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附件一：公开招标采购流程图附件二：竞争性谈判采购流程图附件三：钢轨与道岔采购流程图附件四：石化产品采购流程图附件五：辅助材料网上采购流程图附件六：合同评审流程图附件七：项目经理部主要物资消耗核算分析流程图附件八：物资集中采购专项基金归集流程（参照）1．二级公司物资公司实现对项目的首次供货结算之后，二级公司物资公司物资集中采购供应持续进行、料款尚未付清的情况下，三级公司应对所属项目收到业主拨付的每笔资金，按规定比例（15%～2５%）归集至二级公司物资集中采购专项基金账户。
2．在业主对项目累计拨款达到施工承包合同额的一定比例(80%～90%)且项目主体工程已完工，二级公司物资集采供应额逐步减少，项目欠二级公司物资公司货款已基本付清的情况下，不再按上款规定归集采购专项基金，采用按月实时结算。
附件九：物资集中采购专项基金归集流程图（参照）附件十：物资集采资金结算支付流程（参照）1．设立结算专户二级公司物资公司、三级公司在二级公司财会部（资金中心）设立物资集中采购供应结算专户。
2．明确结算规则每月末，经二级公司物资公司与二级公司直管项目部、三级公司对账签认的集采物资结算款，应向二级公司物资公司支付当月供应已结算金额一定比例（60%～70%）的资金，剩余欠付资金允许延期一定时间（1个月～3个月），物资集采资金支付期不得超过一定时间（４个月～6个月）。
3．实行按月结算由二级公司物资公司直接对二级公司直管项目部、三级公司进行料款的结转、资金清算和对账签认。
（1）二级公司集采物资款由合同主体双方进行对账签认。
（2）对账签认应根据上月16日至当月15日的供料与收货信息，依据购销合同约定的价格和付款比例，计算得出截止当月15日供购双方债权债务和当月应支付资金金额。
（3）对账签认应在每月23日前（遇节假日顺延）完成，汇总对账签认应在每月25日前（遇节假日顺延）完成。
（4）对账签认单必须由双方主要负责人或受托人签字并加盖单位公章。
附件：１．铁路建设项目部管物资采购供应一体化管理流程图2．部管物资招标计划报告格式3．部管物资采购计划报表格式4．部管物资招标结果报告格式附件2：部管物资招标计划报告格式甲供物资招标计划编制说明1. 为贯彻执行《铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法》（铁建设〔2006〕217号），规范甲供物资招标计划的编制工作，便于报送和审批，特提出本招标计划内容样本。
2. 招标人应根据项目施工组织设计和甲供物资需求时间，编制、上报甲供物资招标计划，同时也应考虑甲供物资采购、制造和组织供应周期等因素影响。
3. 甲供物资招标计划原则上一次上报或按站前、站后分别上报，分批组织实施。
4. 本招标计划样本空格部分由招标人根据项目情况填写。
其中联系应同时提供联系人的移动，采购建议计划一览表按照填表说明编制。
关于甲供物资招标计划的请示铁道部建设工程招投标管理办公室：根据《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设〔2006〕83号）、《铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法》（铁建设〔2006〕217号）、《铁路建设项目甲供物资设备目录》（铁建设函〔2007〕199号）的规定，现将工程项目铁道部管理和建设单位管理的甲供物资招标计划上报如下：一、工程概况______________（简述工程规模、总投资、开工竣工时间、目前进度及计划等）。
二、招标依据1. 《中华人民共和国招标投标法》；2. 国家发展改革委等七部委令《工程建设项目货物招标投标办法》（第27号）；3. 铁道部《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设〔2006〕83号）；4. 铁道部《铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法》（铁建设〔2006〕217号）；5. 铁道部《铁路建设项目甲供物资设备目录》（铁建设函〔2007〕199号）；6. 铁道部《关于铁路建设项目甲供甲控物资设备招标有关工作的指导意见》（铁建设函〔2007〕495号）；7. （与本项目相关的批准文件，如：初步设计、开工等的批复文件）。
五、询价操作流程图
1
供应商
采购代理机构 （集中采购机构）
采购人
采购项目
签订委托协议
接受委托
自行组织
采用询价采购方式
制定（确认）询价通知书
询价
编制并提交 响应文件
向设区的市、自治州以上人民政府财政部门或省级人民政府授权的地方人民政府财政部门申请批准
询价小组由采购人代表和评审专家共3人（达到公开招标数额标准为5人）以上单数组成，其中评审专家人数不得少于成员总数的2/3
合同履约及验收
确定成交供应商
与成交供应商签订合同
申请支付资金
发出成交通知书，并在财政部
门指定媒体公布结果
成立询价小组
确定被询价供应商名单
在财政部门专家库抽取专家
询价通知书应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成效的标准等事项
通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式，邀请不少于3家符合相应资
格条件的供应商
询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格
采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人内中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性采购要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交
达到公开招标数额，报经主管预算单位同意
采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告
采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订书面合同
从询价通知书发出之日起至供应商提交响应文件截止之日不得少于3个工作日。
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
(完整版)采购流程图采购流程图本文档将详细介绍一套完整的采购流程图，旨在帮助读者了解采购流程的各个环节。
1. 需求确定首先，采购流程的第一步是需求确定。
在这个阶段，采购部门或相关利益相关者会确定其所需的产品或服务。
这可能包括制定具体的需求规范书或需求草案。
2. 寻找供应商接下来是寻找合适的供应商。
在这个步骤中，采购部门会进行市场调研、收集供应商信息，并与潜在供应商进行接触。
通过评估供应商的能力和可靠性，采购部门将挑选出满足需求的几个候选供应商。
3. 目标供应商选择在候选供应商中，采购部门会进行更深入的评估和对比，以确定最终的目标供应商。
这可能包括评估供应商的价格、质量、交货时间、售后服务等因素，并与组织的采购策略相匹配。
4. 合同洽谈一旦目标供应商被确定，采购部门将开始与供应商进行合同洽谈。
本阶段的重点是确保合同条款的准确性和明确性，以及明确双方的责任和权益。
5. 合同签订在合同洽谈完成后，双方将正式签署合同，并约定具体的交付时间和付款方式。
6. 供应商管理一旦合同签订，采购部门将开始对供应商进行管理。
这包括定期对供应商的绩效进行评估，监督交货和服务的质量，以确保供应商能够按照合同履行承诺。
7. 支付与结算最后一个步骤是支付与结算。
根据合同的约定，采购部门将按时向供应商支付款项，并对双方之间的交易进行结算。
以上是一套完整的采购流程图，包括需求确定、寻找供应商、目标供应商选择、合同洽谈、合同签订、供应商管理和支付与结算等环节。
每个环节都起着关键的作用，以确保采购过程的顺利进行和最终的满意结果。
请注意，本文中所提供的采购流程图仅作参考，并根据具体情况可能有所调整和修改。
采购操作手册操作步骤：1．采购订单：采购订单分从物料需求分析采购建议、用料计划、采购询价单、销售订单转入和手工新增五种1.1.从物料需求分析采购建议转入：生产部门对生产计划进行物料需求分析后会生成一个物料需求计划跟踪，点击“生产”菜单→“物料需求计划跟踪”进入物料需求计划跟踪，双击下达的计划号，进入“物料需求规划建议”，点击“采购建议”，选中需要下达采购的货品，并指定供应商，点击“下达单据”按钮下达，系统会按供应商汇总生成采购订单，双击上面的货品可以查看对应的采购订单，生成的采购订单是没有审核，用户可以对相关信息进行修改，采购订单审核后生效。
1.2.从用料计划转入：生产部门可以根据生产任务单制定用料计划，用料计划审核后，采购部门点击“采购系统”→“采购订单”进入采购订单界面，点击“选择单据”按钮，在弹出的窗口中“选择单据类型”右侧点击选择“用料计划单”，再在下面选中需要下采购订单的单据和货品，选中后点确定，用户可以再对采购订单的内容进行修改，信息确认完后点“保存退出”即可，如果是由自己审核的,可以点击“单据操作”→“审核单据”直接审核单据。
1.3.从采购询价单转入：采购订单也可以用前面的采购询价单转入，具体操作方法请参考上面的从用料计划转入，操作方法基本相同。
1.4.从销售订单转入：这种用于销售的货品是直接从外面采购，不需要经过加工，具体操作方法请参考上面的从用料计划转入，操作方法基本相同。
1.5.手工新增：这是最常用的一种采购订单，采购部门按照各部门的请购单来新增采购订单，操作方法：点击“采购系统”→“采购订单”进入采购订单界面，在单据明细中的"货品编码"或"品名"的下侧选择需要采购的货品，也可以直接输入货品编码或品名按回车键，货品选择后录入需采购的数量，点击“供应商”右侧的文本框选择采购货品的供应商，再选择送货方式和送货日期等其它相关信息，信息确认完后点“保存退出”即可，如果是由自己审核的,可以点击“单据操作”→“审核单据”直接审核单据。
采购询价的标准流程采购流程:收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。
为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。
一、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行:(一)进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。
(二)制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。
(三)编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。
完整的询价书主要应包括以下内容:1、询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价(如果有的话)、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购计划审寻找供应采销员采购经采购总总经寻价、比价、采购洽谈采购需求一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2） 供应商的选择和考核：采购部审批（有合采购部审批（无总经理审销售提出需求 合同的签交货验收 验收合下单建立供应商验收 退货 报总经采购订购采购 采购总监根据供应商帐期限 总经理成本会计审核入门店凭入库单确认型号、数合格进仓，不合格退回供门店打入财务结财务对账 财务部确计划对入供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
采购询价的标准流程采购流程：收集信息，询价，比价、议价,评估，索样，决定，请购，订购,协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一,其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目,它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求,同时也能有效地节约采购过程的成本,对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。
为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。
一、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行：（一)进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案,从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备. (二）制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时,要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。
（三)编写询价书集中采购机构要结合项目特点,根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。
完整的询价书主要应包括以下内容: 1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话)、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
3、报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
