工程采购验收制度

采购验收管理制度

一、制度目的

为了规范企业采购验收行为，确保采购成果符合公司要求，本制度旨在对企业采购验收工作进行规范和管理，确保采购品质和合同履行的有效性。本制度对采购验收的程序、要求和责任进行规定，使企业在采购验收过程中能够依法依规、全面准确地进行验收。

二、适用范围

本制度适用于公司内外部所有采购活动的验收，包括物资、设备、服务和建筑工程等各类采购活动。

三、采购验收的内容与程序

（一）验收内容

1. 品质要求：采购品质必须符合国家、地方标准及公司技术规范、标准的规定；

2. 数量要求：采购数量必须符合合同约定的数量；

3. 规格要求：采购规格必须符合合同约定的规格；

4. 附件要求：采购附件必须符合合同约定的规格、品质。

（二）验收程序

1. 验收准备：采购验收人员应认真审查采购合同及相关文件，并按合同条款对采购品的品质、数量、规格进行检查，制定采购验收计划。

2. 到货验收：采购验收人员应根据验收计划，对到货物品进行验收，如发现品质、数量、规格与合同不符的问题，应及时向供应商提出异议。

3. 检测验收：对采购的过程中需要检测的产品，如化学试剂、仪器等，采购验收人员应按照国家、地方标准及公司技术规范、标准，在验收过程中对产品进行检测，并对检测结果进行记录、归档。

4. 质量保障：采购验收人员应将符合品质要求的采购品进行质量保障工作，包括入库、标识、包装、存储等。

5. 验收报告：采购验收人员应按照验收计划和验收结果，填写验收报告。 四、验收人员的职责

1. 采购人员应按照相关条款招标并签订合同，并对合同履行情况进行跟踪和协调；

2. 采购验收人员应根据验收计划对采购品进行检查和验收，并严格按照相关标准进行验收；

3. 采购验收人员应对验收结果进行统计分析，及时发现并纠正问题；

4. 验收人员应保护好采购品的质量，严格按照质量标准进行处理。

五、职责和责任

1. 集采部门：负责采购体系的制定、购买活动的协调执行、评价和监督。严格按照本制度的要求，对采购活动进行管理、监督，对审核结果进行确认和处置。

第 1 页 共 8 页 物资采购及验收管理制度范本

第一章 总则

第一条 为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。

第二条 本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。

第三条 本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。

第四条 本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。

第五条 本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。

第二章 物资采购程序

第六条 本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。

第七条 需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。

第八条 采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。 第 2 页 共 8 页 第九条 招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。

第十条 评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。

第十一条 签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。

第十二条 物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。

采购与验收管理制度

第一条 为保证本公司所经营的产品来源的可追溯性及产品品质的保，特制定本制度。

第二条 本公司应向有医疗器械生产资质的供货商采购有产品注册证的产品。

第三条 采购部门在进货时，应向供货方索取产品质保单，并将所进货物的名称、型号、批号（编号）、规格、数量等详细记录登记在《报验单》上。

第四条 购进的医疗器械应有合法票据，且做好记录，做到票、帐、货相符。

第五条 检验部门在接到供方的产品质保单和《报验单》后，应按照相应的产品标准对产品进行验收并填写《产品入库质量验收记录》，内容包括：单位名称、品名、规格型号、数量、注册号、生产批号、生产厂、有限期、质量状况、包装、标签、说明书、检验结论、验收人员、入库日期等。

第六条 经检验部门检验合格的产品交由仓库保管员填写《货位卡》，进行妥善的保管。

第七条 经检验不合格的产品，检验员应与技术部门联系共同填写《不合格品评审表》，并交质检部审批。

第八条 经质检部审批最终定为不合格的产品应通报销售进行退货处理。

第九条 采购部门应将供应商的供货业绩（供货数量、产品质量是否合格或退货情况等）记录在案。

第十条 对销后退回的医疗器械，验收人员应按进货验收规定验收，并注明原因。 第十一条 验收记录应保存至超过医疗器械有效期二年，但不得少于三年，长期植入人体的产品记录应永久性保存。

第十二条 本制度自发布之日起实施。

报 验 单 文件编号：CXJ7.5.3-02

No.

供应商名称 联系人

产品名称 电 话

型 号 规 格 数 量

填表人： 日期：

报 验 单 文件编号：CXJ7.5.3-02

采购与验收治理制度

第一条 为保证本公司所经营的产品来源的可追溯性及产品品质的保，特制定本制度。

第二条 本公司应向有医疗器械生产资质的供货商采购有产品注册证的产品。

第三条 采购部门在进货时，应向供货方索取产品质保单，并将所进物资的名称、型号、批号（编号）、规格、数量等详细记录登记在《报验单》上。

第四条 购进的医疗器械应有合法票据，且做好记录，做到票、帐、货相符。

第五条 检验部门在接到供方的产品质保单和《报验单》后，应按照相应的产品标准对产品进行验收并填写《产品入库质量验收记录》，内容包括：单位名称、品名、规格型号、数量、注册号、生产批号、生产厂、有限期、质量状况、包装、标签、讲明书、检验结论、验收人员、入库日期等。

第六条 经检验部门检验合格的产品交由仓库保管员填写《货位卡》，进行妥善的保管。 第七条 经检验不合格的产品，检验员应与技术部门联系共同填写《不合格品评审表》，并交质检部审批。

第八条 经质检部审批最终定为不合格的产品应通报销售进行退货处理。

第九条 采购部门应将供应商的供货业绩（供货数量、产品质量是否合格或退货情况等）记录在案。

第十条 对销后退回的医疗器械，验收人员应按进货验收规定验收，并注明缘故。

第十一条 验收记录应保存至超过医疗器械有效期二年，但不得少于三年，长期植入人体的产品记录应永久性保存。

第十二条 本制度自公布之日起实施。

报 验 单 文件编号：CXJ7.5.3-02

No.

供应商名称 联系人

产品名称 电 话

型 号 规 格 数 量

填表人： 日期：

报 验 单 文件编号：CXJ7.5.3-02