车辆费用及油费报销制度

一、目的

为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。

三、车辆使用规定

1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。

2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。

3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。

4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。

四、费用报销规定

1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。

2. 费用报销需提供以下凭证：

（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；

（2）车辆使用申请表；

（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；

（4）其他相关费用证明。

3. 费用报销流程：

（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；

（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；

（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；

（4）报销人领取报销款项。

五、油卡管理 1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。

2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。

3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。

4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。

六、其他规定

1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。

2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。

3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。

4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。

七、附则

本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。

业务人员油费报销制度范本

一、目的

为适应公司业务发展需要，提高业务人员的工作效率，逐步丰富和完善公司福利政策，规范公司车辆管理，合理控制车辆的相关费用，特制定本制度。

二、适用对象

本制度适用于履行公司业务和销售行为的业务人员。

三、职责权限

1. 综合办公室负责补贴对象的初审、登记以及报销工作。

2. 财务部门负责对报销单据的审核、报销金额的计算和报销工作的监督。

四、补贴标准

1. 油费补贴是对业务人员驾驶自己的机动车辆（不含摩托车）前往公司履行业务和销售行为而产生的油费进行的补贴。

2. 补贴标准为每组每月1200元。

五、管理规定

1. 补贴的申请和取消

（1）业务人员当月出差、缺勤2天以上、无出勤或者不再履行业务和销售行为的，当月不享受油费补贴。

（2）业务人员每周需下户2次，由综合办公室进行监督，未达成下户要求的，当月不享受油费补贴。

2. 车辆责任

（1）业务人员应自觉遵守交通规则，保证车辆的正常使用与安全，若造成车辆丢失、损坏、违章操作等意外或非意外造成的损失，一概由驾驶人自行负责。

（2）对未办理好年检、车辆保险、路桥费、车船费等相关手续的车辆，业务人员不得驾驶前往公司履行业务和销售行为。

六、报销流程 1. 业务人员在使用车辆产生油费后，应按照规定的报销周期及时向综合办公室提交油费报销申请。

2. 综合办公室对报销申请进行初审，确认无误后提交给财务部门。

3. 财务部门对报销单据进行审核，确认油费的合理性后，计算报销金额，并将报销款项发放给业务人员。

七、监督管理

1. 公司定期对业务人员油费报销情况进行检查，确保报销的合理性和准确性。

2. 对于违反本制度的业务人员，公司将依法追究其责任，并按照相关规定进行处理。

八、附则

1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归公司所有。

注：本业务人员油费报销制度范本仅供参考，具体内容和细节可根据公司的实际情况进行调整和补充。

公司车辆费用报销制度

公司车辆费用报销制度 下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容,希望对你有一定的帮助:

第一篇:《车辆费用报销管理制度》

车辆费用报销管理制度

1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报

销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后，到指定的加油站加油。财务凭发票及行车加油记录表签字后，方可报销。

行 车 加 油 记 录 表

2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单),经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。

外 地 行 车 派 车 单

3、车辆需专项修理或更换零部件时，司机需首先向办公室申请，并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换。

车辆修理申请单

第二篇:《xx公司费用报销制度》

xx公司

费用报销标准及审批制度（2009版) ?23509003

一、 范围

为明确公司费用的报销标准，规范费用报销的审批程序，合理有效的实施“开源节流”， 进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺，提倡合理的差旅费用支出,特制定本制度.

本制度适用于公司各部门、子企业的费用报

销、审批，销售公司所属各分公司按照本制

度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。

若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。

二、 要求

1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约”的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。

2、费用报销的原始凭证应真实合法有效,严禁伪造各类费用原始凭证.

3、严禁要求他人或代替他人报销费用(即当事人的费用以其他人员的名义报销)。

4、有上述情况或者其他违反本制度规定的,虚报、瞒报费用，对弄虚作假的经办人及部门负责人，将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10％给予奖励。

用车油费报销制度

一、报销原则

为规范公司车辆油费报销管理，提高用车效率，降低用车成本，特制定本制度。本制度所称油费报销是指公司员工因公务需要使用公司车辆所消耗的燃油费用的报销。

二、报销标准

1. 油费报销以实际发生额为标准，不得虚报、多报。

2. 油费标准根据公司车辆类型、排量、公务用途等因素综合确定，具体标准由公司财务部另行通知。

三、报销流程

1. 用车人使用公司车辆完成公务后，应及时将车辆驶回公司，并填写《车辆使用登记表》。

2. 用车人需在次月5日前将上月实际发生的油费发票连同《车辆使用登记表》交至公司财务部。

3. 公司财务部对发票进行审核，无误后按照本制度规定的报销标准进行报销。

4. 公司财务部将在每月10日前将上月油费报销款项支付至用车人指定的银行账户。

四、票据要求

1. 油费发票必须是正规的加油站发票，不得提供非正规发票或虚假发票。

2. 油费发票上需注明加油时间、加油地点、加油金额等信息，并加盖加油站公章。

3. 油费发票不得涂改、损毁或篡改，否则视为无效发票。

五、审核与审批

1. 公司财务部负责对报销的油费进行审核，确保报销款项的真实性和合规性。

2. 公司财务部负责人需对审核通过的油费报销进行审批，并签署相关单据。

3. 如有特殊情况需超出报销标准的，需经公司总经理审批后方可报销。

六、违规处理 1. 对于虚报、多报油费的，一经发现，取消该员工当月油费报销资格，并视情节轻重予以处理。

2. 对于提供非正规发票或虚假发票的，一经发现，取消该员工当月油费报销资格，并追究其法律责任。

3. 对于涂改、损毁或篡改油费发票的，一经发现，取消该员工当月油费报销资格，并追究其法律责任。

七、附则

1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司财务部负责解释并制定补充规定。

2. 本制度修订时，由公司财务部提出方案，报经公司总经理批准后公布实施。