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QEO管理体系内部审核实施计划
审核计划说明：
1．各审核员应根据审核计划的安排编制自己负责范围的审核检查表，编制检查表应明确拟审核的部门/区域，主要活动、审核的标准要素条款、抽样方案等。
2．审核中应按检查表所提示的内容进行，填写受审核部门相应开展的活动/产品，合格的见证情况或不符合的说明。
每到一个部门应清楚记录基本事项、审核部门名称、接受审核主要成员姓名、职务，主要业务活动、受审核的范围等。
3．如填写错误应用双杠，将错误之处杠掉，重新填写。
4．如发现问题应注明：O—存在问题、N—不符合标准要求、W—待继续观察了解。
5．对每个部门的相应过程审核后应做出符合程度的评价。
审核方案策划表组织名称：证书类别：□CNAS □ANAB □UKAS □其他审核类型：□单一审核□QMS □EMS □OHSMS □FSMS □其他□结合审核□QMS+EMS □EMS+OHSMS □QMS+OHSMS□QMS+FSMS □QMS+EMS+OHSMS □其他审核状态：□初审□复审拟审核时间：年月日，多体系/证书审核(并/错期)调整：申请认证围：原证书状况：□有效□过期□暂停□撤销申请评审基本信息合同人数：专业代码：地域：□省风险程度: □ QMS 特殊（A B C）一般（A B C）□ EMS 一、二、三级□省外□ OHSMS 一、二、三级□ FSMS A B C D法规要求：资质、围与认证围一致□是□否 (另作说明)体系运行时间满足要求□是□否 (另作说明)法定的许可或注册要求(规定行业如危险化学品) □是□否 (另作说明)主管部门出具的一年未因环保证明□有□无重大质量、安全、环保、食品安全事故（生产、食品）□无□有(另作说明)二年是否被国家、省、市监督部门通报处罚□无□有(另作说明)法定机构的检测报告（一年）□产品□环境□安全□食品安全□合格□不合格 (另作说明)审\管理评审□已进行□未进行 (另作说明)现场□单一现场□部门多□多现场个，分布、、季节性生产/施工□春□夏□秋□冬轮班情况□一班□二班□多班获证情况□初次□其他机构转入□QMS □已获□QMS□EMS □EMS□OHSMS □OHSMS□FSMS □FSMS申请认证的围是否在中鉴认证获准认可的认证业务围□是□否版本F/修改4JL-T-21-01F-D第次监督计划监督时间:注：代表性指对相应管理体系绩效影响最为显著的活动，如 QMS领域设计、生产和服务提供、产品监视与测量等过程，EMS领域主要指生产、经营、服务活动中的重大环境因素的控制等，OHSMS领域主要指重大危险源的控制等，FSMS领域主要指显著危害的控制活动。
内审员审核计划表模板一、背景介绍内部审计是企业管理的重要组成部分，通过内部审计可以帮助企业发现问题、提出改进建议，并确保企业运作符合法规和内部规定。
内审员审核计划表是内审员在进行内部审计时的重要工具，它能够帮助内审员规范整个审计过程，提高审计效率，确保审计质量。
二、内审员审核计划表模板1. 审计对象•[ ] 审计对象1•[ ] 审计对象2•[ ] 审计对象32. 审计时间•开始日期：•结束日期：3. 审计范围•[ ] 财务状况•[ ] 合规性•[ ] 内部控制•[ ] 经营绩效4. 审计目的•[ ] 发现风险隐患•[ ] 提出改进建议•[ ] 公允评价5. 审计方法•[ ] 文件审计•[ ] 问卷调查•[ ] 访谈•[ ] 数据分析6. 审计程序•[ ] 编制审计计划•[ ] 收集资料•[ ] 开展实地审计•[ ] 撰写审计报告7. 审计人员•主审人：•协审人：8. 审计文件•[ ] 审计程序表•[ ] 文件审计清单•[ ] 访谈记录表•[ ] 数据分析报告三、审计注意事项•审计人员应保持独立客观的态度，不受任何利益冲突影响。
•审计过程中应严格遵守保密规定，确保审计信息不外泄。
•审计报告应准确全面，客观公正，提出合理建议。
四、总结内审员审核计划表模板是内部审计工作中不可或缺的工具，它能够帮助内审员系统地规划审计过程，提高审计效率，保证审计质量。
希望企业能充分利用内审员审核计划表模板，提升内部审计工作水平，为企业的长远发展提供有力支持。
这是一个内审员审核计划表模板的简要介绍，希望可以对内部审计工作有所帮助。
内审实施计划表审核目的质量管理体系是否被正确实施，以适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，以确保质量管理体系的符合性和运作的有效性审核范围实验室资质认定评审准则的十九个要素、所有部门审核依据实验室资质认定评审准则、体系文件、法律法规等审核时间2013-4-20至2013年4月22日审核方式查、看、问、听、考、评参加审核人员审核安排日期时间受审核部门审核要素条款2013-4-20 上午8:30－9:30内审首次会议上午9:30－11:30公司领导层 4.1、4.2技术业务管理4.4、4.6、4.7、5.1、5.3.1 、5.3.2 、5.3.4 、5.3.5 、5.3.7、 5.5.2 、5.6.2 、5.6.7(1)、5.8下午2:30－5:30 质量管理4.1.10、4.2、4.3、4.8(3) 、4.9(1) 、4.10 、4.11 、5.2.3(1)、5.2.4(1)、5.3.3、5.3.6(4)5.4.1(1)、 5.5.7、 5.6.1、 5.6.6 、5.7.15.7.2(1)、5.8.22013-4-21 上午8:30-11:30 检测部门4.8、4.9(2-8) 、5.2.2 、5.2.3、 5.3.15.3.6(1-3) 、5.3.7、5.4.1(2)、5.4.2、 5.4.35.4.4、5.4.7 、5.4.8、 5.4.9 、5.5.5 、5.5.65.6.3 、5.6.4、 5.6.5、 5.6.7(2)、 5.7.2(2) 下午2:30－5:30其它职能管理4.5、5.2.1 、5.2.3(2)、 5.2.3(3)、 5.2.4(2)5.2.4(3)、5.2.5 、5.2.6、 5.4.1(1) 、5.4.5 、5.4.6、 5.4.10 、5.5.1 、5.5.3 、5.5.4、5.5.72013-4-22上午8:30-11:30 内审组总结、确定不符合项下午3:00－4:00 内审末次会议编制人日期2013年1月10日批准人日期2013年1月11日。
