先款(票)后货到库接货流程概述

先货后票销售业务业务场景描述先货后票是实际业务中通常应用的模式。

是指在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。

产生的效果是货物先到达客户处，而发票延后到达。

所谓先货后票、先票后货、票货并行业务是上了ERP系统后为了实现实际业务的电子化、清晰单据的流转参照顺序而分出的类别。

适用范围客户销售部门：销售员、销售主管、销售总监库存物流部门：库管员生产部门：仓管员、生产计划员财务部门：会计控制目标1、通过新品的成本模拟及ATP展望分析，做好销售报价前的成本与交期分析管理；2、通过销售报价管理来规范新品对外销售报价业务处理与评审管理；3、通过销售单据格式、业务控制两个业务节点来实现价格与信用控制与检查，从而加强企业售价政策与客户信用管理，避免人为操作失误，降低应收帐款的坏帐风险；4、通过订单库存检查与计划下达、销售发货、销售开票等业务处理，来规范企业内部业务协同管理，提高订单交付和客户满意度。

业务流程图先货后票销售业务财务部门计划/生产部门仓储物流部门销售部门客户公司LOGO版本:1.0流程编号：单位：<公司名称>最后更新时间：编制人：流程名称：先货后票销售业务是是否否否是01客户需求产品图纸或技术资料产品详细需求开始05客户需求的确认产品详细需求产品图纸或技术资料20.报价作业10.新品15.接单前成本及交期分析成本模拟分析销售报价单25.销售价格控制K30.销售订单35.客户信用管理K价格政策客户信用政策销售订单40.库存满足需求50.从发货到出库45.标准生产55.接收60货物签收确认70.销售开票65.退货检验作业80.预收75.应收结束销售发货单销售出库单销售发票销售退货单销售发货单预收流程说明序号 部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01客户下达产品详细需求；产品详细需求 手工处理 05 销售部门-销售员 产品详细需求 产品详细需求的确认； 产品详细需求 手工处理10 销售部门-销售员是否新品的判定；手工处理15 销售部门-销售员 产品详细需求 是，新品售前成本模拟及交期ATP处理； 成本模拟分析 系统处理20 销售部门-销售员 成本模拟分析 新品销售报价作业；销售报价单系统处理 25 销售部门-销售员 产品详细需求 否，标准产品订货的价格控制； 系统处理 30 销售部门-销售员销售订单的编制作业；销售订单系统处理35 销售部门-销售员、销售主管、销售总监销售订单销售订单处理与客户信用控制与处理；系统处理40 销售部门-销售员销售订单库存的检查；系统处理45 计划生产组织-计划员、生产主管库存不满足发货，计划处理与组织生产；系统处理50 库存物流组织-库管员销售发货单库存满足发货，销售出库作业；销售出库单系统处理55 客户是否接收判定；手工处理60 客户是，货物签收确认；销售出库单手工处理65 销售部门-销售员销售出库单否，货物退货接收与报检作业；销售退货单系统处理70 销售部门-销售员销售对帐及开票处理；销售发票系统处理75 财务组织-会计销售发票应收帐款帐务处理；系统处理80 财务组织-会计预收与应收帐款帐务处理；系统处理产品配置、关键预配置参数1、业务流程配置业务流程类型定义：核算规则：Y普通业务类。

仓库进出库的流程1. 收货流程1.1.1在货物到达后，根据采购单，仓管员核对对方单位的送货单，并清点收货。

1.1.2 仓管员签收送货单，并填依据实收货物填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、采购各一联。

1.1.3 依据入库单记入台账。

2. 发货流程2.1.1 门店通过当天通过YY跟仓管订货,仓库管理人员根据YY上门店的订货，进行配货与发货并填写出库单。

2.1.1 出库单一式四联，仓库、会计、统计、门店各一联，所有的出库单必须有仓库、司机、门店收货人员签字作为发货依据，以三方签字的出库单入台帐。

3. 报损流程3.1.1门店所有真空退货，仓库清点数量后填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、门店各一联。

3.1.2 真空产品报损由仓库报损，报损单必须由财务、营运、仓库三方签字为准。

仓管员依据报损单填写出库单，出库单一式四联，仓库、会计、采购、营运各一联。

3.1.3 依据出库单记入台账。

4. 库存管理4.1. 货品存放4.1.1 入库产品需挂好资产列管卡（库存卡）后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

4.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。

4.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

4.2. 盘点流程4.2.1 所有的货物每月月底必需盘存一次（必要时每周可盘点一次）。

以保证货物数量的准确性。

5．仓库日常管理仓库日常运作审计表检查内容1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？4、仓库照明设备是否完好、安全。

（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）5、仓库办单处是否整洁。

（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）8、货物堆码无倒置和无超高现象。

9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。

（破损、搁置区存放的货物除外）13、破损、报损货物分开存放并张贴相应标签？17、台账库存和实际库存是否一致？18、仓库是否完全按“出库单”备货发货。

仓库单据流转流程第一篇：仓库单据流转流程仓库单据流转流程一、产品进仓单据流程根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号（沙发类）。

收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于订单时，要及时与业务部联系，得通知许可后方能超量收货。

仓库管员收货无误后，在《送货单》上签收，一联自留，剩下的交对方。

仓库开单员在电脑上开具《采购单》，将《采购单》打印一式五联，并由仓管员在采购单上签名方可生效。

验货有质量问题的产品，需以《到货情况反馈表》传递给业务跟进。

第一联存根自留，第二联财务联（联同送货单位的《送货单》交财务），第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联返修产品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，开单员核实货单无误后在电脑上开具《采购退货单》，注明原《采购退货单》号，并经仓管员签名生效。

二、产品出仓单据流程库区开单员根据配送部传递来的、并有财务部有关负责人签名的《售货单》，开具一式五联的出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联），确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。

仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。

确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。

仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。

安装工确认所装产品准确无误后，在出仓单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。

由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。

（无相关责任人签名的单据无效）三、产品调入单据流程由相应的店面开单员根据店面进销存帐目，在调拔单据上认真、清晰、准确无误的填写产品型号、数量，确认准确后签名（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联仓管联）。

仓库进出库制度流程一、制度目的为了进一步规范公司物品进出库管理，仓库进出必须做到，凭单出入库、有据可依，制定本流程。

仓库进出单包括：（每种单据都需要相关部门负责人签字确认，方可办理出入库）①产品、物料出入库单②正常发货订单、售后补发单、员工自购单③采购订单、请购单④供应商的送货单⑤退货单（不合格品的退货和产品退货）二、产品、包材入库程序1、产品、物料到达仓库，仓库管理员收到入库单后，由仓库管理员和打包组长组织仓库同事进行货物检验（确认数量正确，名称相符，喷码信息无误、质量完好。

）注：喷码日期需入库当天向前推5天以上60天以下。

发现问题，立即上报仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办理入库手续，做到不合格产品坚决拒收。

2、核对无误后，仓库管理员凭采购单经行产品入库，仓库文员凭采购单录入E店宝系统库存。

三、产品、物料管理1、产品：仓库管理员按照产品的属性、特点，根据仓库的条件划分区域，分类摆放。

摆放的原则需在合理、安全的前提下，实行五五堆放；根据物品的特点，必须做到过目见数，成行成列，盘点方便。

仓库管理员还需要对产品库存进行把控。

根据各个产品销售情况和补货周期，制定库存警戒线，及时上报补货需求，保证产品正常销售，不出现断货、缺货。

2、物料：打包组组长按照物料的属性、特点、根据仓库的条件划分区域，按照包材物料属性划分区域，凡吞吐量大的物料，应落地堆放，尽量靠外；周转量小的则存放在货架上或靠里。

打包组长还需要按物料的日常消耗进行统计，以一个月为单位，跟主管汇报1个月物料的消耗数量。

根据日常消耗量和补货周期，制定库存警戒线，及时上报补货需求。

针对大量活动对物料耗材的估算备货。

保证仓库物料的充足不断货。

四、产品出库程序1、明确出库单的填写格式和方法,需要填写的项目全部要按要求填写，尤其要写清楚产品编码名称和数量。

2、杜绝员工个人领用出库，任何出库单必须仓库主管审核签字方可凭单出库。

3、产品出库由仓库管理员专人负责，责任到人。

◆部门财务结算人员操作手册金力系统结算模块的设置分为商品结算、返利管理、收入管理、带货安装核单，安装费管理、税票管理、应付和预付款帐本管理、其他收入查询和期初数据调整等主要模块如下图所示：结算中所用的模块主要为商品结算、应付及预付款帐本管理、其他收入查询和期初数据调整模块。

一、经销商品结算的设置及操作：A、设置：经销商品结算模块主要分三个操作界面分别为制单界面、复核界面和执行界面，其中复核界面权限由收入主管控制用以扣收各项应扣项目。

此外还有查询和打印两个辅助界面，如下图所示：B、经销商品的结算操作步骤：1、供应商在合同约定的帐期到期日持打印的入库单结算联到结算中心办理结款要求。

2、结算中心经销商品结算会计审核供应商的结款请求，依据合同规定的帐期、应付款余额和结算联标明的日期审核供应商请求结款的合理性。

确认结款请求后，结算会计收回供应商的结算联，进入结算模块制作经销商品结算单。

操作如下：在应付及预付款帐本管理中查看应付款明细：第一步：第二步：注意：在上图中，部门的选择越细，查询的结果将越具体。

如有的供应商经营多种产品，而供应商代码只有一个，这样在查询此供应商所有应付时，可以将部门选择放宽到采购部这一层。

同时，日期的选择可根据实际结款要求做相应选择时间段。

第三步：备注；上图中，第一部分为截止到所选时间段该供应商的应付款总额。

第二部分为该时间段内该供应商的往来明细。

第三部分为第二部门中某一进货明细的具体进货商品清单（选择第二部分的某一明细后，第三部门会自动显示出）。

（以上三步主要是确认供应商的应付帐款，在金力系统中，此操作主要是查询，可做也可不做，但建议做此操作）第四步：第五步：第六步：选择结算部门、帐期日期（此处如果第一个日期点击为灰色即取消对勾，表示从年初截止到第二个日期的所有应结算的款项）、发票类型（注意此处的发票类型的选择将关系到以后凭证模版的结转正确）和机型。

第七步：选择合同，点击合同号进入如下界面录入供应商号码后点击查询，双击选择的供应商（如果不知到供应商号码可点击供应商出现如下界面）。

整箱货(非危险品)海运出口流程整箱货(非危险品)海运出口流程大概流程如下：揽货→询价→订舱→接受托运申请→订舱确认→排载→发放空箱→装箱→进场→边检→申报→报检→报关→配载（装船计划）→审提单→船东确认费用→预借购付汇联→缴交一切费用→签单→向货主催款→货主确认并支付钱款→开具商业发票→放单/做电放/做SEAWAYBILL（一）揽货→询价→订舱→接受托运申请→订舱确认一、业务员揽货，接受货主询价揽货期间应向询价货主问明一些类别信息，如：1、发货人2、收货人3、通知人4、品名（中英文）5、目的港、中转港6、柜型柜量，超重柜特殊说明（如为特种柜，则需详细的货物尺寸，长*宽*高，毛重，体积等，有时还需要更为详细的货物装柜次序，及摆放示意图。

）各项型最大体积为：( 长*宽*高) 可装体积，可装重量1×20’GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40’GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40’HC=76CBM 12*2.7*2.381×45’GP=86CBM（注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公吨；HC high cubic 高箱）7、危险品、冷冻货特殊说明8、装运期限（是否有信用证要求）9、配载要求（出船证等）10、货物交运日期以及交运方式11、运费结算方式（预付、到付金额），是否第三地付款12、是否指定船东13、是否有要求申请目的港N天免柜期14、提单签发时是MB/L还是HB/L，是否第三地签单二、航线主管根据业务员所述要求向船公司询价，争取申请更低的价格，以供货主选择。

（Ⅰ）若直接与船东订舱，则应注意以下几点：1、该船东是否有接至货主所述之目的港2、是否可以接超重柜3、是直航船还是中转船，在哪里中转4、几天可到达目的港5、该航次挂靠什么码头（厦门的海天、象屿、国贸，岛外的国际货柜,嵩屿，海润，）6、该航次舱位是否紧张，是否可以保证舱位（Ⅱ）若为指定船东，在必要时（如运价更低廉）可以通过第二家货代进行订舱，但是除注意的几点与船东相同外，还应在订舱前确认以下几个方面：1、在出提单时，是否要改SHOPPER或其他资料2、在货主有要求的情况下，是否可以申请N天目的港免柜期3、提单签发时是MB/L还是HB/L4、是否可以保证舱位（以上仅适用于海运费预付FREIGHT PREPAID）三、航线主管与船东/货代谈妥运价，且货主接受业务员报价后，签署出口货物代理委托书S/O（订舱单），业务员便可订舱，至文件部门打印一份无格式的托运单，并在上面标注明船期、运费、柜型柜量、及货主的特殊要求、我司订舱人电话，传真等。

国际货运代理操作流程（一）接受货主询价（二）接单（接受货主委托）（三）订舱（四）做箱（五）报关（有时同时、有时先于做箱）（六）提单确认和修改（七）签单（八）航次费用结算（九）提单发票发放（十）督促航次费用的清算并及时返还货主的退税核销单（十一）海关退税有问题的，需要更改并提供如下资料（一）接受货主询价：1、海运询价：①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；②主要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。

（水路危规）2、陆运询价：（人民币费用）①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费标准。

3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。

（二）接单：接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积1×20'GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40'GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40'HC=76CBM 12*2.7*2.381×45'GP=86CBM5、付费条款、货主联系方法6、做箱情况，门到门还是内装（三）订舱：1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。

2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。

3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。

（四）做箱：1、门到门：填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。

2、内装：填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。

货物进存出库流程说明一、客户送货入库流程说明：1.订单信息登记：客户通过网络（如电话、QQ、邮件）等渠道发送订单信息到冷库单证员，单证员根据与客户确认的订单信息（到货时间、到货地点、货品数量、货品规格、码盘规则、货品温区、联系人等）进行OMS系统录入并把生成的《预约号单》（预约时间、预约号、预约月台等信息)发送至客户方，同时单证员须把当天客户的预约量通知到外包人员。

2.入库登记：送货司机到达仓库后，凭借《预约号单》在门卫处填写《入库信息登记表》进行入库信息登记，门卫根据填写登记完整的入库信息发放《临时访客通行证》给司机及随行人员进入仓库区。

3.停车交钥匙：送货司机将送货车辆停放在指定码头后，拉好手刹、锁好驾驶室门，将《预约号单》和《送货单》（客户方的单据）交给单证员审核，单证员向驾驶员收取钥匙，按照车辆预约好的码头信息将钥匙放好暂存。

4.审核单据：单证员根据送货司机提供的《预约号单》和《送货单》与OMS系统录入的订单信息进行订单信息审核，审核无误后单证员留取客户方《送货单》一联。

5.领取《入库计划单》：单证员确认单据审核无误后，打印《入库计划单》，并在《入库计划单》上签字确认，然后将《入库计划单》交给司机。

6.交单卸货：司机拿到《入库计划单》后到交货现场把《入库计划单》交给现场管理专员；现场管理专员接收到《入库计划单》后开始安排相关人员准备卸货。

7.卸货验收：现场管理专员带送货司机与品管防损员、仓管员会面后，送货司机和品管防损员、仓管员三方一起进行卸货检验（检查车门封条是否完好，车厢温度是否合格，货品包装是否存在破损，箱内货品数量是否相符、货品是否翻倒或受潮等等），不符合冷库验收货标准的，立即停止验收并报告现场管理专员，现场管理专员应立即与单证员取得联系，由单证员询问客户是否进行卸货作业，在客户允许卸货的情况下应对破损、翻倒、打湿的货品进行数码拍照，将情况记录存档。

如果符合收货标准的，仓管员可立即安排装卸工人码盘验收，码盘后仓管员用RF扫描货品标签，获得货品批次、批号及数量信息，对照验收确认（差异及其他可手工输入确认），然后扫描托盘ID，关联到相应库位。

先票后货一、业务描述先票后货是指销售发票直接根据销售订单开出，发货时根据销售发票开具的数量进行发货。

属于常见的销售业务之一。

二、业务场景1、5月X日，销售给国美电器一批液晶显示器，数量共计50台。

2、当天开出发票。

3、X天后，根据销售发票的数量向客户发货。

三、流程配置（一）整体描述销售订单是销售业务的核心单据。

销售业务涉及到的其他单据有：预订单、发货单、销售发票、库存销售出库单、销售报价单、销售合同、销售结算单等。

销售订单可以参照预订单、销售合同、销售报价单或者采购订单生成。

销售发票参照销售订单生成。

库存销售出库单参照销售发票生成。

发货单可配置，也可不配置。

如果配置，需要配置在销售订单和库存销售出库单之间。

流程上可以进行灵活的配置，但是上述单据参照顺序不能变。

单据流转顺序为：销售订单——销售发票——库存销售出库单。

（二）流程配置1、本例配置如下：配置销售发票参照销售订单，库存销售出库单参照销售发票。

配置消息驱动：销售发票审核自动进行销售收入结算、库存销售出库单签字自动进行销售成本结算。

2、流程截图说明：（1）自制一张销售订单（也可以根据流程配置参照上游单据生成）。

销售给国美电器50台液晶显示器。

（2）销售发票。

当天，根据销售订单开出销售发票。

价格不变。

发票审核后自动销售收入结算，生成销售应收单。

（3）库存销售出库单参照销售发票生成。

销售出库单签字自动进行销售成本结转，生成销售成本结转单。

（5）回查销售订单联查记录。

三、总结先票后货业务同先货后票业务一样，单据流转顺序必须严格执行，中间可以配置发货环节。

变化仍然体现在销售结算部分。

不过由于先票后货业务的特殊性，并不存在所谓暂估或者补差的业务。

在先票后货流程下，销售发票价格直接传给应收系统，后续出库单不关心价格，对应收系统没有影响。

仓储商品配送作业流程一、目的：加强物流仓储治理，优化商品出入库流程，降低风险，降低出错率，提高工作效率，进一步控制成本，满足正常经营的需求，特制订本流程。

二、适用范围：适用于总公司关外仓及各分公司（门店）。

三、本流程所涉及的环节有：商品的提货、收货、验收、入库、保管、配送、盘点、单据传递等。

四、相关环节的流程1、商品到达及收货：1.1 商品到货形式有：直送、直通、自提三种主要方式。

1.1.1 直送：供给商（或委托物流公司）直接送货至总公司仓库（或配送中心）。

1.1.2 直通：供给商（或委托物流公司）直接送货到门店。

1.1.3 自提：有本地自提和货站自提两种方式。

1.1.3.1 本地自提：即到济南本地供给商处自提。

1.1.3.2 货站自提：即到物流公司（货运站）自提，仅限外地供给商。

1.1.4 自提车辆安排：1.1.4.1 本地自提，由采购部通知门店，由门店安排车辆提货，费用（提货费用、代付运费）由总公司承担，月度结算，每月25日前由门店专a、供给商由物流公司发货的，需填写两名收货人，一名是采购部采购人员、一名是物流部仓管员。

b、若需要到物流公司提货，采购部需提前填写《委托提货申请》领导审批后转交物流部仓管人员处，并标明：提货地址、货站电话、货物件数、有物流运费的告知物流运费、采购员及联系方式等，有非凡要求的应一并告知。

（申请单详见附件）c、采购部应要求供给商将我公司要求的单据和报关报检文件随货同行，并做好相应标识。

d、有物流运费的，采购需提前告知运费金额，运费由提货司机垫付。

e、若货量较大，采购部应与物流公司协商送货费，由物流公司直接送货上门。

1.1.4.2物流运费和物流公司送货费的支付和报销a、由于物流运费是由代提货人垫付，因此通知提货前必须确定好运费的金额。

b、仓管员处可提前借用部分备用金（1000元），用以支付代垫运费和物流公司的送货费。

c、仓管员做好具体的运费记录，报销时需要提供，每次送货的物流托运单、收据、发票等单据。

仓库货物入库操作流程一、仓库货物入库操作流程目的：明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。

二、仓库货物入库操作流程图三、仓库货物开箱验收流程四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图五、仓库货物入库操作注意事项1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。

2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况；3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物：①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒；②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数；③对服装类的必须打开包装箱一件件点数；④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。

⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确认。

4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或不符的情况必须按以下步骤执行：①与送货人当场仔细确认异常情况；②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况；③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理；④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订单等），方可按处理结果执行5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。

先货后票一、业务描述先货后票是实际业务中通常应用的模式。

是指在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。

产生的效果是货物先到达客户处，而发票延后到达。

另外，所谓先货后票、先票后货、票货并行业务是上了ERP系统后为了实现实际业务的电子化、清晰单据的流转参照顺序而分出的类别。

实际操作中，很难严格的区分出到底是先货后票还是先票后货，尤其难以在下达订单的时候就确定后续业务到底先谁后谁。

二、业务场景1、5月X日，销售给国美电器一批液晶显示器，数量共计100台。

2、货物当天从仓库发出。

3、X天后，销售发票送至国美电器。

三、流程配置销售订单是销售业务的核心单据。

销售业务涉及到的其他单据有：预订单、发货单、销售发票、库存销售出库单、销售报价单、销售合同、销售结算单等。

销售订单可以参照预订单、销售合同、销售报价单或者采购订单生成。

存销售出库单参照销售订单生成。

销售发票参照库存销售出库单生成。

发货单可配置，也可不配置。

如果配置，需要配置在销售订单和库存销售出库单之间。

目前NC V56版本产品支持多种先货后票模式。

有普通模式、暂估模式、补差模式等可配置，主要区别体现在销售收入成本结算的时点不同、收入是否暂估、发票与订单价格差异处理方式等方面。

所有模式均需在流程平台中手动配置，区别集中在库存销售出库单和销售发票的配置上。

单据流转顺序为：销售订单——库存销售出库单——销售发票。

（一）普通模式下达销售订单后，仓库参照订单发货，销售发票参照销售出库单填制，发票审核同时进行销售的收入成本结算。

生成销售应收单传应收系统、生成销售成本结转单传存货核算系统。

1、本例配置如下：配置了发货单。

配置发货单参照销售订单，库存销售出库单参照销售订单，销售发票参照库存销售出库单。

配置消息驱动：销售发票审核自动（或手动）进行销售收入成本结算。

仓库收货流程步骤收货及验收场所:收货应在待验区或收货台进行,验收应在专用待验区进行,退货验收应在专用退货区进行。

小编给大家整理了关于仓库收货流程，希望你们喜欢!仓库收货流程一、准备1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。

2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。

3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。

二、验收1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。

不符合的仓管员可拒收。

2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。

当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。

低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。

3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。

4、供应商送货数量大于实际申购数量时(原则上不可超过申购数量的10%)，应以采购单数量为准进行验收;特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。

5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书;包装有无破损、物料是否完好。

如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。

6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放;7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。

8、一切确认无误后，仓管员签名收货。

三、确认1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。

仓库货品入库流程商品入库是仓储业务的第一阶段，是指商品进入仓库储存时所进行的商品接收、卸货、搬运、清点数量、检查质量和办理入库手续等一系列活动的总称。

以下是店铺为大家整理的关于仓库货品入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库货物的出入库基本流程出库管理流程：1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

入库管理流程：1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。