供应链管理流程图

供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。

注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。

注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。

1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。

1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

供应链管理流程图在现代商业环境中，供应链管理是企业成功的关键因素之一。

它涉及从原材料采购到产品销售的整个过程，包括物流、库存管理、生产计划和供应商合作等方面。

为了更好地理解和管理供应链，许多企业使用供应链管理流程图来可视化和优化他们的供应链活动。

本文将介绍供应链管理流程图的基本概念和使用方法，并提供一个示例供应链管理流程图。

一、供应链管理流程图的基本概念供应链管理流程图是一种图形化的工具，用于描述和分析供应链管理中的各个环节和活动。

它可以帮助企业了解供应链中的关键过程和决策点，并提供一种清晰的方式来展示供应链中各个环节之间的关系和依赖。

通过使用供应链管理流程图，企业可以更好地识别和解决供应链中的问题，提高运营效率和客户满意度。

二、供应链管理流程图的使用方法1. 确定供应链管理的范围：在绘制供应链管理流程图之前，企业需要明确确定流程图的范围。

这包括确定流程图所涵盖的供应链环节和活动，以及所关注的关键指标和目标。

2. 绘制供应链管理流程图：根据确定的范围，企业可以开始绘制供应链管理流程图。

流程图应该清晰地显示供应链中的各个环节和活动，并标注每个环节和活动的名称和功能。

此外，流程图还应该显示各个环节和活动之间的关系和依赖。

3. 分析供应链管理流程图：一旦绘制完成，企业需要对供应链管理流程图进行分析。

这包括识别供应链中的瓶颈和风险，评估各个环节和活动的效率和效果，并提出改进的建议。

通过分析供应链管理流程图，企业可以找到优化供应链的机会，并制定相应的改进计划。

三、示例供应链管理流程图下面是一个示例供应链管理流程图，以说明供应链管理流程图的具体应用。

1. 采购：该环节涉及从供应商处采购原材料和零部件。

它包括与供应商的沟通、订单的生成和确认以及物料的交付安排。

2. 生产计划：在这个环节，企业根据市场需求和销售预测制定生产计划。

它包括对产品的需求进行评估、制定生产计划和调整计划。

3. 生产：该环节涉及实际的产品制造过程。

供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。

注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。

注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。

1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。

1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表VMI入库单VMI物料消耗结算单VMI仓库VMI物料消耗明细表VMI物料出入库流水账VMI 物料收发及结算汇总表VMI物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单友情提示：本资料代表个人观点，如有帮助请下载，谢谢您的浏览！外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。

企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图一：采购管理1.1 采购需求确认1.1.1 采购需求提出1.1.2 采购需求评审1.1.3 采购需求确认1.2 供应商选择1.2.1 供应商调研1.2.2 供应商资质评估1.2.3 供应商选择1.3 采购合同签订1.3.1 合同编写及审核1.3.2 合同谈判1.3.3 合同签订及登记1.4 采购订单管理1.4.1 采购订单1.4.2 采购订单审核1.4.3 采购订单下发1.4.4 采购订单变更1.4.5 采购订单跟踪及控制二：供应商管理2.1 供应商评估2.1.1 供应商绩效评估标准制定 2.1.2 供应商信息收集2.1.3 供应商评估2.1.4 供应商绩效考核2.2 供应商协同开发管理2.2.1 供应商加入研发过程2.2.2 供应商技术能力评估2.2.3 供应商培训及支持2.3 供应商质量管理2.3.1 供应商原材料质量评估2.3.2 供应商生产过程质量控制 2.3.3 供应商产品质量检验三：库存管理3.1 库存规划3.1.1 库存需求分析3.1.2 库存预警3.1.3 库存规划制定3.2 入库管理3.2.1 入库单3.2.2 入库收货检验3.3 出库管理3.3.1 出库单3.3.2 出库装车3.3.3 出库记录及跟踪四：物流配送管理4.1 运输载具安排4.1.1 运输方式选择4.1.2 运输载具调度及跟踪4.2 物流配送协调4.2.1 物流配送计划制定4.2.2 物流配送执行4.2.3 物流事故处理4.3 物流成本管理4.3.1 物流费用核算4.3.2 物流成本优化附件：1. 供应商调研表2. 采购合同范本3. 库存盘点表4. 供应商评估表法律名词及注释：1. 合同：双方或多方订立的具有法律效力的文件。

2. 采购订单：购买方向供应商发出的购买产品或服务的指令。

3. 需求分析：对企业内外部需求进行调查和分析，确定采购需求及数量。

4. 绩效评估：对供应商在合作过程中的表现进行评估和考核。

供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。

注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。

注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。

1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。

1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

企业供应链详细管理流程图企业供应链详细管理流程图1.供应链战略规划1.1 确定供应链目标和战略方向1.2 分析市场需求和竞争环境1.3 制定供应链发展计划2.供应商选择与评估2.1 筛选潜在供应商2.2 进行供应商评估2.3 与优秀供应商建立长期合作关系3.供应链成本管理3.1 优化采购成本3.2 控制运输成本3.3 管理库存成本4.订单管理与执行4.1 接受客户订单4.2 确认订单可执行性4.3 安排生产计划4.4 分配订单给供应商4.5 监控订单执行情况4.6 解决订单执行中的问题5.物流管理5.1 安排货物运输5.2 确保货物准时到达目的地 5.3 跟踪货物运输状态5.4 处理物流问题和异常情况6.库存管理6.1 控制库存水平6.2 定期进行库存盘点6.3 优化仓储布局和运作流程7.风险管理7.1 评估供应链风险7.2 制定风险应对计划7.3 建立紧急响应机制8.信息系统支持8.1 使用供应链管理软件8.2 数据采集和分析8.3 实时监控供应链运作情况9.评估与改进9.1 定期评估供应链绩效9.2 识别改进机会，并制定改进计划9.3 跟踪改进项目的实施效果本文档涉及附件：附件1：供应商评估表格本文所涉及的法律名词及注释：1.供应链：指企业内部及其所涉及的供应商、经销商、合作伙伴等组织之间的一系列物流活动。

2.采购成本：企业购买物资及相关服务所产生的成本，包括采购人员工资、物料价格、运输成本等。

3.风险管理：指对供应链中可能出现的各类风险进行识别、评估、应对和控制的过程。

4.供应链绩效评估：对供应链运作过程及结果进行定量或定性评估，以衡量供应链的效率和效果。

供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表采购申请单VMI 采购订单VMI 收料通知单VMI 入库单VMI 消耗出库VMI 物料消耗结算单VMI 仓库VMI 物料消耗明细表VMI 物料出入库流水账VMI 物料收发及结算汇总表VMI 物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。

戴尔供应链物流管理流程图姓名：何蓉班级：国贸二班学号：201021300204注释说明：供应物流：供应物流目的在于以最少的资金占用，准时可靠的组织各种原材料的供应。

首先应对市场资源、供货厂家以及市场变化情况等信息进行收集和及时反馈。

通过物流信息系统更新的生产计划和物品库存信息确定①物料需求。

本制造企业采用JIT的采购战略，选择几个或一个供应商进行长期合作，并保持信息交流共享，实现准时交货。

采购运输采用第三方物流进行集中配送。

优势：准时交货的实现从而的要求缩短到达前置时间，提高交货准确性，与供应商的长期合作及高度信息交流共享可减少程序失误，加强计划应变能力，降低风险，使用第三方物流进行集中配送可提高配送效率。

通过①的信息更新达到物流信息一致化，减少材料库存，加快流通。

生产物流：生产物流目的在于是原材料供应、生产计划和设备的利用更加有序协调。

本企业采用现代生产方式下的敏捷制造，通过快速配置各种资源，以有效、协调的方式响应用户需求，实现敏捷化的制造生产模式。

通过信息系统同客户保持密切联系，对市场需求做出灵活反应，快速配置企业资源，采用先进技术进行生产制造。

优势：以客户为中心，对客户需求做出灵活快速反应，缩短生产前置时间，提高生产效率和设备利用率，提高产品质量，出货效率高效化，减少②物料③在制品的库存积压，降低成本。

保证了物料流动的连续性，实现生产物流在移动中不积压短缺或停滞。

销售物流：销售目的在于在确定的服务水平下用最低的成本最少的环节和最精确时间把产品送达消费者，对产品进行包装后，入库进行检验，确立销售渠道，本企业选择生产者-经销商-消费者和直销模式生产者-消费者两种渠道，再出库发送货物，本企业设立配送中心，集中配送把产品送至消费者手中。

优势：本企业通过对各种销售渠道比较，确定最佳销售渠道，可以使企业迅速及时的将商品送达消费者手中，缩短交货日期，商品入库作业高效化，提高物流服务水平，提高产品的市场竞争力，从而扩大商品销售量，加速资金周转，降低流通费用。

供应链流程图(总3页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表VMI入库单VMI物料消耗结算单VMI仓库VMI物料消耗明细表VMI物料出入库流水账VMI物料收发及结算汇总表VMI物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。

用友供应链采购管理流程图1. 介绍用友供应链采购管理流程图是指在用友供应链系统中进行采购管理的流程图。

通过该流程图，可以清晰地了解采购管理的各个环节和流程，帮助企业进行高效的采购管理，提高供应链管理的效率和质量。

2. 流程图描述下面是用友供应链采购管理的流程图：graph TDA[开始]-->B[查询需求]B-->C[查找供应商]C-->D[供应商选择及评价]D-->E[询价与比价]E-->F[报价评审]F-->G[生成采购订单]G-->H[采购合同签订]H-->I[物料发货]I-->J[收货验收]J-->K[入库管理]K-->L[质量检验]L-->M[付款管理]M-->N[供应商绩效评估]N-->O[结束]3. 流程步骤详解3.1 查询需求在采购管理流程中，首先需要查询企业的采购需求。

该步骤通常由采购部门或相关部门负责人进行，他们将收集和整理企业各个部门的采购需求。

3.2 查找供应商在查询需求之后，采购部门需要根据采购需求查找合适的供应商。

他们可以通过内部数据库、企业资源计划系统或互联网等渠道来查找供应商。

3.3 供应商选择及评价通过查找供应商后，采购部门还需要对供应商进行选择和评价。

他们可以根据供应商的信誉度、供货能力、价格和服务等指标来评价供应商，并选择最合适的供应商进行合作。

3.4 询价与比价选择供应商后，采购部门需要与供应商进行询价和比价。

他们可以通过电话、邮件、采购系统或网上拍卖等方式与供应商进行沟通和比较价格，以获取最有利的采购报价。

3.5 报价评审在收到供应商的报价后，采购部门需要对报价进行评审。

他们可以综合考虑供应商的价格、质量、交货期等因素，并与其他部门或相关人员进行讨论和决策，以确定最终的报价。

3.6 生成采购订单确定报价后，采购部门需要生成采购订单并将其发送给供应商。

采购订单中包括采购物料的数量、价格、交货期等信息，并要求供应商按照订单要求进行供货。