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医疗质量与安全自查表记录

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医疗质量与安全自查表记录

一、基本信息

自查日期：__________

自查人员：__________

自查科室：__________

二、自查内容

1.患者身份识别与核对

是否严格执行患者身份识别制度？

是否有明确的核对流程？

是否定期对核对流程进行培训？

2.医疗文件书写

病历书写是否规范、完整？

医嘱、护理记录是否及时、准确？

是否定期进行病历书写培训？

3.设备检查与维护

医疗设备是否定期进行检查和维护？

设备操作人员是否熟悉设备操作？

是否有应急备用设备？

4.药品管理

药品储存是否符合要求？

药品使用是否有明确的流程？

是否有过期药品？ 5.感染控制

是否严格执行手卫生制度？

是否有明确的消毒、隔离流程？

是否有定期的感染监测？

6.患者安全与风险管理

是否有完善的患者安全制度？

是否定期进行患者安全培训？

是否有明确的风险管理流程？

三、自查结果

1.患者身份识别与核对

是否发现问题？□是 □否

问题描述：__________________

2.医疗文件书写

是否发现问题？□是 □否

问题描述：__________________

3.设备检查与维护

是否发现问题？□是 □否

问题描述：__________________

4.药品管理

是否发现问题？□是 □否

问题描述：__________________

5.感染控制 是否发现问题？□是 □否

问题描述：__________________

6.患者安全与风险管理

是否发现问题？□是 □否

问题描述：__________________

四、整改措施

对于发现的问题，将采取以下整改措施：

1. __________________

2. __________________

五、备注

自查过程中其他需要注意的事项或建议：

1.__________________

2.__________________

以上自查表需由自查人员认真填写，发现问题及时整改，以确保医疗质量与安全。

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医疗质量安全检查自查整改记录

医疗质量安全检查自查整改记录

医疗质量与安全检查自查整改记录

科室： 时间：2014年1月 检查人员：质控小组成员

科主任签字： 时间： 2014年1月 28日

督导检查内容 1、入院、出院、转院、转科制度落实情况，服务流程执行情况。

2、为特殊患者（如残疾人、无近亲属陪护行动不便患者等）入院、出院提供多种服务的便民措施落实情况。

检

查

结

果

及

问

题

通过检查，我们发现科室医师均能较好的完成以上制度的落实。

随机抽取科室的医师，检查对知晓情况，发现基本上均能知晓，在实际工作中也基本能够按照制度、流程进行。

但是通过检查，我们发现存在一些问题：

1.加强科室医务人员教育，严格按照医院相关制度办理；

2.为特殊患者，特别是有些患者是独自入院，部分护理工作人员不能及时提供帮助

改

进

措

施 针对上述问题提出以下改进措施：

1.加强护理人员的教育，提高护理意识；

2.对入院、出院、转院、转科制度重新进行学习，要求医务人员必须按医院相关制度执行。

医疗质量安全检查自查整改记录

科室： 时间：2014年2月 检查人员：质控小组成员

科主任签字： 时间： 2014年2月

26日 督导检查内容 三级医师查房制度

检查结果及问题

通过检查，我们发现科室医师均能较好的完成以上制度的落实。

随机抽取科室的医师，检查对知晓情况，发现基本上均能知晓，在实际工作中也基本能够按照制度、流程进行。

但是通过检查，我们发现存在一些问题：对于常见病种，科室三级医师查房有时流于形式，内容简单。对住院病人的病史、病情、治疗情况不能进行深入、全面的分析，反映不出上级医师的水平，缺少实质内涵，且有的内容雷同。上级医师对查房记录的审签不及时、不规范；个别病历缺少或反应不出三级医师查房。

改进措施 针对上述问题提出以下改进措施：

进一步加强医疗质量，三级医师查房和病历书写检查工作，注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，一周一通报，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。

医疗质量与医疗安全自查表(临床科室)[1]

医疗质量与医疗安全自查表(临床科室)[1]

1 广西壮族自治区民族医院医疗质量自查表（临床科室）

科室：康复医学科 2013 年 1 月

考核项目 分值 考核方法和评分标准 得分 扣分原因

科室自查 5 科室自查及时性，每月8日前上报科室自查表，一式两份，迟交扣2分，超过10日此项目不得分

5

5 科室自查完整性：按《医疗质量自查表》内容填写规范，科室负责人签名，医疗质控记录本每月有小结，反馈、整改措施、科主任签名，每缺一项扣1分 5

核心制度执行情况 20 以各科室规章制度的要求为考核内容，每月抽查1次，考核标准详见《核心制度考核评分标准》。提问1人回答不全扣1分，台账缺1本扣1分，填写缺陷扣1分/项。除交班、会诊、危急值本外，8号前全部上交医务科审阅，迟交扣2分，10日后上交此项不得分 20

运行病历质量（抽10%病历） 10 考核标准按《三级综合医院评审标准实施细则（2011年版）住院病历质量评分表》；每月抽查一次，存在良点扣0.5/项，乙级病历扣5分/本 9

家族史、个人史欠完善

医疗安全防范

20 零缺陷。出现一般差错扣1分/次，严重差错扣2分/次，事故扣10分/次；医疗纠纷按广西民族医院《医疗纠纷评价标准》（附表5）考评，投诉（核实后）扣1分/次 20

药品使用管理 10 按药物使用原则合理、规范用药，无违规、越级用药情况，特殊药品使用病程有说明，发现不规范用药一例扣2分 10

传染病、

慢病报告 10 疫情报告100%。传染病迟报1例扣1分，漏报1例扣5分（附表6评分，并按相关规定扣发效益工资） 10

临床路径及病种管理 10 按标准要求监控，按时上交各种月报表，半年小结、全年总结并有分析，有整改措施，有科主任签名，缺一项扣1分 10

传达会议精神、完成上级任务100% 5 传达会议精神，记录齐全，缺一次扣1分，上级任务包括突发公共卫生事件救援违背一次扣3分；对口支援、征兵体检、执业医师技能考试、全院质控、学术活动等大型活动违背一次扣2分 5

医疗质量安全检查自查整改记录 2

医疗质量安全检查自查整改记录 2

医疗质量与安全检查自查整改记录

科室： 时间：2014年1月 检查人员：质控小组成员

科主任签字： 时间： 2014年1月 28日

督导检查内容 1、入院、出院、转院、转科制度落实情况，服务流程执行情况。

2、为特殊患者（如残疾人、无近亲属陪护行动不便患者等）入院、出院提供多种服务的便民措施落实情况。

检

查

结

果

及

问

题

通过检查，我们发现科室医师均能较好的完成以上制度的落实。

随机抽取科室的医师，检查对知晓情况，发现基本上均能知晓，在实际工作中也基本能够按照制度、流程进行。

但是通过检查，我们发现存在一些问题：

1.加强科室医务人员教育，严格按照医院相关制度办理；

2.为特殊患者，特别是有些患者是独自入院，部分护理工作人员不能及时提供帮助

改

进

措

施 针对上述问题提出以下改进措施：

1.加强护理人员的教育，提高护理意识；

2.对入院、出院、转院、转科制度重新进行学习，要求医务人员必须按医院相关制度执行。

医疗质量安全检查自查整改记录

科室： 时间：2014年2月 检查人员：质控小组成员

科主任签字： 时间： 2014年2月 26日 督导检查内容 三级医师查房制度

检查结果及问题

通过检查，我们发现科室医师均能较好的完成以上制度的落实。

随机抽取科室的医师，检查对知晓情况，发现基本上均能知晓，在实际工作中也基本能够按照制度、流程进行。

但是通过检查，我们发现存在一些问题：对于常见病种，科室三级医师查房有时流于形式，内容简单。对住院病人的病史、病情、治疗情况不能进行深入、全面的分析，反映不出上级医师的水平，缺少实质内涵，且有的内容雷同。上级医师对查房记录的审签不及时、不规范；个别病历缺少或反应不出三级医师查房。

改进措施 针对上述问题提出以下改进措施：

进一步加强医疗质量，三级医师查房和病历书写检查工作，注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，一周一通报，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。

科室医疗质量自查记录查表

科室医疗质量自查记录查表

科室医疗质量自查记录表（月） 年 1 月

序号 项目 记录内容 备注

1 在架病历质量抽查情况

2 质量指标 出院病人数

病床使用率

平均住院天数

药品收入占比例

临床路径例数

单病种例数

甲级病案率

丙级病历数

医疗安全（不良）事件例数

超常处方张数

院内感染发生例数

3 三级查房制度自查情况

4 输血质量自查情况 申请单填写

输血合理性

输血病程记录质量

5 临床用药合理性自查情况

6 知情告知制度落实自查情况

7 患者安全管理制度落实自查情况

8 超常住院（非计划再手术）病人自查情况

9 疑难病例讨论制度落实自查情况

10 会诊制度落实自查情况 科室医疗质量小结及整改要点（月） 年 1 月

科室质量小结：

说明写科室质量总结结， 请双面打印，1月就用1张纸

医院质控部门督查科室质量归纳：

说明质控科下质控意见

科室整改计划（要点）