车辆费用报销制度

一、目的

为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。

三、车辆使用规定

1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。

2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。

3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。

4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。

四、费用报销规定

1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。

2. 费用报销需提供以下凭证：

（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；

（2）车辆使用申请表；

（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；

（4）其他相关费用证明。

3. 费用报销流程：

（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；

（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；

（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；

（4）报销人领取报销款项。

五、油卡管理 1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。

2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。

3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。

4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。

六、其他规定

1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。

2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。

3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。

4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。

七、附则

本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。

公务用车报销制度范本

一、目的

为规范公务用车管理，提高使用效益，节约经费成本，确保运转有序和行车安全，根据我国公务用车管理制度及相关规定，制定本报销制度。

二、适用范围

本制度适用于我国各级党政机关、国有企业、事业单位等公务用车费用报销管理。

三、报销范围及标准

1. 公务用车购置费：包括车辆购置税、牌照费、购车款等。

2. 公务用车运行维护费：包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

四、报销程序及要求

1. 公务用车购置费：

（1）提交公务用车购置审批预算文件；

（2）提供政府采购申请审批单；

（3）提交政府采购合同及验收单；

（4）提供车辆购置发票、车辆购置税完税发票等原始单据。

2. 公务用车运行维护费：

（1）加油费：提供定点的加油发票，同时附带单位车辆管理部门签审流程；

（2）车辆维修维护费：提供单位定点维修保养的发票及明细清单；

（3）停车费、通行费：提供相关发票及审批流程。

五、报销管理及监督

1. 各部门应当建立健全公务用车报销管理制度，明确报销流程、责任人和审批权限。

2. 报销人应按照规定的范围和标准进行报销，并如实提供相关发票和审批材料。 3. 财务部门应加强对公务用车报销的审核工作，确保报销合规、合理。

4. 审计、监察部门应加强对公务用车报销的监督检查，发现问题及时处理。

六、违规处理

1. 违反本报销制度的，一经查实，责令改正，并按照有关规定进行处理。

2. 涉及违规报销的，依法依规追究相关责任人的责任。

七、附则

1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度的解释权归财务部门所有。

3. 以前规定与本制度不一致的，以本制度为准。

通过以上报销制度，有助于加强公务用车的管理，提高资金使用效益，促进党风廉政建设，为公务活动提供有力保障。各部门、各单位应认真贯彻执行，确保公务用车报销管理工作落到实处。

车辆费用报销制度模板范文

一、总则

第一条 为加强公司财务管理，规范车辆费用报销行为，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有车辆费用的报销管理，包括公务车辆和私车公用。

第三条 车辆费用报销应遵循合法、合规、合理、透明的原则。

第四条 公司财务部门负责车辆费用报销的审核和报销工作。

二、报销范围和标准

第五条 车辆费用报销包括但不限于燃油费、过路过桥费、维修保养费、保险费、停车费等。

第六条 报销标准应按照国家规定和公司实际情况执行，如有特殊规定，需经公司领导批准。

三、报销流程

第七条 报销人应按照规定的流程和时间提交报销申请，并附上相关发票和证明资料。

第八条 报销申请应由所在部门负责人审核，财务部门进行审批。

第九条 财务部门在审批过程中，有权对报销申请的真实性和合理性进行核实，对不符合规定的报销申请有权拒绝。

第十条 报销人在报销过程中如有弄虚作假行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。

四、私车公用

第十一条 私车公用需公司与员工签订租赁协议，明确租赁期限、费用、责任等内容。

第十二条 租赁协议应由公司总经理签字，并由财务部门备案。

第十三条 私车公用费用报销应按照租赁协议执行，并提供相关发票和证明资料。

五、其他 第十四条 公司车辆使用人应妥善保管车辆，确保车辆安全、整洁。

第十五条 公司车辆使用人应按照公司规定进行车辆维护保养，确保车辆正常运行。

第十六条 公司车辆使用人如有违反本制度的行为，将按照公司规定进行处理。

六、附则

第十七条 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司领导决定。

第十八条 本制度解释权归公司所有。

注：本制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

公司车辆费用报销制度

公司车辆费用报销制度 下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容,希望对你有一定的帮助:

第一篇:《车辆费用报销管理制度》

车辆费用报销管理制度

1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报

销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后，到指定的加油站加油。财务凭发票及行车加油记录表签字后，方可报销。

行 车 加 油 记 录 表

2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单),经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。

外 地 行 车 派 车 单

3、车辆需专项修理或更换零部件时，司机需首先向办公室申请，并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换。

车辆修理申请单

第二篇:《xx公司费用报销制度》

xx公司

费用报销标准及审批制度（2009版) ?23509003

一、 范围

为明确公司费用的报销标准，规范费用报销的审批程序，合理有效的实施“开源节流”， 进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺，提倡合理的差旅费用支出,特制定本制度.

本制度适用于公司各部门、子企业的费用报

销、审批，销售公司所属各分公司按照本制

度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。

若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。

二、 要求

1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约”的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。

2、费用报销的原始凭证应真实合法有效,严禁伪造各类费用原始凭证.

3、严禁要求他人或代替他人报销费用(即当事人的费用以其他人员的名义报销)。

4、有上述情况或者其他违反本制度规定的,虚报、瞒报费用，对弄虚作假的经办人及部门负责人，将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10％给予奖励。