设计控制程序

2021年11月8

日发布2021年11月8日实施共35页第1页文件编号：QG/NETC02-17-0/6批准人：肖青波

设计控制程序

1目的

为了有效地履行合同，增强顾客满意，确保设计质量，对工程设计实现全过程控制，特

制定本程序。

2范围

本程序适用于工程项目设计阶段，包括设计策划、设计输入、设计评审、设计验证、设

计输出、设计确认、设计变更以及设计服务在内的全过程的控制。

3职责

3.1设计管理部（质量环保管理部）

负责组织开展设计工作并控制项目进度和产品质量。

a）负责督促、检查设计进度的执行情况；

b）负责对专业分工中出现的问题进行调查、分析和仲裁；

c）负责督促、检查设计产品的质量；

d）负责组织公司级设计评审并撰写评审意见。

3.2设计部门

负责本部门设计进度和质量管理工作。

a）负责室级设计策划工作；

b）负责室级设计接口管理工作；

c）负责室级设计输入、输出管理工作；

d）按公司安排参加设计评审、验证、确认及变更工作；

e）负责做好本部门所有设计文件、资料的保存和归档工作。

3.3设计经理

负责按照合同要求开展项目设计进度和质量管理工作。

a）负责公司级设计策划工作；

b）负责公司级设计接口管理工作；

c）负责公司级设计输入、输出管理工作；

d）负责公司级设计评审、验证、确认及变更工作；

e）负责设计工作总结。

4程序

4.1设计过程控制流程

高阶段设计过程控制流程图见1图，施工图设计过程控制流程图见2图。

2021年11月8日发布2021年11月8日实施共35页第2页

是

是

图1高阶段设计过程流程图设计输出立项

文件交付

设计确认

设计变更文件归档是编制设计文件互提委托资料

设计验证

文件汇总

设计评审否否设计输入

主体专业方案设计

辅助专业方案设计否

是

主体专业委托

否

辅助专业

方案评审主体方案

设计评审设计策划任务单下达

2021

年11月8日发布2021年11月8日实施共35页第3页图2施工图设计过程流程图

否设计输入立项

设计输出

文件交付

设计确认

设计变更文件归档是设计验证

会审会签否编制设计文件互提委托资料方案修改

否是

主体专业委托否

方案评审是否有

方案修改

是设计策划任务单下达

2021年11月8日发布2021年11月8日实施共35页第4页4.2设计策划

设计策划分为公司级和室级，主要以《项目设计任务单》，《公司级设计策划表》，《工程

设计进度表》，《室级设计策划表》等表格的方式进行传达。

a）市场开发部负责人填写《立项通知单》，推荐设计经理，图文中心分发档案号。

b）设计经理编制《项目设计任务单》，确定项目计划开始时间、计划完成时间、涉及专

业和设计任务及要求，经设计管理部（质量环保管理部）审核，公司主管领导批准后，下达

相关设计部门。

c）设计经理编制《公司级设计策划表》，确定项目的目标要求、参加专业及负责人、设

计进度计划等内容，经设计管理部（质量环保管理部）审核，公司主管领导批准后，下达给

副总工程师和相关设计部门。

d）设计经理编制《工程设计进度表》，确定各专业相互委托、设计评审、会签、打图等

内容，经设计管理部（质量环保管理部）审核，公司主管领导批准后，下达相关设计部门。

e）设计部门领导编制《室级设计策划表》，确定设计、校核、审核、审定的人员和时间

以及技术会议时间、设计验证方式、设计基础资料收集计划等。

f）专业负责人进行具体设计任务的分发，相关人员接收任务后，进行具体设计、校核、

审核、审定和会签等工作。

4.2.1设计策划的主要内容

公司级设计策划的主要内容：

a）设计产品的质量目标和要求；

b）确定参加设计的专业与专业负责人；

c）安排项目总进度；

d）《公司级事前指导书》下达的时间；

e）主体专业委托时间；

f）设计评审的时间及评审方式；

g）设计验证方式和要求；

h）拟定需顾客提供的设计基础资料提纲及其要求提供的时间；

i）需要时，编制现场踏勘计划；

j）本项目设计可能存在的风险及应对措施；

k）对于采用新工艺、新流程或特殊要求的工程项目，应编制质量计划；

l）如需设计分包，则编制对分包方的选择、确定、签订合同的计划和对分包方控制的计

划；

m）所需特殊技能、装备资料等资源。

室级设计策划的主要内容：

a）确定各子项设计、审核人员及时间安排（包括委托资料和成品）；

2021年11月8日发布2021年11月8日实施共35页第5页b）室级技术会议的策划；

c）设计验证内容、方式、时间；

d）特殊要求质量目标；

e）设计基础资料收集计划；

f）其他，如对工程的一些统一的技术规定等。

4.2.2人员配置计划

a）各类人员配置必须满足《中冶北方各类设计人员上岗资格管理实施细则》的要求；

b）专业设计负责人由设计经理与其所在部门领导协商确定，并填入《公司级设计策划表》

内，如有变动时，应通知相关人员；

c）设计部门收到设计经理下达的《公司级设计策划表》后，即确定各子项设计、校核、

审核和审定的人员；

d）特殊情况下，需要返聘/外聘人员时，由设计经理/设计部门领导提出，经公司领导批

准后由人力资源部办理聘用手续。

4.2.3进度安排计划

a）设计经理根据顾客对工程项目进度的要求和合同的规定，并考虑合理周期，提出设计

进度的初步安排意见（各专业设计委托资料交付时间、会审时间与设计成品交付印制时间等），

与专业设计负责人协商后，编制、下达《工程设计进度表》；

b）设计部门领导根据《工程设计进度表》安排成品和委托阶段的各级审核时间、部门技

术会议时间、设计验证时间等。施工图阶段应按子项进行策划。

4.2.4基础资料收集计划

a）设计经理在设计策划中组织有关专业人员提出基础资料收集计划；

b）设计经理提出需顾客提供的基础资料清单及提交日期，并在合同附件中予以规定；

c）由顾客提供的基础资料应有其责任人的有效签署/盖公章，并经设计经理验收签字确认；

d）当顾客不能如期提交或提供的资料内容和深度不能满足设计需要时，设计经理应向顾

客提出补充要求，并指明可能对设计产品提交时间和质量造成的影响。

4.2.5质量计划

质量计划是对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）

和资源做出规定的文件。质量计划由设计经理编制，设计管理部（质量环保管理部）审核，

公司主管领导批准，发至参与设计的部门。已经编制质量计划的项目，可不再编制设计策划

文件。

4.2.6对资源的特殊要求

a）工程设计如有采用新技术、新工艺、新设备或其他特殊要求时，设计经理应会同有关

专业研究后，提出对特殊技能人才及培训要求，特殊技术材料、引进技术、设备的要求，试

验研究、国内、外考察的要求等。经公司主管领导审批后，会同相关部门安排计划；

2021年11月8日发布2021年11月8日实施共35页第6页b）当工程需要现场设计或其它方式才能完成时，设计经理应提出人员、技术资料、装备

等方面的计划，经公司主管领导批准后实施。

4.3设计输入

设计输入分为公司级和室级。主要以《公司级事前指导书》、《室级事前指导书》、《设计

委托任务书》的方式进行传达。

a）设计经理编制《公司级事前指导书》，经参加该项目的主要专业负责人评审后，经主

管副总工程师批准，下达至相关专业负责人。

b）专业负责人编制《室级事前指导书》，经部门领导批准后执行。室级事前指导书要点

应是公司级事前指导书在本专业的具体细化落实。

4.3.1设计输入的主要内容

a）设计合同（含技术协议书等）对设计产品质量特性（功能性、可信性、安全性、可实

施性、适应性、经济性、时间性）的要求和据其确定的设计参数；环境和职业健康安全方面

的要求；

b）上阶段设计确认提出的要求及意见；

c）基础资料和原始资料，如水文气象资料、地质勘察报告等；

d）主管部门的审批文件；

e）法律法规（主要指行政规章），项目所在国和地区对工业卫生、安全、三废处理、综

合利用、环境保护、复垦、水土保持、消防、抗震等方面的要求；

f）标准规范，如国家、行业和地方的强制性标准等；

g）采用的新技术、新设备、新结构的试验和证实的数据资料等；

h）企业的内部要求，如内部规范性的技术要求，类似项目的经验等。

4.3.2外部接口的控制

a）设计经理应将外部技术接口的内容纳入《公司级事前指导书》中，提出接口的控制要

求；

b）设计经理应加强外部技术接口的控制，将外单位提交的外部接口资料（必须有提出方

的有效签署）及时传递到有关部门和专业，各专业应及时对有关外部接口资料进行审核，如

不合格应及时报告设计经理；

c）如遇外部接口资料改变而影响设计内容或进度时，设计经理应及时协调处理；外部技

术接口变更后，应重新履行审签手续；

d）涉及外包过程管理，执行《勘察/设计采购程序》。

4.3.3内部接口的控制

a）设计工作间的内部接口

设计经理应将重要的内部接口要求纳入《公司级事前指导书》中，以控制设计的接口部

位。各专业应按工程设计的内容与进度要求提交《设计委托任务书》，《设计委托任务书》要

2021年11月8日发布2021年11月8日实施共35页第7页经过有效签署，其内容、深度要满足接收专业开展设计的要求；接收专业应对委托资料的合

理性、完整性进行评审，对于不能满足设计要求的，应与提出专业进行协商，若修改内容不

多，可在原委托资料上修改，但需签署确认，若变动较大则需重新提交委托，并注明修改内

容和原因。

b）设计与采购工作间的内部接口

设计经理组织设计人员编写设备、材料请购文件，配合编写招标或询价文件的技术部分，

组织设计人参与技术评标，编写技术协议，确认供货厂商提供的资料；设计经理指派设计人

员协助采购经理处理设备材料制造过程中设计及技术问题，参加关键设备、材料的验收。

c）设计与施工工作间的内部接口

设计经理组织相关设计人员在施工前进行设计交底；在施工过程中，进行现场设计服务。

4.3.4项目之间的内部接口

若在同一个建设地点，有公司承担的两个或两个以上的工程项目同时设计和建设，或同

一工程项目中公司有二个或以上的项目设计经理独立分管不同部分的设计时，设计管理部（质

量环保管理部）应指定一个总管项目设计经理进行协调，明确规定两个独立部分结合部位的

界定，规定有关设计的衔接、分工、总图管理、相互提供设计资料的内容、时间和传递方式

以及总设计进度的安排；对于设计结合部位、总平面图和公用设施相互提出的设计委托资料，

总管与分管项目设计经理应相互签署认可。

4.3.5特殊情况的设计输入

当项目主管部门对上一阶段设计成果的正式批复文件、原始（基础）资料等设计条件尚

未落实时，原则上不能开展设计工作。如应顾客要求，必须提前开展，需经公司主管领导批

准，设计经理可在《公司级事前指导书》中设定相关条件；必须在取得正式批文、收到所需

原始（基础）资料等文件资料进行核实并采取相应措施完善设计后方允许发出设计文件。施

工图设计阶段，顾客提交设备资料确有困难时，经顾客同意并确认，可按正常设计选型进行

设计计算，并在施工图中予以说明。

4.3.6设计输入变更

在设计过程中，对顾客提出的补充要求和其他设计要求的变化，设计经理应首先进行识

别，这些变化是否违背已经签订的合同。

a）当这些变化不违背已经签订的合同条款和设计输入文件要求时，由设计经理签署意见，

并以书面形式及时传递到有关专业和有关部门；

b）当这些变化违背已经签订的合同条款时，应重新评审产品要求，修改合同，同时，按

“4.2设计策划”重新进行设计策划，修改或重新编制设计输入文件。

4.3.7对原始（基础）资料的控制

专业设计负责人应明确需收集的原始资料（含基础资料，下同），填写《原始资料收集清