物品领用申请单模板

领用部门预支金额领用人支票种类支票号码用途备注主办会计（审核）出纳领用部门预支金额领用人支票种类支票号码用途备注主办会计（审核）出纳领用部门预支金额领用人支票种类支票号码用途备注主办会计（审核）出纳领用部门预支金额领用人支票种类支票号码用途备注主办会计（审核）出纳领用部门领导签字 财务部门领导签字1领用的支票 天内有效。2支票开出后限 天之内前来财务报账，并交回支票存根。领 用 支 票 审 批 单年 月 日限额 元(大写金额： )限额 元(大写金额： )领用部门领导签字 财务部门领导签字1领用的支票 天内有效。2支票开出后限 天之内前来财务报账，并交回支票存根。1领用的支票 天内有效。2支票开出后限 天之内前来财务报账，并交回支票存根。领 用 支 票 审 批 单年 月 日限额 元(大写金额: )领用部门领导签字 财务部门领导签字领用部门领导签字 财务部门领导签字1领用的支票 天内有效。2支票开出后限 天之内前来财务报账，并交回支票存根。领 用 支 票 审 批 单年 月 日领 用 支 票 审 批 单年 月 日限额 元(大写金额： )

普通物品领用流程

部门员工向部门主管领《物品领用申请单》进行填写——填好需要申请的物品交予主管审核签字——主管签字后亲自交予总经理签字——总经理签字后部门主管拿着物品领用单去仓管处领物品

医务用品领用流程

部门员工向部门主管领《物品领用申请单》进行填写——填好需要申请的物品交予主管审核签字——主管签字后亲自交予总经理签字——总经理签字后部门主管拿着领用单去药房处领物品

物品采购流程

部门员工向部门主管领《物品采购申请单》进行填写——填好需要申请采购的物品交予主管审核签字——主管签完字亲自交予仓库处——仓管审核所需采购的物品在库里面是否有库存，然后签字——仓管签字后部门主管交予财务签字——财务签字后部门主管交予总经理签字——总经理安排采购部采购

备注：

1、 部门主管必须认真审核部门员工所需采购和领用的物品，避免出现重复申请；

2、 仓管和药房必须严格清点已有的物品，避免出现重复采购；

3、 总经理必须严格审核每一张采购单和领用单，避免资源浪费；

4、 部门主管必须按照流程亲自办理，仓管和财务处都需要部门主管的签字；

5、 所有物品的领用和采购必须由总经理签字，仓库才能采购。

序号物品名称购进数

量领用数

量余数领用日

期领用人签

字保管员签

字备注

1

2

3

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5

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25物品领用登记表

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领 用 单

类别 □ 材料 □半成品 □成品 发 货 日 发货部门 本单编号

年 月 日

项次 订单号码 品名规格 材料编号 单位 需要数量 实发数量 单价 金 额

说

明 成本负担部门 点 收 发货部门 领用部门

厂长 主管 经办

—————————————注意事项————————————

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