，并负责与供应商签订相关协议和合同。
3. 各产品公司设计部门负责组织新产品开发阶段原材料、外购
外协件供应商的选择及其样品检验确认和批量试用确认，并
向供应商提供技术服务。4. 各产品公司技术检验部门负责进货检验及在制品原材料、外
购外协件样品和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。
第四条 品保部职责
1. 负责组织对事业部供应商质量保证体系的审核、评定、管理
输出、整改跟踪。对供应商提供的物料质量、交货期/量、质
量事故和质量改进情况等进行月度考核。2. 负责根据考核结果进行业务量分配，负责考核产品公司对供应商的业务比例分配执行情况，并对供应商的应付款情况进
行月度监督抽查。
第五条 财务部和各产品公司财务科负责供应商考核处罚的执行。
第三章 供应商选择、评定和考核流程第六条 定义1、外协外购件类供应厂商即生产、销售型供应厂商，其本身具有
