基础管理类隐患排查清单

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用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。
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按要求进行消防设计审核和消防验收。
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安全生产管理机构及人员
金属冶炼企业应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；
（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；
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用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择专业培训机构进行培训。
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6
危险化学品重大危险源
应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。
（十）其他与安全生产直接相关的支出。
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√
取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。

27
现场管理混乱，物料摆放、施工区与办公、生活区的布置等不符合标准的要求
√ห้องสมุดไป่ตู้
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28
作业人员劳动防护用品发放不到位、不正确使用或未达到标准要求，
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29
未按要求对现场扬尘、噪音等进行控制、无记录
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30
“三违”现象检查，
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31
未开展安全文化建设、标准化建设相关活动等
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32
应急
未实施环境因素及危险源辨识、评价，制定落实整改监控措施
基础管理类隐患排查清单
3-1项目基础管理类隐患排查清单
1
管理机构
>制度
、规程
30人以上未建立健全项目安全生产管理小组、未设专职安全员，30人以下未设专职安全员或人员不到
位
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2
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3
安全员配置不符合条件、未取得资格证或资格证过期
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4
未按时召开安全例会或会议无记录、质量不高，
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5
项目安全管理制度、规程、工作标准不健全，
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21
资料未按标准及时填写或分类不规范、内容虚假
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22
临时用电、电缆布设、避雷针安装等不符合标准要求
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23
施工设备、工器具陈旧落后达不到安全要求
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24
机械设施安全防护、临舍和卫生不符合标准规定
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25
消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅
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39
④对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。整改治理结束 后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
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√
40
①制定本单位生产安全事故应急救援预案
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√
41
②中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，其他生产经营单位应当对本 单位编制的应急预案进行论证。
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6
置及人员配备情况 ⑤从业人员在1000人以上的企业，应当建立安全生产委员会，安全生产委员会每季度至少召开一次会 议，会议应当有书面记录。
√
7
⑥职业病危害严重的用人单位（依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》2012年版确定），应 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。
√
√
③不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳
35
动者从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的
√
√
女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。
36
①生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，确定排查出的风险点的危险性风险等级，并采取相 应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。
√
√
37
②建立事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查 风险管控与隐患排 自纠。
√
√
查
风险管控与隐患排
38
查
③对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，积极整改安全检查 发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。

基础管理类隐患排查清单
山东万虹纺织有限 公司
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
综合性检查
综合性检查
名称
名称
名称
名称
名称
名称
名称
名称
每季度/企业级
每月/项目部级
每季度/企业级
每月/企业级
每月/项目部级
每周/项目部级
每周/班组级
每天/班组级
1
安全生产责任制
建立安全生产责任制
（√)
（√）
（√)
（√）
（√）
（√）
29
建立应急救援组织、配备救援人员
(√）
(√）
(√)
（√)
(√)
(√)
30
配置应急救援器材
（√)
(√)
（√）
（√）
（√)
（√）
31
进行应急救援演练
(√）
(√）
（√)
（√）
(√）
（√）
32
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续齐全
(√）
(√）
（√）
(√）
（√）
(√)
33
签订安全生产协议书
(√)
（√）
（√）
20
安全检查
建立安全检查制度
(√）
(√）
（√)
（√)
（√)
（√）
21
留有定期、季节性安全检查记录
（√）
（√)
(√)
(√)
(√）
(√)
22
事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施
（√）
(√)
（√）

（√）
11
危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
12
按规定对专项施工方案进行专家论证
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
13
施工组织设计、专项方案经过审批
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）（√）14来自安全措施、专项施工方案有针对性
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
42
安全标志
主要施工区域、危险部位、设施按规定悬挂安全标志
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
43
绘制现场安全标志布置总平面图
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
44
按部位和现场设施的改变调整安全标志设置
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
青山埋白骨，绿水吊忠魂。
（√）
（√）
（√）
29
建立应急救援组织、配备救援人员
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
30
配置应急救援器材
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
31
进行应急救援演练
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
32
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续齐全

√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√

排查 项目
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。
√√ √√
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
√
建立事故应急救援制度。
√
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
√√
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
√√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
√√
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
√√
按规定组织生产安全事故应急演练。
√√
9
序号
10
应急救援
日常 检查
每日 /
班组 级
综合性检查
车间 公司 级级
每月
每季 度
专业（专项）检查
电气 消防 设备 每季度/安全 管理部门
节假 日前 检查 公司
级
节日 前
季节 性
检查
公司 级

3、日常教育、“三级”教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全教育培 训，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。 1、按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。 2、安全投入使用范围和使用金额符合要求。 按规定为职工购买工伤保险等。 1、对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合格资质。 2、按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管 理职责等。 3、按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 1、按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品 2、按规定配备、按期发放所需的个体防护用品。 3、按规定对个体防护用品进行登记记账、周期检定等有效管理。 1、有职业卫生管理机构和配备管理人员并取得相关资质 2、按规定对危害因素岗位进行申报 3、聘请专家对危害因素进行检测，并将结果公示。 4、在合同中写明具有职业危害因素。 1、成立兼职应急救援队伍。 2、制定各类应急预案，并备案。对预案进行有效管理。 3、组织应急预案演练，并进行评估和总结。 4、配备应急装备、物资，并经常性的检查、维护、保养和管理等。 1、按规定开展事故隐患排查工作。 2、按规定开展事故隐患排查治理工作。 3、按规定将事故隐患进行上报。 4、对事故隐患进行统计分析。 1、按规定及时报告事故，并保护事故现场及有关证据。 2、对事故进行调查处理分析。
班组级
1、按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件。 2、是否超范围经营。 1、按规定建立专门的安全生产管理机构（含职业卫生管理机构） 2、按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理人员），并按要求考取安 全工程师等相关证件、职称。 3、按要求设立双重预防体系领导小组，小组成员及时更新，小组应制定 和执行工作制度和例会制度等。 1、建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并制定量化考核标 准，定期进行考核。 2、落实安全生产责任制，定期对各级领导的安全生产责任制的履行情况 进行监督检查。 3、对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善，并对安全生产责任制 进行培训。 1、按规定建立、健全安全管理制度。 2、应定期对安全生产责任制及管理制度进行评审，及时更新和完善，确 保有效和实用。 3、按规定编制、发布和修订管理制度。 1、依据法律法规、公司制度、标准和规范制定涵盖本单位生产经营全过 程、全岗围的安全操作规程。 2、定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保有效性 和实用性。 3、安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟悉其 内容。 1、特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、复 审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。 2、制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐 全。